2019年攀枝花市科技局（匯總）部門預算編制說明

coffeezulin.com 發布時間：2019-02-01 來源：市科技局 選擇閱讀字號：[ 大中小 ] 閱讀次數：

攀枝花市科學技術和知識產權局

2019年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）市科知局職能簡介。（參照政府批準的三定方案）

1.貫徹執行國家、省有關科學技術局發展的方針政策和法律法規；擬訂促進全市科學技術發展的政策措施并組織實施和監督檢查。

2.擬訂全市科學技術發展規劃并組織實施, 提出全市科學技術發展布局和優先領域，負責組織擬定并實施科技支撐計劃、重大工程；牽頭組織經濟社會發展重要領域的重大關鍵技術攻關。

3.組織科技重大專項的方案論證、綜合平衡、評估驗收。

4.負責擬訂全市科技體制改革政策措施并組織實施；負責全市科技人才隊伍建設。

5.牽頭擬訂建設創新型城市的科學技術政策措施并組織實施；推進全市科技創新體系建設；擬訂促進產學研結合的政策措施。

6.牽頭擬訂促進全市高新技術產業發展政策措施并組織實施；指導高新技術企業、創新型企業和創新平臺建設，負責市級高新技術企業、創新平臺認定管理工作；推進攀枝花國家新材料成果轉化及產業化基地建設。

7.牽頭擬訂科技促進農村和社會發展領域政策措施并組織實施；指導農業科技園區和可持續發展實驗區建設；負責科技服務民生工作,促進以改善民生為重點的農村建設社會事業發展。

8.科技成果管理、科技保密以及技術市場工作，指導科技中介組織的建設。

9.負責全市科學技術普及工作；牽頭組織全市科技法律、法規的宣傳和培訓。

10.負責科學技術的對外交流與合作。

11.擬訂全市科技金融發展的政策措施并組織實施；指導科技金融業務,促進科技金融結合。

12.負責全市應用技術研究與開發資金的監督管理；提出強化科學技術投入及優化資源配置的建議；推進科技基礎條件平臺建設。

13.承擔市政府公布的有關行政審批事項。

（二）市科知局2019年重點工作。

1．加強黨的建設。堅持推進“兩學一做”常態化制度化，認真開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，深入學習貫徹黨的十九大、省委十一屆四次全會、市委十屆五次全會精神，認真落實《攀枝花市基層黨建基礎工作三年行動計劃（2018—2020 年）》，加強機關黨組織建設，提升黨組織組織力。加強黨風廉政建設，深入開展專項整治行動，推動干部隊伍“兩轉一提”，縱深推進全面從嚴治黨，打造忠誠、干凈、擔當的干部隊伍，為推進中心工作提供堅強的政治保證、組織保證和紀律保證。

2．強化工業強市科技支撐。實施“工業強市戰略科技支撐行動方案”，以攀西試驗區重大科技攻關為重點，推進海洋用鈦及鈦合金系列產品等14個重大科技鞏關項目取得新突破，持續做好第五批攀西試驗區重大科技攻關項目申報，指導釩鈦高新區制定“一區多園”建設方案并協助其實施，促進釩鈦產業進一步集聚，產業鏈進一步向后端拓展延伸。

3．支撐引領鄉村產業振興。以“攀枝花鄉村產業振興科技支撐行動方案”為抓手，以培育壯大“5+2”特色水果、早春蔬菜、畜牧水產、優質烤煙、林業生物以及特色花卉、優質桑蠶特色產業為重點，繼續大力開展優良品種引選，現代農業技術研發及示范推廣，建設農業科技園區，加快創建省級芒果產業技術研究院等，推進現代農業向綠色化、優質化、品牌化發展。切實抓好科技扶貧鞏固提升工作和科技助力涼山自發搬遷貧困群眾脫貧工作。

4．加快科技成果轉化。建設好四川大學國家技術轉移中心攀枝花分中心。積極對接國家技術轉移西南中心業務，加強同成都地區合作。借鑒成德綿國家科技成果轉移轉化示范區經驗。充分發揮攀枝花技術轉移中心作用，完善科技成果轉化政策，力爭2019年推動更多科技成果轉化。

5．爭創知識產權強市。實施“專利質量提升行動”，提升專利創造水平，力爭創造出一批高價值專利。強化知識產權運用，加強知識產權強市能力建設，提升企業知識產權管理能力。

6．推進“一室兩中心”等科研平臺建設。以科研能力提升為重點，建強攀鋼釩鈦資源綜合利用國家重點實驗室；協同推進國家釩鈦新材料產業創新中心創建工作；推進省級釩鈦技術創新中心創建工作；國省級科研平臺達到35個以上。督促四川釩鈦產業技術研究院進一步發揮作用；提升市農林科學研究院創新能力；力爭芒果產業技術研究院、陽光康養產業技術研究院建設取得實質性進展。

7．加強科技交流合作。落實四川大學戰略合作協議，年底前啟動30個左右項目實施，2019年繼續推進相關項目合作。指導我市部分企業與清華大學、北京科技大學、北京航空航天大學等高校對接，力爭有更多的合作項目。履行市政府同中科院戰略合作協議，加強對接，爭取在科技攻關和成果轉化方面取得實效。

8．強化科技人才支撐。落實好“攀枝花人才新政七條”。牽頭實施釩鈦產業領軍人才集聚計劃和創新創業平臺建設，力爭引進釩鈦科研和成果轉化領域科研院所、人才或團隊。落實優才計劃，培育創新人才。

9．著力打造2019“雙創”升級版。出臺“雙創”新政，設立5000萬元雙創專項資金，大力孵化、培育、引導中小微企業發展，著力扶持高新技術企業和中小微科技型企業；市區聯動推進雙創載體建設；發揮雙創工作協調推進領導小組作用，組織開展豐富多彩的雙創活動，激發各類主體雙創熱情，營造良好雙創氛圍。

10．力爭科技金融取得新突破。出臺科技與金融結合政策，引進基金公司，探索科技金融發展新模式，營造良好的創新創業融資環境。

二、單位構成情況

市科知局下屬獨立核算單位4個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位4個。主要包括：單位包括：1.攀枝花市生產力促進中心；2.攀枝花市科技基礎條件平臺服務中心；3.攀枝花市科技發展戰略研究所；4.攀枝花市決策咨詢委員會辦公室。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，市科知局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入1706.68萬元；支出包括：科學技術支出1320.43萬元，社會保障和就業支出273.08萬元，住房保障支出113.17萬元。市科知局2019年收支總預算1706.68萬元。收、支與上年同比增加49.49萬元，主要增加原因是2018年職工普調工資，因此人員經費增加。

（一）收入預算情況

市科知局2019年收入預算1706.68萬元，其中：上年結轉0萬元；一般公共預算撥款收入1706.68萬元，占100%；政府性基金預算撥款收入0萬元；事業收入0萬元。

（二）支出預算情況

市科知局2019年支出預算1706.68萬元，其中：基本支出1653.91萬元，占96.91%；項目支出52.77萬元，占3.09%。

四、財政撥款收支預算情況說明

市科知局2019年財政撥款收支總預算1706.68萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入1706.68萬元；支出包括：科學技術支出1320.43萬元，社會保障和就業支出273.08萬元，住房保障支出113.17萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

市科知局2019年一般公共預算當年撥款1706.68萬元，比2018年預算數增加49.49萬元，主要增加原因是2018年職工普調工資，因此人員經費增加。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共預算行政運行（科學）636.06萬元，占比37.27%；其他科學技術管理事務支出6.3萬元，占比0.37%；機構運行533.63萬元，占比31.27%。其他科技條件與服務支出30.27萬元，占比1.77%；其他科學技術支出114.17萬元，占比6.69%；未歸口管理的行政單位離退休144.13萬元，占比8.44%；機關事業單位基本養老保險繳費支出128.95萬元，占比7.56%；住房公積金113.17萬元，占比6.63%（根據公開表3具體支出功能分類的類級科目進行說明）。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.科學技術支出2019年預算數為1320.43萬元，主要用于：

（1）行政運行經費636.06萬元，主要用于工資福利支出、辦公費、公車運行維護費、郵電費、水電費、差旅費、其他交通費用等；

（2）其他科學技術管理事務支出6.3萬元，用于彌補辦公用水、電及物業管理費的價差；

（3）機構運行533.63萬元。用于工資福利支出、辦公費、公車運行維護費、郵電費、水電費、差旅費等；

（4）其他科技條件與服務支出30.27萬元，用于科技基礎平臺服務中心機房維護及光纖費5.67萬元、科技型中小企業技術創新及投融資服務專項6.3萬元；用于科技期刊發行，科技研究資料購置及科技發展戰略調研14.3萬元；援藏援彝生活補助4萬元。

（5）其他科學技術支出114.17萬元，用于工資福利支出、辦公費、公車運行維護費、郵電費、水電費、差旅費等；

2.社會保障和就業支出273.08萬元，主要包括：

（1）未歸口管理的行政單位離退休144.13萬元。用于單位離退休干部工資福利支出、房貼、目標獎、福利費、黨建經費及醫療費等；

（2）機關事業單位基本養老保險繳費支出128.95萬元，用于單位職工的養老保險繳費

3.住房公積金113.17萬元，用于單位職工的住房公積金繳費。

六、一般公共預算基本支出情況說明

市科技局2019年一般公共預算基本支出1653.91萬元，其中：

人員經費1440.78萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費等。

公用經費213.13萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費等。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

市科技局2019年“三公”經費財政撥款預算數14.93萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費3.23萬元，公務用車購置及運行維護費11.7萬元。

（一）因公出國（境）經費與2018年預算持平。主要原因是2018年和2019年都沒有該項預算安排。

（二）公務接待費與2018年預算持平。2019年公務接待費計劃用于推動釩鈦產業發展來攀院士專家調研交流接待、省廳檢查工作接待。公車運行維護費主要用于院士專家、科博會及對口幫扶貧困村用車。

（三）公務用車購置及運行維護費與2018年預算減少1.8萬元。主要原因是有一臺公務車已交機關事務管理局統一處置。

單位現有公務用車5輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）5輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2019年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2019年安排公務用車運行維護費11.7萬元，用于5輛公務用車的燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障來攀院士專家調研交流、科博會用車及對口幫扶貧困村、戶等工作開展。主要保障來攀院士專家調研交流、科博會用車及對口幫扶貧困村、戶等工作開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

市科技局2019年政府性基金預算支出0萬元。

九、其他重要事項的情況說明

（一）業務運行經費

2019年市科技局以及下屬四個事業單位，分別是攀枝花市生產力促進中心、攀枝花市科技基礎條件平臺服務中心、攀枝花市科技發展戰略研究所攀枝花市決策咨詢委員會辦公室的機關運行經費財政撥款預算為213.13萬元，比2018年預算增加1.72萬元，增長0.81%。

（二）國有資產占有使用情況

截至2018年底，市科技局及所屬的獨立核算單位共有車輛5輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

（三）績效目標設置情況

2019年市科技局部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款52.77萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

4.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5.業務運行費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表