按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門(mén)預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

　　一、基本職能及主要工作

　　(一)基本職能：

　　（1）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家及省有關(guān)教育體育工作的方針、政策和法律、法規(guī)，研究制定有關(guān)實(shí)施意見(jiàn)并組織實(shí)施。

　　（2）擬訂全市教育體制改革政策和教育體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)各級(jí)各類(lèi)教育體育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理；指導(dǎo)各級(jí)各類(lèi)學(xué)校的教育教學(xué)改革；負(fù)責(zé)中小學(xué)布局結(jié)構(gòu)調(diào)整；負(fù)責(zé)多元化體育服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)體育公共服務(wù)和體育體制改革；負(fù)責(zé)全市教育體育系統(tǒng)基本信息的統(tǒng)計(jì)、分析、發(fā)布工作；負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)全市教育體育信息化建設(shè)工作。

　　（3）負(fù)責(zé)義務(wù)教育的指導(dǎo)與協(xié)調(diào)，推進(jìn)全市義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平。指導(dǎo)普通高中教育、學(xué)前教育和特殊教育工作。推進(jìn)基礎(chǔ)教育教學(xué)改革，全面實(shí)施素質(zhì)教育。

　　（4）指導(dǎo)基礎(chǔ)教育、中等職業(yè)教育和成人教育學(xué)校開(kāi)展思想政治、德育、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育、國(guó)防教育、心理健康教育、安全和穩(wěn)定工作。

　　（5）指導(dǎo)職業(yè)教育的發(fā)展與改革，組織實(shí)施民族地區(qū)免費(fèi)中等職業(yè)教育工作。完成省里下達(dá)的藏（彝）區(qū)學(xué)生“9+3”免費(fèi)職業(yè)教育任務(wù)。

　　（6）綜合管理全市成人教育和廣播電視教育及掃除青壯年文盲工作，協(xié)調(diào)普通高等教育發(fā)展。

　　(7)負(fù)責(zé)全市教育督導(dǎo)工作。負(fù)責(zé)組織對(duì)中等及以下各級(jí)各類(lèi)教育、廣播電視教育以及掃除青壯年文盲工作的督導(dǎo)檢查和評(píng)估考核工作；開(kāi)展基礎(chǔ)教育發(fā)展水平和質(zhì)量監(jiān)測(cè)工作。

　　(8)負(fù)責(zé)本部門(mén)教育體育經(jīng)費(fèi)的統(tǒng)籌管理。會(huì)同有關(guān)部門(mén)制定籌措教育體育經(jīng)費(fèi)、撥款、基建投資的政策和措施，協(xié)助有關(guān)部門(mén)做好教育體育撥款的籌集、撥付工作；監(jiān)督全市教育體育經(jīng)費(fèi)的籌措和使用情況；指導(dǎo)國(guó)(境)外教育體育援助、貸款和合作項(xiàng)目的執(zhí)行。負(fù)責(zé)普通高校生源地信用助學(xué)貸款工作，完善貧困學(xué)生資助管理體系。

　　(9)指導(dǎo)少數(shù)民族教育工作，協(xié)調(diào)對(duì)少數(shù)民族地區(qū)的教育援助。

　　(10)統(tǒng)籌規(guī)劃、綜合管理全市民辦教育，規(guī)范民辦教育辦學(xué)秩序，促進(jìn)民辦教育事業(yè)健康發(fā)展。

　　(11)負(fù)責(zé)全市中小學(xué)校教師隊(duì)伍建設(shè)和教育體育系統(tǒng)管理干部隊(duì)伍建設(shè)工作；組織和指導(dǎo)縣(區(qū))域內(nèi)義務(wù)教育學(xué)校校長(zhǎng)教師交流輪崗工作，推進(jìn)義務(wù)教育教師“縣管校用”管理制度改革。

　　(12)負(fù)責(zé)并指導(dǎo)教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，完善中小學(xué)校校舍維修改造長(zhǎng)效機(jī)制，負(fù)責(zé)并指導(dǎo)學(xué)校現(xiàn)代信息技術(shù)教育和推進(jìn)現(xiàn)代教育信息化建設(shè)，進(jìn)一步改善學(xué)校辦學(xué)條件。負(fù)責(zé)推進(jìn)農(nóng)村薄弱學(xué)校建設(shè)，加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)管理，推動(dòng)校舍檔案和信息系統(tǒng)建設(shè)，促進(jìn)校舍安全管理的規(guī)范化、信息化。

　　(13)貫徹執(zhí)行國(guó)家語(yǔ)言文字的方針政策，擬訂語(yǔ)言文字工作中長(zhǎng)期規(guī)劃和工作計(jì)劃，指導(dǎo)普通話(huà)推廣和普通話(huà)師資培訓(xùn)工作，承擔(dān)市語(yǔ)言文字工作委員會(huì)的具體工作。

　　(14)指導(dǎo)教育體育系統(tǒng)對(duì)外交流與合作，負(fù)責(zé)全市中小學(xué)出國(guó)留學(xué)人員和教育體育系統(tǒng)來(lái)攀外籍教師、教練、專(zhuān)家及留學(xué)人員的有關(guān)管理工作。

　　(15)管理、指導(dǎo)大中專(zhuān)招生和自學(xué)考試工作；制定中小學(xué)和中等職業(yè)學(xué)校招生計(jì)劃并組織實(shí)施。

　　(16)統(tǒng)籌規(guī)劃全市群眾體育發(fā)展。負(fù)責(zé)推行全民健身計(jì)劃，監(jiān)督實(shí)施國(guó)家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)，承擔(dān)全市國(guó)民體質(zhì)監(jiān)測(cè)和社會(huì)體育指導(dǎo)工作隊(duì)伍制度建設(shè)；指導(dǎo)公共體育設(shè)施的建設(shè)，負(fù)責(zé)對(duì)公共體育設(shè)施的管理。

　　(17)統(tǒng)籌規(guī)劃全市競(jìng)技體育發(fā)展。指導(dǎo)體育訓(xùn)練、體育競(jìng)賽和運(yùn)動(dòng)員隊(duì)伍建設(shè)；組織和統(tǒng)籌參加省級(jí)以上綜合運(yùn)動(dòng)會(huì)，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)市級(jí)綜合性運(yùn)動(dòng)會(huì)的競(jìng)賽工作，協(xié)調(diào)運(yùn)動(dòng)員社會(huì)保障工作。

　　(18)統(tǒng)籌規(guī)劃全市青少年體育發(fā)展。指導(dǎo)和管理學(xué)校體育工作；制定全市學(xué)校體育、青少年業(yè)余訓(xùn)練的規(guī)劃和工作意見(jiàn)，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施、督促和檢查。

　　(19)指導(dǎo)全市學(xué)校后勤改革和體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展，負(fù)責(zé)全市學(xué)校后勤和體育產(chǎn)業(yè)管理。擬定全市體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、措施，規(guī)范體育服務(wù)管理，推動(dòng)體育標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)；協(xié)助管理全市體育彩票市場(chǎng)。

　　(20)指導(dǎo)教育體育科研、技術(shù)攻關(guān)及成果推廣工作；負(fù)責(zé)組織、監(jiān)督全市體育運(yùn)動(dòng)中的反興奮劑工作。

　　(21)負(fù)責(zé)指導(dǎo)、檢查、督促全市學(xué)校安全管理工作。

　　(22)承擔(dān)市政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng)。

　　(23)承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　（二）攀枝花市教育體育局2017年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　2017年全市教育體育工作的總體思路是：貫徹落實(shí)黨的十八大及歷次全會(huì)和習(xí)近平談治國(guó)理政新理念新思想新戰(zhàn)略，緊緊圍繞“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局，牢固樹(shù)立新發(fā)展理念，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，以創(chuàng)新為破解難題、促進(jìn)發(fā)展的不竭動(dòng)力，加快推進(jìn)教育扶貧攻堅(jiān)、著力深化教育體育改革、促進(jìn)優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展、不斷提升教育質(zhì)量、推進(jìn)教育體育公平，全面推動(dòng)教育體育事業(yè)科學(xué)發(fā)展。

　　1、著力深化教育體育改革。發(fā)布實(shí)施好“十三五”教育體育發(fā)展規(guī)劃，加大教育體育改革統(tǒng)籌力度，落實(shí)好全市教育綜合改革試點(diǎn)項(xiàng)目，全域推行學(xué)區(qū)化管理和集團(tuán)化辦學(xué)，加強(qiáng)與北京西城區(qū)和成都市對(duì)外交流與合作。認(rèn)真研究初中課堂教學(xué)改革和考試評(píng)價(jià)體系改革，今年秋季學(xué)期實(shí)施新的課堂教學(xué)和考試評(píng)價(jià)體系，嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)范中小學(xué)辦學(xué)行為的相關(guān)規(guī)定，切實(shí)減輕小學(xué)、初中學(xué)生過(guò)重課業(yè)負(fù)擔(dān)。研究出臺(tái)中考改革方案和適應(yīng)新高考的各項(xiàng)工作措施。

　　2、著力加大教育體育投入。主動(dòng)作為，積極向上、向外爭(zhēng)取資金支持攀枝花教育體育事業(yè)發(fā)展。努力提高公共財(cái)政保障水平，加強(qiáng)教育體育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),繼續(xù)實(shí)施農(nóng)村薄弱學(xué)校改造計(jì)劃，加快市經(jīng)貿(mào)旅游學(xué)校邊坡治理工程、市射擊場(chǎng)建設(shè)等教育體育重大項(xiàng)目建設(shè)，堅(jiān)定不移推進(jìn)教育信息化建設(shè)，不斷提高資金使用效益。

　　3、著力加強(qiáng)教育體育隊(duì)伍建設(shè)。切實(shí)抓好師德師風(fēng)建設(shè)，推進(jìn)教師人事管理制度改革，落實(shí)好“研培一體化”工作，發(fā)揮骨干教師和學(xué)科帶頭人在教學(xué)、教研、教改中的引領(lǐng)示范作用。大力加強(qiáng)教練員隊(duì)伍建設(shè)，積極爭(zhēng)取有利于隊(duì)伍建設(shè)的各項(xiàng)政策措施，建立優(yōu)秀教練員激勵(lì)機(jī)制。

　　4、著力創(chuàng)新抓實(shí)基礎(chǔ)教育。進(jìn)一步加強(qiáng)青少年德育及思想教育工作，加強(qiáng)中小學(xué)家庭教育、心理教育，培育和踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀(guān)。辦好必要的村小和辦學(xué)點(diǎn)，在有條件、有需求的地方積極推進(jìn)村級(jí)幼兒園建設(shè)，提高公辦和普惠性幼兒園學(xué)位比例，提高學(xué)前三年毛入園率，推進(jìn)義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展，促進(jìn)普通高中內(nèi)涵發(fā)展，奮力實(shí)現(xiàn)普通高考“九連升”。

　　5、著力發(fā)展職業(yè)教育。抓好中等職業(yè)教育質(zhì)量年度報(bào)告和教學(xué)診斷與改進(jìn)工作，推進(jìn)中職人才培養(yǎng)模式創(chuàng)新和現(xiàn)代學(xué)徒制培養(yǎng)試點(diǎn)，主動(dòng)對(duì)接我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、城市轉(zhuǎn)型對(duì)人才的需求，優(yōu)化專(zhuān)業(yè)設(shè)置，做好中高職銜接工作，采取有力措施完成中職招生任務(wù)，提升中職學(xué)校管理水平和辦學(xué)質(zhì)量。

　　6、著力提升體育事業(yè)發(fā)展水平。切實(shí)抓好青少年體育、社會(huì)體育和體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展。在全國(guó)校園足球特色學(xué)校和布點(diǎn)學(xué)校要實(shí)施足球課程，把校園足球工作抓實(shí)落地。抓好學(xué)生運(yùn)動(dòng)員業(yè)余訓(xùn)練，扎扎實(shí)實(shí)備戰(zhàn)省十三屆運(yùn)動(dòng)會(huì)。以打造中國(guó)康養(yǎng)勝地為目標(biāo)，出臺(tái)“康養(yǎng)+運(yùn)動(dòng)”的體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)施方案和攀枝花市體育設(shè)施發(fā)展規(guī)劃。不斷發(fā)展基層群眾體育組織，大力開(kāi)展全民健身運(yùn)動(dòng)，積極引進(jìn)高規(guī)格體育賽事，探索建立“互聯(lián)網(wǎng)+全民健身”發(fā)展新模式，推動(dòng)陽(yáng)光康養(yǎng)體育產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)新跨越。

　　7、著力抓好教育體育扶貧攻堅(jiān)。全面落實(shí)好教育資助政策，抓好控輟保學(xué)，抓好定點(diǎn)幫扶和精準(zhǔn)脫貧。制定2017年我市的教育體育扶貧（含定點(diǎn)幫扶的小槽村）計(jì)劃和實(shí)施方案，并認(rèn)真組織實(shí)施，確保各項(xiàng)資助政策全面落實(shí)，確保鹽邊縣鳡魚(yú)鄉(xiāng)小槽村按時(shí)脫貧。

　　8、著力加強(qiáng)督查督辦工作。強(qiáng)化目標(biāo)導(dǎo)向和問(wèn)題導(dǎo)向，堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求、重實(shí)效，以雷厲風(fēng)行的作風(fēng)和釘釘子精神抓好各項(xiàng)工作落實(shí)。2017年，針對(duì)縣區(qū)“恢復(fù)必要的村小和辦學(xué)點(diǎn)及新建（改擴(kuò)建）村級(jí)幼兒園”、 “中心校附設(shè)幼兒園實(shí)施營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃”、“21所城區(qū)學(xué)校對(duì)口幫扶21所農(nóng)村薄弱學(xué)校”、“二、三類(lèi)城市語(yǔ)言文字工作綜合評(píng)估”、 “教育信息化建設(shè)”、“培養(yǎng)本土化全科型農(nóng)村小學(xué)教師”、“校園欺凌專(zhuān)項(xiàng)治理”等重點(diǎn)工作開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)督查。進(jìn)一步強(qiáng)化教育督導(dǎo)，創(chuàng)新實(shí)施“發(fā)展性督導(dǎo)+專(zhuān)項(xiàng)督導(dǎo)”模式。

　　9、著力推進(jìn)依法治教治體。堅(jiān)持法治思維和法治方式，形成辦事依法、遇事找法、解決問(wèn)題用法、化解矛盾靠法的法治良序。嚴(yán)格執(zhí)行權(quán)力清單和責(zé)任清單，按照法定權(quán)限和程序履行職責(zé)。抓實(shí)學(xué)校安全工作，探索推行學(xué)校安全工作第三方監(jiān)測(cè)評(píng)估，建立健全校園傷害事故第三方調(diào)解機(jī)制，完善信訪(fǎng)維穩(wěn)工作機(jī)制，積極化解矛盾糾紛，營(yíng)造教育體育和諧穩(wěn)定發(fā)展環(huán)境。

　　10、著力全面加強(qiáng)從嚴(yán)治黨。加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)，增強(qiáng)紀(jì)律規(guī)矩意識(shí)，推進(jìn)干部能上能下，2017年著力抓好領(lǐng)導(dǎo)班子年齡結(jié)構(gòu)優(yōu)化，加強(qiáng)年輕后備干部培養(yǎng)選拔等工作。加強(qiáng)教體系統(tǒng)黨的建設(shè)，認(rèn)真貫徹全面從嚴(yán)治黨的各項(xiàng)要求，貫徹落實(shí)市委《關(guān)于加強(qiáng)和規(guī)范黨內(nèi)政治生活嚴(yán)格黨內(nèi)監(jiān)督鞏固發(fā)展良好政治生態(tài)的實(shí)施意見(jiàn)》，繼續(xù)深入開(kāi)展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育，夯實(shí)基層黨建工作的基礎(chǔ)，建立長(zhǎng)效機(jī)制。加強(qiáng)黨風(fēng)政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)，自覺(jué)遵守“一準(zhǔn)則兩條例”，持續(xù)推進(jìn)懲防體系建設(shè)，積極開(kāi)展廉潔、警示等教育活動(dòng)，切實(shí)抓好師德師風(fēng)和賽紀(jì)賽風(fēng)教育，落實(shí)各級(jí)組織廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范的責(zé)任。加強(qiáng)教育體育宣傳，創(chuàng)新宣傳手段、拓寬宣傳渠道、增強(qiáng)互動(dòng)交流，提高教育體育宣傳的針對(duì)性和實(shí)效性，提升政務(wù)信息報(bào)送的效率和水平。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　攀枝花市教育體育局（簡(jiǎn)稱(chēng)市教體局）下屬獨(dú)立核算單位20個(gè)（含本級(jí)），其中行政單位1個(gè)，學(xué)前教育1所，義務(wù)教育學(xué)校6所，高級(jí)中學(xué)3所，職業(yè)教育學(xué)校2所，成人高等學(xué)校1所、其他事業(yè)單位6個(gè)。主要包括：攀枝花市實(shí)驗(yàn)幼兒園、攀枝花市外國(guó)語(yǔ)教育集團(tuán)、攀枝花市第二初級(jí)中學(xué)、攀枝花市實(shí)驗(yàn)學(xué)校、攀枝花市第十一中小學(xué)校、攀枝花市特殊教育學(xué)校、攀枝花市體育中學(xué)、攀枝花市第三高級(jí)中學(xué)、攀枝花市第七中高級(jí)中學(xué)、攀枝花市第九中學(xué)、攀枝花市廣播電視大學(xué)、攀枝花市大學(xué)中專(zhuān)招生委員會(huì)辦公室、攀枝花市教育科學(xué)研究所、攀枝花市教育技術(shù)準(zhǔn)備中心、攀枝花市學(xué)校后勤保障中心、攀枝花市體育場(chǎng)館中心、攀枝花市國(guó)民體質(zhì)檢測(cè)中心。

　　三、收支預(yù)算總體情況

　　按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市教體局所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入是一般公共預(yù)算撥款收入1,238.35萬(wàn)元，其中：行政運(yùn)行864.30萬(wàn)元、其他教育費(fèi)附加安排的支出60.00萬(wàn)元、一般行政管理事務(wù)28萬(wàn)元、未歸口管理的行政單位離退休120.06萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出88.30萬(wàn)元、住房公積金77.69萬(wàn)元；支出包括：教育支出924.3萬(wàn)元、文化體育與傳媒支出28萬(wàn)元、社會(huì)保障費(fèi)和就業(yè)支出208.36萬(wàn)元、住房保障支出77.69萬(wàn)元。市教體局2017年收支總預(yù)算1,238.35萬(wàn)元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　市教體局2017年收入預(yù)算1,238.35萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入1,238.35萬(wàn)元，占100%。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　市教體局2017年支出預(yù)算1,238.35萬(wàn)元，其中：基本支出1,150.35萬(wàn)元，占92.89%；項(xiàng)目支出88萬(wàn)元，占7.11%。其中：老體協(xié)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)（2070302一般行政管理事務(wù)）28萬(wàn)元、業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)（2050999其他教育費(fèi)附加安排的支出）50萬(wàn)元、教師培訓(xùn)工作經(jīng)費(fèi)（2050999其他教育費(fèi)附加安排的支出）10萬(wàn)元。

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

　　市教體局2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1,238.35萬(wàn)元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1,238.35萬(wàn)元；支出包括：教育支出924.3萬(wàn)元、文化體育與傳媒支出28萬(wàn)元、社會(huì)保障費(fèi)和就業(yè)支出208.36萬(wàn)元、住房保障支出77.69萬(wàn)元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　市教體局2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1,238.35萬(wàn)元，比2016年預(yù)算數(shù)減少171.74萬(wàn)元，主要是離退休職工交社保而減少的離退休費(fèi)。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　教育支出924.3萬(wàn)元，占74.64%；文化體育與傳媒支出28萬(wàn)元，占2.26%；社會(huì)保障和就業(yè)支出208.36萬(wàn)元，占16.83%；住房保障支出77.69萬(wàn)元，占6.27%。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.教育支出--教育管理事務(wù)--行政運(yùn)行2017年預(yù)算數(shù)為864.3萬(wàn)元，主要用于教育體育局在職職工、編內(nèi)聘用人員工資、日常公用支出等、按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出。

　　2.教育支出--教育費(fèi)附加安排的支出--其他教育費(fèi)附加安排的支出60萬(wàn)元，主要用于完成本單位承擔(dān)的全市教育督導(dǎo)、教師培訓(xùn)、義務(wù)教育、高中教育的指導(dǎo)與協(xié)調(diào)、指導(dǎo)職業(yè)教育發(fā)展與改革、全市青少年體育及藝術(shù)教育工作、直屬學(xué)校事業(yè)單位內(nèi)部審計(jì)、學(xué)校安全與德育工作等。

　　3.文化體育與傳媒支出--體育--一般行政管理事務(wù)2017年預(yù)算數(shù)為28萬(wàn)元，主要用于2017年市體育協(xié)會(huì)（含老體協(xié)）經(jīng)費(fèi)。

　　4.社會(huì)保障和就業(yè)支出--補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金--未歸口管理的行政單位離退休2017年預(yù)算安排120.06萬(wàn)元，主要用于離退休職工離退休費(fèi)、遺屬生活補(bǔ)助、離退休職工醫(yī)療補(bǔ)助、福利費(fèi)、報(bào)刊費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)。

　　5.社會(huì)保障和就業(yè)支出--補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金--機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)為88.3萬(wàn)元，主要用于繳納本單位職工2017年基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。

　　6.住房保障支出--住房改革支出--住房公積金2017年預(yù)算數(shù)為77.69萬(wàn)元，主要用于繳納本單位職工2017年職工住房公積金。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

　　市教體局2017年一般公共預(yù)算基本支出1150.35萬(wàn)元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)961.82萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　公用經(jīng)費(fèi)188.53萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

　　市教體局2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)5.24萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)3.24萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元。

　　（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2016年預(yù)算持平。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)與2016年預(yù)算持平。

　　2017年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于省廳及市州有關(guān)部門(mén)來(lái)攀考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的用餐費(fèi)、住宿費(fèi)等。

　　（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2016年預(yù)算下降90.68%。主要原因是實(shí)行公務(wù)用車(chē)制度改革，

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)1輛，其中：轎車(chē)1輛。

　　2017年沒(méi)有公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)計(jì)劃。

　　2017年安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元，用于1輛公務(wù)用車(chē)燃油、維修、車(chē)輛通行等方面支出，主要保障學(xué)前教育、基礎(chǔ)教育、職業(yè)教育（含“9+3”）、中小學(xué)教師培訓(xùn)、學(xué)校安全管理、教育督導(dǎo)、青少年體育、社會(huì)體育等工作的正常開(kāi)展。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　市教體局2017年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2017年，市教體局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為188.53萬(wàn)元，比2016年預(yù)算增加31.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.93%。

　　（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年底，市教體局機(jī)關(guān)共有車(chē)輛1輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2017年市教體局通用項(xiàng)目和專(zhuān)用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款88萬(wàn)元。

　　十、名詞解釋

　　“9+3”是指甘孜州、阿壩州、涼山州的少數(shù)民族地區(qū)學(xué)生在當(dāng)?shù)赝瓿删拍炅x務(wù)教育學(xué)習(xí)，再到內(nèi)地進(jìn)行3年免費(fèi)中等職業(yè)教育學(xué)習(xí)。

　　附件：攀枝花市教育體育局預(yù)算信息公開(kāi)表.XLS