按照預算管理有關規定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。

　　一、基本職能及主要工作

　　(一)基本職能：

　　（1）貫徹執行黨和國家及省有關教育體育工作的方針、政策和法律、法規，研究制定有關實施意見并組織實施。

　　（2）擬訂全市教育體制改革政策和教育體育事業發展規劃；負責各級各類教育體育的統籌規劃和協調管理；指導各級各類學校的教育教學改革；負責中小學布局結構調整；負責多元化體育服務體系建設，推進體育公共服務和體育體制改革；負責全市教育體育系統基本信息的統計、分析、發布工作；負責組織和指導全市教育體育信息化建設工作。

　　（3）負責義務教育的指導與協調，推進全市義務教育均衡發展和促進教育公平。指導普通高中教育、學前教育和特殊教育工作。推進基礎教育教學改革，全面實施素質教育。

　　（4）指導基礎教育、中等職業教育和成人教育學校開展思想政治、德育、體育衛生與藝術教育、國防教育、心理健康教育、安全和穩定工作。

　　（5）指導職業教育的發展與改革，組織實施民族地區免費中等職業教育工作。完成省里下達的藏（彝）區學生“9+3”免費職業教育任務。

　　（6）綜合管理全市成人教育和廣播電視教育及掃除青壯年文盲工作，協調普通高等教育發展。

　　(7)負責全市教育督導工作。負責組織對中等及以下各級各類教育、廣播電視教育以及掃除青壯年文盲工作的督導檢查和評估考核工作；開展基礎教育發展水平和質量監測工作。

　　(8)負責本部門教育體育經費的統籌管理。會同有關部門制定籌措教育體育經費、撥款、基建投資的政策和措施，協助有關部門做好教育體育撥款的籌集、撥付工作；監督全市教育體育經費的籌措和使用情況；指導國(境)外教育體育援助、貸款和合作項目的執行。負責普通高校生源地信用助學貸款工作，完善貧困學生資助管理體系。

　　(9)指導少數民族教育工作，協調對少數民族地區的教育援助。

　　(10)統籌規劃、綜合管理全市民辦教育，規范民辦教育辦學秩序，促進民辦教育事業健康發展。

　　(11)負責全市中小學校教師隊伍建設和教育體育系統管理干部隊伍建設工作；組織和指導縣(區)域內義務教育學校校長教師交流輪崗工作，推進義務教育教師“縣管校用”管理制度改革。

　　(12)負責并指導教育基礎設施建設，完善中小學校校舍維修改造長效機制，負責并指導學校現代信息技術教育和推進現代教育信息化建設，進一步改善學校辦學條件。負責推進農村薄弱學校建設，加強項目建設管理，推動校舍檔案和信息系統建設，促進校舍安全管理的規范化、信息化。

　　(13)貫徹執行國家語言文字的方針政策，擬訂語言文字工作中長期規劃和工作計劃，指導普通話推廣和普通話師資培訓工作，承擔市語言文字工作委員會的具體工作。

　　(14)指導教育體育系統對外交流與合作，負責全市中小學出國留學人員和教育體育系統來攀外籍教師、教練、專家及留學人員的有關管理工作。

　　(15)管理、指導大中專招生和自學考試工作；制定中小學和中等職業學校招生計劃并組織實施。

　　(16)統籌規劃全市群眾體育發展。負責推行全民健身計劃，監督實施國家體育鍛煉標準，承擔全市國民體質監測和社會體育指導工作隊伍制度建設；指導公共體育設施的建設，負責對公共體育設施的管理。

　　(17)統籌規劃全市競技體育發展。指導體育訓練、體育競賽和運動員隊伍建設；組織和統籌參加省級以上綜合運動會，負責組織協調市級綜合性運動會的競賽工作，協調運動員社會保障工作。

　　(18)統籌規劃全市青少年體育發展。指導和管理學校體育工作；制定全市學校體育、青少年業余訓練的規劃和工作意見，并負責組織實施、督促和檢查。

　　(19)指導全市學校后勤改革和體育產業發展，負責全市學校后勤和體育產業管理。擬定全市體育產業發展政策、措施，規范體育服務管理，推動體育標準化建設；協助管理全市體育彩票市場。

　　(20)指導教育體育科研、技術攻關及成果推廣工作；負責組織、監督全市體育運動中的反興奮劑工作。

　　(21)負責指導、檢查、督促全市學校安全管理工作。

　　(22)承擔市政府公布的有關行政審批事項。

　　(23)承辦市政府交辦的其他事項。

　　（二）攀枝花市教育體育局2017年重點工作任務介紹

　　2017年全市教育體育工作的總體思路是：貫徹落實黨的十八大及歷次全會和習近平談治國理政新理念新思想新戰略，緊緊圍繞“四個全面”戰略布局，牢固樹立新發展理念，堅持穩中求進工作總基調，以創新為破解難題、促進發展的不竭動力，加快推進教育扶貧攻堅、著力深化教育體育改革、促進優質均衡發展、不斷提升教育質量、推進教育體育公平，全面推動教育體育事業科學發展。

　　1、著力深化教育體育改革。發布實施好“十三五”教育體育發展規劃，加大教育體育改革統籌力度，落實好全市教育綜合改革試點項目，全域推行學區化管理和集團化辦學，加強與北京西城區和成都市對外交流與合作。認真研究初中課堂教學改革和考試評價體系改革，今年秋季學期實施新的課堂教學和考試評價體系，嚴格執行規范中小學辦學行為的相關規定，切實減輕小學、初中學生過重課業負擔。研究出臺中考改革方案和適應新高考的各項工作措施。

　　2、著力加大教育體育投入。主動作為，積極向上、向外爭取資金支持攀枝花教育體育事業發展。努力提高公共財政保障水平，加強教育體育基礎設施建設,繼續實施農村薄弱學校改造計劃，加快市經貿旅游學校邊坡治理工程、市射擊場建設等教育體育重大項目建設，堅定不移推進教育信息化建設，不斷提高資金使用效益。

　　3、著力加強教育體育隊伍建設。切實抓好師德師風建設，推進教師人事管理制度改革，落實好“研培一體化”工作，發揮骨干教師和學科帶頭人在教學、教研、教改中的引領示范作用。大力加強教練員隊伍建設，積極爭取有利于隊伍建設的各項政策措施，建立優秀教練員激勵機制。

　　4、著力創新抓實基礎教育。進一步加強青少年德育及思想教育工作，加強中小學家庭教育、心理教育，培育和踐行社會主義核心價值觀。辦好必要的村小和辦學點，在有條件、有需求的地方積極推進村級幼兒園建設，提高公辦和普惠性幼兒園學位比例，提高學前三年毛入園率，推進義務教育優質均衡發展，促進普通高中內涵發展，奮力實現普通高考“九連升”。

　　5、著力發展職業教育。抓好中等職業教育質量年度報告和教學診斷與改進工作，推進中職人才培養模式創新和現代學徒制培養試點，主動對接我市經濟社會發展、城市轉型對人才的需求，優化專業設置，做好中高職銜接工作，采取有力措施完成中職招生任務，提升中職學校管理水平和辦學質量。

　　6、著力提升體育事業發展水平。切實抓好青少年體育、社會體育和體育產業發展。在全國校園足球特色學校和布點學校要實施足球課程，把校園足球工作抓實落地。抓好學生運動員業余訓練，扎扎實實備戰省十三屆運動會。以打造中國康養勝地為目標，出臺“康養+運動”的體育產業發展實施方案和攀枝花市體育設施發展規劃。不斷發展基層群眾體育組織，大力開展全民健身運動，積極引進高規格體育賽事，探索建立“互聯網+全民健身”發展新模式，推動陽光康養體育產業實現新跨越。

　　7、著力抓好教育體育扶貧攻堅。全面落實好教育資助政策，抓好控輟保學，抓好定點幫扶和精準脫貧。制定2017年我市的教育體育扶貧（含定點幫扶的小槽村）計劃和實施方案，并認真組織實施，確保各項資助政策全面落實，確保鹽邊縣鳡魚鄉小槽村按時脫貧。

　　8、著力加強督查督辦工作。強化目標導向和問題導向，堅持高標準、嚴要求、重實效，以雷厲風行的作風和釘釘子精神抓好各項工作落實。2017年，針對縣區“恢復必要的村小和辦學點及新建（改擴建）村級幼兒園”、 “中心校附設幼兒園實施營養改善計劃”、“21所城區學校對口幫扶21所農村薄弱學校”、“二、三類城市語言文字工作綜合評估”、 “教育信息化建設”、“培養本土化全科型農村小學教師”、“校園欺凌專項治理”等重點工作開展專項督查。進一步強化教育督導，創新實施“發展性督導+專項督導”模式。

　　9、著力推進依法治教治體。堅持法治思維和法治方式，形成辦事依法、遇事找法、解決問題用法、化解矛盾靠法的法治良序。嚴格執行權力清單和責任清單，按照法定權限和程序履行職責。抓實學校安全工作，探索推行學校安全工作第三方監測評估，建立健全校園傷害事故第三方調解機制，完善信訪維穩工作機制，積極化解矛盾糾紛，營造教育體育和諧穩定發展環境。

　　10、著力全面加強從嚴治黨。加強干部隊伍建設，增強紀律規矩意識，推進干部能上能下，2017年著力抓好領導班子年齡結構優化，加強年輕后備干部培養選拔等工作。加強教體系統黨的建設，認真貫徹全面從嚴治黨的各項要求，貫徹落實市委《關于加強和規范黨內政治生活嚴格黨內監督鞏固發展良好政治生態的實施意見》，繼續深入開展“兩學一做”學習教育，夯實基層黨建工作的基礎，建立長效機制。加強黨風政風行風建設，自覺遵守“一準則兩條例”，持續推進懲防體系建設，積極開展廉潔、警示等教育活動，切實抓好師德師風和賽紀賽風教育，落實各級組織廉潔風險防范的責任。加強教育體育宣傳，創新宣傳手段、拓寬宣傳渠道、增強互動交流，提高教育體育宣傳的針對性和實效性，提升政務信息報送的效率和水平。

　　二、單位構成情況

　　攀枝花市教育體育局（簡稱市教體局）下屬獨立核算單位20個（含本級），其中行政單位1個，學前教育1所，義務教育學校6所，高級中學3所，職業教育學校2所，成人高等學校1所、其他事業單位6個。主要包括：攀枝花市實驗幼兒園、攀枝花市外國語教育集團、攀枝花市第二初級中學、攀枝花市實驗學校、攀枝花市第十一中小學校、攀枝花市特殊教育學校、攀枝花市體育中學、攀枝花市第三高級中學、攀枝花市第七中高級中學、攀枝花市第九中學、攀枝花市廣播電視大學、攀枝花市大學中專招生委員會辦公室、攀枝花市教育科學研究所、攀枝花市教育技術準備中心、攀枝花市學校后勤保障中心、攀枝花市體育場館中心、攀枝花市國民體質檢測中心。

　　三、收支預算總體情況

　　按照綜合預算的原則，攀枝花市教體局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入是一般公共預算撥款收入1,238.35萬元，其中：行政運行864.30萬元、其他教育費附加安排的支出60.00萬元、一般行政管理事務28萬元、未歸口管理的行政單位離退休120.06萬元、機關事業單位基本養老保險繳費支出88.30萬元、住房公積金77.69萬元；支出包括：教育支出924.3萬元、文化體育與傳媒支出28萬元、社會保障費和就業支出208.36萬元、住房保障支出77.69萬元。市教體局2017年收支總預算1,238.35萬元。

　　（一）收入預算情況

　　市教體局2017年收入預算1,238.35萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入1,238.35萬元，占100%。

　　（二）支出預算情況

　　市教體局2017年支出預算1,238.35萬元，其中：基本支出1,150.35萬元，占92.89%；項目支出88萬元，占7.11%。其中：老體協活動經費（2070302一般行政管理事務）28萬元、業務運行費（2050999其他教育費附加安排的支出）50萬元、教師培訓工作經費（2050999其他教育費附加安排的支出）10萬元。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　市教體局2017年財政撥款收支總預算1,238.35萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入1,238.35萬元；支出包括：教育支出924.3萬元、文化體育與傳媒支出28萬元、社會保障費和就業支出208.36萬元、住房保障支出77.69萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　市教體局2017年一般公共預算當年撥款1,238.35萬元，比2016年預算數減少171.74萬元，主要是離退休職工交社保而減少的離退休費。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　教育支出924.3萬元，占74.64%；文化體育與傳媒支出28萬元，占2.26%；社會保障和就業支出208.36萬元，占16.83%；住房保障支出77.69萬元，占6.27%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.教育支出--教育管理事務--行政運行2017年預算數為864.3萬元，主要用于教育體育局在職職工、編內聘用人員工資、日常公用支出等、按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險及公務員醫療補助等支出。

　　2.教育支出--教育費附加安排的支出--其他教育費附加安排的支出60萬元，主要用于完成本單位承擔的全市教育督導、教師培訓、義務教育、高中教育的指導與協調、指導職業教育發展與改革、全市青少年體育及藝術教育工作、直屬學校事業單位內部審計、學校安全與德育工作等。

　　3.文化體育與傳媒支出--體育--一般行政管理事務2017年預算數為28萬元，主要用于2017年市體育協會（含老體協）經費。

　　4.社會保障和就業支出--補充全國社會保障基金--未歸口管理的行政單位離退休2017年預算安排120.06萬元，主要用于離退休職工離退休費、遺屬生活補助、離退休職工醫療補助、福利費、報刊費等公用經費。

　　5.社會保障和就業支出--補充全國社會保障基金--機關事業單位基本養老保險繳費2017年預算數為88.3萬元，主要用于繳納本單位職工2017年基本養老保險費。

　　6.住房保障支出--住房改革支出--住房公積金2017年預算數為77.69萬元，主要用于繳納本單位職工2017年職工住房公積金。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　市教體局2017年一般公共預算基本支出1150.35萬元，其中：

　　人員經費961.82萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、機關事業單位養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

　　公用經費188.53萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　市教體局2017年“三公”經費財政撥款預算數5.24萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費3.24萬元，公務用車購置及運行維護費2萬元。

　　（一）因公出國（境）經費與2016年預算持平。

　　（二）公務接待費與2016年預算持平。

　　2017年公務接待費計劃用于省廳及市州有關部門來攀考察調研、檢查指導等公務活動開支的用餐費、住宿費等。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2016年預算下降90.68%。主要原因是實行公務用車制度改革，

　　單位現有公務用車1輛，其中：轎車1輛。

　　2017年沒有公務用車購置費計劃。

　　2017年安排公務用車運行維護費2萬元，用于1輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障學前教育、基礎教育、職業教育（含“9+3”）、中小學教師培訓、學校安全管理、教育督導、青少年體育、社會體育等工作的正常開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　市教體局2017年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

　　2017年，市教體局機關運行經費財政撥款預算為188.53萬元，比2016年預算增加31.33萬元，增長19.93%。

　　（二）國有資產占有使用情況

　　截至2016年底，市教體局機關共有車輛1輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

　　（三）績效目標設置情況

　　2017年市教體局通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款88萬元。

　　十、名詞解釋

　　“9+3”是指甘孜州、阿壩州、涼山州的少數民族地區學生在當地完成九年義務教育學習，再到內地進行3年免費中等職業教育學習。

　　附件：攀枝花市教育體育局預算信息公開表.XLS