攀枝花市教育和體育局

　　

2019年部門預(yù)算編制說(shuō)明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）攀枝花市教育和體育局職能簡(jiǎn)介。

　　1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家及省有關(guān)教育體育工作的方針、政策和法律、法規(guī)，研究制定有關(guān)實(shí)施意見(jiàn)并組織實(shí)施。

　　2.擬訂全市教育體制改革政策和教育體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)各級(jí)各類教育體育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理；指導(dǎo)各級(jí)各類學(xué)校的教育教學(xué)改革；負(fù)責(zé)中小學(xué)布局結(jié)構(gòu)調(diào)整；負(fù)責(zé)多元化體育服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)體育公共服務(wù)和體育體制改革；負(fù)責(zé)全市教育體育系統(tǒng)基本信息的統(tǒng)計(jì)、分析、發(fā)布工作；負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)全市教育體育信息化建設(shè)工作。

　　3.負(fù)責(zé)義務(wù)教育的指導(dǎo)與協(xié)調(diào)，推進(jìn)全市義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平。指導(dǎo)普通高中教育、學(xué)前教育和特殊教育工作。推進(jìn)基礎(chǔ)教育教學(xué)改革，全面實(shí)施素質(zhì)教育。

　　4.指導(dǎo)基礎(chǔ)教育、中等職業(yè)教育和成人教育學(xué)校開(kāi)展思想政治、德育、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育、國(guó)防教育、心理健康教育、安全和穩(wěn)定工作。

　　5.指導(dǎo)職業(yè)教育的發(fā)展與改革，組織實(shí)施民族地區(qū)免費(fèi)中等職業(yè)教育工作。完成省里下達(dá)的藏（彝）區(qū)學(xué)生“9+3”免費(fèi)職業(yè)教育任務(wù)。

　　6.綜合管理全市成人教育和廣播電視教育及掃除青壯年文盲工作，協(xié)調(diào)普通高等教育發(fā)展。

　　7.負(fù)責(zé)全市教育督導(dǎo)工作。負(fù)責(zé)組織對(duì)中等及以下各級(jí)各類教育、廣播電視教育以及掃除青壯年文盲工作的督導(dǎo)檢查和評(píng)估考核工作；開(kāi)展基礎(chǔ)教育發(fā)展水平和質(zhì)量監(jiān)測(cè)工作。

　　8.負(fù)責(zé)本部門教育體育經(jīng)費(fèi)的統(tǒng)籌管理。會(huì)同有關(guān)部門制定籌措教育體育經(jīng)費(fèi)、撥款、基建投資的政策和措施，協(xié)助有關(guān)部門做好教育體育撥款的籌集、撥付工作；監(jiān)督全市教育體育經(jīng)費(fèi)的籌措和使用情況；指導(dǎo)國(guó)(境)外教育體育援助、貸款和合作項(xiàng)目的執(zhí)行。負(fù)責(zé)普通高校生源地信用助學(xué)貸款工作，完善貧困學(xué)生資助管理體系。

　　9.指導(dǎo)少數(shù)民族教育工作，協(xié)調(diào)對(duì)少數(shù)民族地區(qū)的教育援助。

　　10.統(tǒng)籌規(guī)劃、綜合管理全市民辦教育，規(guī)范民辦教育辦學(xué)秩序，促進(jìn)民辦教育事業(yè)健康發(fā)展。

　　11.負(fù)責(zé)全市中小學(xué)校教師隊(duì)伍建設(shè)和教育體育系統(tǒng)管理干部隊(duì)伍建設(shè)工作；組織和指導(dǎo)縣(區(qū))域內(nèi)義務(wù)教育學(xué)校校長(zhǎng)教師交流輪崗工作，推進(jìn)義務(wù)教育教師“縣管校用”管理制度改革。

　　12.負(fù)責(zé)并指導(dǎo)教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，完善中小學(xué)校校舍維修改造長(zhǎng)效機(jī)制，負(fù)責(zé)并指導(dǎo)學(xué)校現(xiàn)代信息技術(shù)教育和推進(jìn)現(xiàn)代教育信息化建設(shè)，進(jìn)一步改善學(xué)校辦學(xué)條件。負(fù)責(zé)推進(jìn)農(nóng)村薄弱學(xué)校建設(shè)，加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)管理，推動(dòng)校舍檔案和信息系統(tǒng)建設(shè)，促進(jìn)校舍安全管理的規(guī)范化、信息化。

　　13.貫徹執(zhí)行國(guó)家語(yǔ)言文字的方針政策，擬訂語(yǔ)言文字工作中長(zhǎng)期規(guī)劃和工作計(jì)劃，指導(dǎo)普通話推廣和普通話師資培訓(xùn)工作，承擔(dān)市語(yǔ)言文字工作委員會(huì)的具體工作。

　　14.指導(dǎo)教育體育系統(tǒng)對(duì)外交流與合作，負(fù)責(zé)全市中小學(xué)出國(guó)留學(xué)人員和教育體育系統(tǒng)來(lái)攀外籍教師、教練、專家及留學(xué)人員的有關(guān)管理工作。

　　15.管理、指導(dǎo)大中專招生和自學(xué)考試工作；制定中小學(xué)和中等職業(yè)學(xué)校招生計(jì)劃并組織實(shí)施。

　　16.統(tǒng)籌規(guī)劃全市群眾體育發(fā)展。負(fù)責(zé)推行全民健身計(jì)劃，監(jiān)督實(shí)施國(guó)家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)，承擔(dān)全市國(guó)民體質(zhì)監(jiān)測(cè)和社會(huì)體育指導(dǎo)工作隊(duì)伍制度建設(shè)；指導(dǎo)公共體育設(shè)施的建設(shè)，負(fù)責(zé)對(duì)公共體育設(shè)施的管理。

　　17.統(tǒng)籌規(guī)劃全市競(jìng)技體育發(fā)展。指導(dǎo)體育訓(xùn)練、體育競(jìng)賽和運(yùn)動(dòng)員隊(duì)伍建設(shè)；組織和統(tǒng)籌參加省級(jí)以上綜合運(yùn)動(dòng)會(huì)，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)市級(jí)綜合性運(yùn)動(dòng)會(huì)的競(jìng)賽工作，協(xié)調(diào)運(yùn)動(dòng)員社會(huì)保障工作。

　　18.統(tǒng)籌規(guī)劃全市青少年體育發(fā)展。指導(dǎo)和管理學(xué)校體育工作；制定全市學(xué)校體育、青少年業(yè)余訓(xùn)練的規(guī)劃和工作意見(jiàn)，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施、督促和檢查。

　　19.指導(dǎo)全市學(xué)校后勤改革和體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展，負(fù)責(zé)全市學(xué)校后勤和體育產(chǎn)業(yè)管理。擬定全市體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、措施，規(guī)范體育服務(wù)管理，推動(dòng)體育標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)；協(xié)助管理全市體育彩票市場(chǎng)。

　　20.指導(dǎo)教育體育科研、技術(shù)攻關(guān)及成果推廣工作；負(fù)責(zé)組織、監(jiān)督全市體育運(yùn)動(dòng)中的反興奮劑工作。

　　21.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、檢查、督促全市學(xué)校安全管理工作。

　　22.承擔(dān)市政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng)。

　　23.承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　（二）攀枝花市教育和體育局2019年重點(diǎn)工作。

　　主要目標(biāo)任務(wù)。

　　1．把政治建設(shè)擺在首位。深入學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想等政治理論。開(kāi)展系列深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹全國(guó)教育大會(huì)精神活動(dòng)。扎實(shí)推進(jìn)創(chuàng)建全國(guó)文明城市和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍建設(shè)。繼續(xù)抓好教育扶貧和脫貧攻堅(jiān)工作。

　　2．推進(jìn)教育體育各項(xiàng)改革。推進(jìn)中考改革方案的實(shí)施。推進(jìn)高考改革特別是選課走班改革的實(shí)施。指導(dǎo)米易縣創(chuàng)建國(guó)家“中小學(xué)責(zé)任督學(xué)掛牌督導(dǎo)創(chuàng)新縣（市、區(qū)）”。啟動(dòng)第二批27所“智慧德育管理系統(tǒng)”試點(diǎn)學(xué)校的試點(diǎn)工作。

　　3．促進(jìn)各級(jí)各類教育協(xié)調(diào)發(fā)展。加大普惠性幼兒園建設(shè)力度。繼續(xù)推進(jìn)農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校質(zhì)量提升工程，提高薄弱學(xué)校、農(nóng)村學(xué)校教學(xué)質(zhì)量。抓實(shí)高考保考工作，促進(jìn)普通高中持續(xù)健康發(fā)展。加快發(fā)展民族教育，保障特殊群體受教育權(quán)利。推進(jìn)四川省中等職業(yè)學(xué)校示范（特色）專業(yè)建設(shè)項(xiàng)目。

　　4．抓好教師隊(duì)伍建設(shè)。重組體育系列中級(jí)職稱評(píng)審專家?guī)臁ｉ_(kāi)發(fā)研制“攀枝花教師研訓(xùn)平臺(tái)”。組織開(kāi)展初、中級(jí)教師（教練）職稱評(píng)審和高級(jí)教師職稱的申報(bào)以及食品安全、新入職教師等培訓(xùn)。

　　5．力爭(zhēng)重大項(xiàng)目落地。努力爭(zhēng)取上級(jí)資金，爭(zhēng)取啟動(dòng)市體育場(chǎng)館改造項(xiàng)目。推進(jìn)化解義務(wù)教育學(xué)校大班額項(xiàng)目，開(kāi)工建設(shè)西區(qū)第十初級(jí)中學(xué)教學(xué)樓項(xiàng)目。做好“全面改薄”收尾和總結(jié)工作。開(kāi)展市級(jí)研學(xué)旅行基地建設(shè)。

　　6．做好體育各項(xiàng)工作。舉辦大型體育賽事活動(dòng)，積極打造競(jìng)訓(xùn)勝地，大力發(fā)展賽會(huì)經(jīng)濟(jì)。舉辦攀枝花市第八屆運(yùn)動(dòng)會(huì)、第八屆老年人運(yùn)動(dòng)會(huì)。進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)校體育工作，促進(jìn)學(xué)生身心健康全面發(fā)展，提升競(jìng)技體育工作水平。逐步完善“一場(chǎng)一館一池”和社區(qū) 15 分鐘健身圈建設(shè)，繼續(xù)實(shí)施農(nóng)民體育健身工程、社區(qū)多功能健身場(chǎng)等體育項(xiàng)目。

　　7．抓好安全穩(wěn)定等各項(xiàng)工作。加強(qiáng)學(xué)校安全風(fēng)險(xiǎn)防控體系建設(shè)，完善學(xué)校安全風(fēng)險(xiǎn)管控和學(xué)校安全事故處置、轉(zhuǎn)移機(jī)制，健全隱患排查和治理體系，健全校園傷害事故委托調(diào)解機(jī)制。積極開(kāi)展師生安全教育，加強(qiáng)消防、校園欺凌、防溺水、交通、食品、傳染病防控、在建工程項(xiàng)目管理等方面工作。抓好經(jīng)營(yíng)高危體育項(xiàng)目場(chǎng)所的安全管理工作，持續(xù)做好教育體育系統(tǒng)維穩(wěn)、信訪等各項(xiàng)工作。

　　重點(diǎn)工作及其舉措。

　　1．加快公辦幼兒園建設(shè)。督促縣（區(qū)）完成2018年度開(kāi)工的4所公辦幼兒園建設(shè)任務(wù)，確保按期投入使用，開(kāi)工建設(shè)2所公辦幼兒園。

　　2．積極爭(zhēng)取攀枝花重大體育項(xiàng)目納入國(guó)家、省項(xiàng)目庫(kù)。推進(jìn)國(guó)家登山健身步道建設(shè)，全面完成登山健身步道第一期建設(shè)任務(wù)，即東區(qū)·花舞人間→仁和區(qū)·普達(dá)→仁和區(qū)·巖神山 100 公里步道。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　攀枝花市教育和體育局下屬獨(dú)立核算單位20個(gè)（含本級(jí)），其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位18個(gè)。主要包括：攀枝花市外國(guó)語(yǔ)教育集團(tuán)、攀枝花市第二初級(jí)中學(xué)、攀枝花市第四初級(jí)中學(xué)校（攀枝花市實(shí)驗(yàn)學(xué)校）、攀枝花市第十一中小學(xué)校、攀枝花市特殊教育學(xué)校、攀枝花市體育中學(xué)、攀枝花市第三高級(jí)中學(xué)、攀枝花市第七中高級(jí)中學(xué)、攀枝花市第九中小學(xué)校、攀枝花市經(jīng)貿(mào)旅游學(xué)校、攀枝花市建筑工程學(xué)校、攀枝花市實(shí)驗(yàn)幼兒園、攀枝花市廣播電視大學(xué)、攀枝花市大學(xué)中專招生委員會(huì)辦公室、攀枝花市教育科學(xué)研究所、攀枝花市教育技術(shù)準(zhǔn)備中心、攀枝花市學(xué)校后勤保障中心、攀枝花市體育場(chǎng)館中心、攀枝花市社會(huì)體育指導(dǎo)中心。

　　三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

　　按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市教育和體育局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：教育支出、文化體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出。攀枝花市教育體育局2019年收支總預(yù)算44328.14萬(wàn)元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　攀枝花市教育和體育局2019年收入預(yù)算44328.14萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)減少264.37萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入44328.14萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　攀枝花市教育和體育局2019年支出預(yù)算44328.14萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)減少264.37萬(wàn)元，其中：基本支出43466.84萬(wàn)元，占98.1%；項(xiàng)目支出861.3萬(wàn)元，占1.9%。

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

　　攀枝花市教育和體育局2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算44328.14萬(wàn)元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入44328.14萬(wàn)元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；支出包括：教育支出39695.34萬(wàn)元；文化體育與傳媒支出1435.59萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出2969.78萬(wàn)元；住房保障支出227.44萬(wàn)元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　攀枝花市教育和體育局2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款44328.14萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)減少264.37萬(wàn)元；主要是學(xué)生人數(shù)減少，公用經(jīng)費(fèi)隨之減少。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　教育支出39695.34萬(wàn)元，占89.55%；文化體育與傳媒支出1435.59萬(wàn)元，占3.24%；社會(huì)保障費(fèi)和就業(yè)支出2969.78萬(wàn)元，占6.7%；住房保障支出227.44萬(wàn)元，占0.51%。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為1195.95萬(wàn)元，主要用于教育體育局在職職工、編內(nèi)聘用人員工資、日常公用支出等、按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出。

　　2.教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為39萬(wàn)元，主要用于保值保量供應(yīng)臨江路片區(qū)10個(gè)行政事業(yè)單位職工的早餐和午餐。

　　3.教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為1321.73萬(wàn)元，主要用于：維持兩園區(qū)的正常運(yùn)行，正常開(kāi)展教學(xué)活動(dòng)，達(dá)到提升辦學(xué)條件改善辦學(xué)環(huán)境的目的。

　　4.教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為11727.56萬(wàn)元，主要用于：保障學(xué)校職工的正常收入，保證學(xué)校教學(xué)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　5. 教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）：2019年預(yù)算數(shù)為13788.8萬(wàn)元，主要用于：?jiǎn)挝徽＿\(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

　　6.教育支出（類）職業(yè)教育（款）中專教育（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為9176.53萬(wàn)元，主要用于：保障學(xué)校職工的工資福利支出，保證學(xué)校教學(xué)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　7. 教育支出（類）廣播電視教育（款） 廣播電視學(xué)校（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為825.99萬(wàn)元，主要用于保障學(xué)校教學(xué)、辦公的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)，以及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

　　8.教育支出（類）特殊教育（款）特殊學(xué)校教育（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為521.863萬(wàn)元，主要用于：教職工工資福利支出、一般日常公用開(kāi)支、改善辦學(xué)條件、校園文化建設(shè)等。

　　9.教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為109萬(wàn)元，主要用于完成單位承擔(dān)的全市教育督導(dǎo)、教師培訓(xùn)、義務(wù)教育、高中教育的指導(dǎo)與協(xié)調(diào)、指導(dǎo)職業(yè)教育發(fā)展與改革、全市青少年體育及藝術(shù)教育工作、直屬學(xué)校事業(yè)單位內(nèi)部審計(jì)、學(xué)校安全與德育工作等。

　　10.教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為988.89萬(wàn)元，主要用于：?jiǎn)挝宦毠さ墓べY福利支出和商品服務(wù)支出等，保障我單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及本單位承擔(dān)的教育教學(xué)任務(wù)。

　　11.文化體育與傳媒支出（類）體育（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為32.7萬(wàn)元，主要用于2019年市體育協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi)（含網(wǎng)協(xié)橋協(xié)經(jīng)費(fèi)和老體協(xié)經(jīng)費(fèi)）。

　　12.文化體育與傳媒支出（類）體育（款）其他體育支出（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為1402.89萬(wàn)元，主要用于單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成省運(yùn)會(huì)下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)，培養(yǎng)、輸送優(yōu)秀的體育后備人才而安排的年度項(xiàng)目支出。

　　13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為189.87萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位離退休職工的離退休費(fèi)、醫(yī)療補(bǔ)助、福利費(fèi)、報(bào)刊費(fèi)等。

　　14.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為231.36萬(wàn)元，主要用于行政單位離退休職工的離退休費(fèi)、遺屬生活補(bǔ)助、離退休職工醫(yī)療補(bǔ)助、福利費(fèi)、報(bào)刊費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)。

　　15.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為2548.55萬(wàn)元，主要用于繳納本單位職工2019年基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。

　　16.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為227.44元，主要用于繳納本單位職工2019年職工住房公積金。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

　　攀枝花市教育和體育局2019年一般公共預(yù)算基本支出43466.84萬(wàn)元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)39947.8萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、生活補(bǔ)助。

　　公用經(jīng)費(fèi)3519.04萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、黨建經(jīng)費(fèi)、編制內(nèi)聘用人員公用經(jīng)費(fèi)、離退休公用經(jīng)費(fèi)、派駐紀(jì)檢經(jīng)費(fèi)。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

　　攀枝花市教育和體育局2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)101.59萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)41.03萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)60.56萬(wàn)元。

　　（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2018年預(yù)算持平.

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)較2018年預(yù)算與2018年預(yù)算持平。

　　2019年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于各項(xiàng)體育賽事的考察接待及教育教學(xué)的學(xué)習(xí)調(diào)研接待。

　　（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2018年預(yù)算減少45.34萬(wàn)元。

　　主要原因是按國(guó)家要求壓減三公經(jīng)費(fèi)。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車29輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）20輛，7座以上19座（含19座）以下客車5輛，越野車1輛，貨車及19座以上客車3輛，摩托車0輛。

　　2019年安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

　　2019年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)65.56萬(wàn)元，用于29輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障學(xué)前教育、基礎(chǔ)教育、職業(yè)教育（含“9+3”）、中小學(xué)教師培訓(xùn)、學(xué)校安全管理、教育督導(dǎo)、青少年體育、社會(huì)體育等工作的正常開(kāi)展。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　攀枝花市教育和體育局2019年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　（一）業(yè)務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2019年，攀枝花市教育和體育局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為240.92萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加17.82萬(wàn)元，增加7.4%。

　　（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2019年底，攀枝花市教育和體育局共有車輛80輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2019年攀枝花市教育和體育局部門通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款861.3萬(wàn)元。

　　(四) 預(yù)算收支增減變化情況

　　攀枝花市教育和體育局2020年預(yù)算收支總預(yù)算為44328.14萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)減少264.37萬(wàn)元，主要是學(xué)生人數(shù)減少，公用經(jīng)費(fèi)隨之減少。

　　十、名詞解釋

　　1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　4.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　5.業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等費(fèi)用開(kāi)支。

　　6. “9+3”是指甘孜州、阿壩州、涼山州的少數(shù)民族地區(qū)學(xué)生在當(dāng)?shù)赝瓿删拍炅x務(wù)教育學(xué)習(xí)，再到內(nèi)地進(jìn)行3年免費(fèi)中等職業(yè)教育學(xué)習(xí)。

　　附件：表1.部門收支總表

　　表1-1.部門收入總表

　　表1-2.部門支出總表

　　表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表

　　表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

　　表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

　　表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　表4.政府性基金支出預(yù)算表

　　表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

　　表6.（部門）單位預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

　　（匯總）攀枝花市教育和體育局2019年部門預(yù)算編制說(shuō)明.doc

　　（匯總）部門預(yù)算公開(kāi)表2019.xls

　　（匯總）2019年績(jī)效目標(biāo).rar

　　2019采購(gòu)預(yù)算編制說(shuō)明.doc