攀枝花市教育和體育局

2020年部門預(yù)算編制說明

    

一、基本職能及主要工作

（一）攀枝花市教育和體育局職能簡介。

1.貫徹執(zhí)行黨和國家及省有關(guān)教育體育工作的方針、政策和法律、法規(guī)，研究制定有關(guān)實(shí)施意見并組織實(shí)施。

2.擬訂全市教育體制改革政策和教育體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)各級各類教育體育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理；指導(dǎo)各級各類學(xué)校的教育教學(xué)改革；負(fù)責(zé)中小學(xué)布局結(jié)構(gòu)調(diào)整；負(fù)責(zé)多元化體育服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)體育公共服務(wù)和體育體制改革；負(fù)責(zé)全市教育體育系統(tǒng)基本信息的統(tǒng)計(jì)、分析、發(fā)布工作；負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)全市教育體育信息化建設(shè)工作。

3.負(fù)責(zé)義務(wù)教育的指導(dǎo)與協(xié)調(diào)，推進(jìn)全市義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平。指導(dǎo)普通高中教育、學(xué)前教育和特殊教育工作。推進(jìn)基礎(chǔ)教育教學(xué)改革，全面實(shí)施素質(zhì)教育。

4.指導(dǎo)基礎(chǔ)教育、中等職業(yè)教育和成人教育學(xué)校開展思想政治、德育、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育、國防教育、心理健康教育、安全和穩(wěn)定工作。

5.指導(dǎo)職業(yè)教育的發(fā)展與改革，組織實(shí)施民族地區(qū)免費(fèi)中等職業(yè)教育工作。完成省里下達(dá)的藏（彝）區(qū)學(xué)生“9+3”免費(fèi)職業(yè)教育任務(wù)。

6.綜合管理全市成人教育和廣播電視教育及掃除青壯年文盲工作，協(xié)調(diào)普通高等教育發(fā)展。

7.負(fù)責(zé)全市教育督導(dǎo)工作。負(fù)責(zé)組織對中等及以下各級各類教育、廣播電視教育以及掃除青壯年文盲工作的督導(dǎo)檢查和評估考核工作；開展基礎(chǔ)教育發(fā)展水平和質(zhì)量監(jiān)測工作。

8.負(fù)責(zé)本部門教育體育經(jīng)費(fèi)的統(tǒng)籌管理。會同有關(guān)部門制定籌措教育體育經(jīng)費(fèi)、撥款、基建投資的政策和措施，協(xié)助有關(guān)部門做好教育體育撥款的籌集、撥付工作；監(jiān)督全市教育體育經(jīng)費(fèi)的籌措和使用情況；指導(dǎo)國(境)外教育體育援助、貸款和合作項(xiàng)目的執(zhí)行。負(fù)責(zé)普通高校生源地信用助學(xué)貸款工作，完善貧困學(xué)生資助管理體系。

9.指導(dǎo)少數(shù)民族教育工作，協(xié)調(diào)對少數(shù)民族地區(qū)的教育援助。

　  10.統(tǒng)籌規(guī)劃、綜合管理全市民辦教育，規(guī)范民辦教育辦學(xué)秩序，促進(jìn)民辦教育事業(yè)健康發(fā)展。

　  11.負(fù)責(zé)全市中小學(xué)校教師隊(duì)伍建設(shè)和教育體育系統(tǒng)管理干部隊(duì)伍建設(shè)工作；組織和指導(dǎo)縣(區(qū))域內(nèi)義務(wù)教育學(xué)校校長教師交流輪崗工作，推進(jìn)義務(wù)教育教師“縣管校用”管理制度改革。

　  12.負(fù)責(zé)并指導(dǎo)教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，完善中小學(xué)校校舍維修改造長效機(jī)制，負(fù)責(zé)并指導(dǎo)學(xué)校現(xiàn)代信息技術(shù)教育和推進(jìn)現(xiàn)代教育信息化建設(shè)，進(jìn)一步改善學(xué)校辦學(xué)條件。負(fù)責(zé)推進(jìn)農(nóng)村薄弱學(xué)校建設(shè)，加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)管理，推動(dòng)校舍檔案和信息系統(tǒng)建設(shè)，促進(jìn)校舍安全管理的規(guī)范化、信息化。

　　13.貫徹執(zhí)行國家語言文字的方針政策，擬訂語言文字工作中長期規(guī)劃和工作計(jì)劃，指導(dǎo)普通話推廣和普通話師資培訓(xùn)工作，承擔(dān)市語言文字工作委員會的具體工作。

14.指導(dǎo)教育體育系統(tǒng)對外交流與合作，負(fù)責(zé)全市中小學(xué)出國留學(xué)人員和教育體育系統(tǒng)來攀外籍教師、教練、專家及留學(xué)人員的有關(guān)管理工作。

15.管理、指導(dǎo)大中專招生和自學(xué)考試工作；制定中小學(xué)和中等職業(yè)學(xué)校招生計(jì)劃并組織實(shí)施。

16.統(tǒng)籌規(guī)劃全市群眾體育發(fā)展。負(fù)責(zé)推行全民健身計(jì)劃，監(jiān)督實(shí)施國家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)，承擔(dān)全市國民體質(zhì)監(jiān)測和社會體育指導(dǎo)工作隊(duì)伍制度建設(shè)；指導(dǎo)公共體育設(shè)施的建設(shè)，負(fù)責(zé)對公共體育設(shè)施的管理。

17.統(tǒng)籌規(guī)劃全市競技體育發(fā)展。指導(dǎo)體育訓(xùn)練、體育競賽和運(yùn)動(dòng)員隊(duì)伍建設(shè)；組織和統(tǒng)籌參加省級以上綜合運(yùn)動(dòng)會，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)市級綜合性運(yùn)動(dòng)會的競賽工作，協(xié)調(diào)運(yùn)動(dòng)員社會保障工作。

18.統(tǒng)籌規(guī)劃全市青少年體育發(fā)展。指導(dǎo)和管理學(xué)校體育工作；制定全市學(xué)校體育、青少年業(yè)余訓(xùn)練的規(guī)劃和工作意見，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施、督促和檢查。

19.指導(dǎo)全市學(xué)校后勤改革和體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展，負(fù)責(zé)全市學(xué)校后勤和體育產(chǎn)業(yè)管理。擬定全市體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、措施，規(guī)范體育服務(wù)管理，推動(dòng)體育標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)；協(xié)助管理全市體育彩票市場。

20.指導(dǎo)教育體育科研、技術(shù)攻關(guān)及成果推廣工作；負(fù)責(zé)組織、監(jiān)督全市體育運(yùn)動(dòng)中的反興奮劑工作。

    21.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、檢查、督促全市學(xué)校安全管理工作。

22.承擔(dān)市政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng)。

23.承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）攀枝花市教育和體育局2020年重點(diǎn)工作。

主要目標(biāo)任務(wù)。

1．加強(qiáng)黨對教育和體育工作的領(lǐng)導(dǎo)。全面貫徹黨的教育和體育方針，大力培養(yǎng)德智體美勞全面發(fā)展的社會主義建設(shè)者和接班人。扎實(shí)開展“不忘初心、牢記使命”主題教育。

2．做好教育體育發(fā)展規(guī)劃。統(tǒng)籌推進(jìn)區(qū)域教育高地建設(shè)。起草建設(shè)體育強(qiáng)市的實(shí)施意見。

3．深入推進(jìn)教育綜合改革。推進(jìn)人才培養(yǎng)模式、教師縣管校聘、招生考試制度、課程與教學(xué)、教育評價(jià)五個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)的改革。指導(dǎo)縣（區(qū)）創(chuàng)建國家義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡縣（區(qū)）。

4．持續(xù)推進(jìn)教育公平。確保公辦和普惠性民辦幼兒園學(xué)位覆蓋率達(dá)到85%。2020年全面消除大班額。確保進(jìn)城務(wù)工人員隨遷子女100%接受義務(wù)教育，確保適齡殘疾兒童入學(xué)率達(dá)到95%。

5．加強(qiáng)教育體育人才隊(duì)伍建設(shè)。深入推進(jìn)縣域內(nèi)義務(wù)教育學(xué)校校長教師交流輪崗。開展義務(wù)教育教師工資待遇落實(shí)情況的專項(xiàng)督導(dǎo)。進(jìn)一步完善體育后備人才培養(yǎng)體系。

6．抓好重大項(xiàng)目建設(shè)。加大公辦幼兒園建設(shè)力度，推進(jìn)釩鈦新區(qū)職教園區(qū)及花城新區(qū)公辦中小學(xué)建設(shè)項(xiàng)目，啟動(dòng)第三期登山健身步道建設(shè)。

7．辦好大型體育賽事。舉辦2020年環(huán)攀枝花國際公路自行車賽、國家登山健身步道聯(lián)賽、第七屆全國橋牌公開賽等高水平體育賽事。

8．打好教育脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。落實(shí)控輟保學(xué)、教育資助等各項(xiàng)教育扶貧工作。

二、單位構(gòu)成情況

攀枝花市教育和體育局下屬非獨(dú)立核算單位0個(gè)，獨(dú)立核算單位20個(gè)（含本級），其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位18個(gè)。主要包括：攀枝花市外國語教育集團(tuán)、攀枝花市第二初級中學(xué)、攀枝花市第四初級中學(xué)校（攀枝花市實(shí)驗(yàn)學(xué)校）、攀枝花市第十一中小學(xué)校、攀枝花市特殊教育學(xué)校、攀枝花市體育中學(xué)、攀枝花市第三高級中學(xué)校、攀枝花市第七中高級中學(xué)校、攀枝花市第九中小學(xué)校、攀枝花市經(jīng)貿(mào)旅游學(xué)校、攀枝花市建筑工程學(xué)校、攀枝花市實(shí)驗(yàn)幼兒園、攀枝花市廣播電視大學(xué)、攀枝花市教育考試院、攀枝花市教育科學(xué)研究所、攀枝花市電化教育技術(shù)裝備中心、攀枝花市學(xué)校后勤保障中心、攀枝花市體育場館中心、攀枝花市社會體育指導(dǎo)中心。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市教育和體育局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：教育支出、文化體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。攀枝花市教育和體育局2020年收支總預(yù)算46481.75萬元。

（一）收入預(yù)算情況

攀枝花市教育和體育局2020年收入預(yù)算46481.75萬元，比2019年預(yù)算數(shù)增加2153.61萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入46481.75萬元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%。

（二）支出預(yù)算情況

攀枝花市教育和體育局2020年支出預(yù)算46481.75萬元，比2019年預(yù)算數(shù)增加2153.61萬元，其中：基本支出45656.45萬元，占98.22%；項(xiàng)目支出825.3萬元，占1.78%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

攀枝花市教育和體育局2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算46481.75萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入46481.75萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出26萬元，教育支出37294.64萬元；文化體育與傳媒支出1550.06萬元；社會保障和就業(yè)支出4066.56萬元；住房保障支出3544.49萬元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

攀枝花市教育和體育局2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款46481.75萬元，比2019年預(yù)算數(shù)增加2153.61萬元，主要是2020年新入職職工的人員經(jīng)費(fèi)增加以及教育投入增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出26萬元，占0.06%；教育支出37294.64萬元，占80.24%；文化體育與傳媒支出1550.06萬元，占3.33%；社會保障費(fèi)和就業(yè)支出4066.56萬元，占8.75%；住房保障支出3544.49萬元，占7.62%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為26元，主要用于：2020年援藏援彝干部人才補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

2. 教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為1277.66元，主要用于教育體育局在職職工、編內(nèi)聘用人員工資、日常公用支出等、按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出。

3.教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為67元，主要用于全市高中階段“三合一”考試及中小學(xué)教學(xué)質(zhì)量監(jiān)測。

4.教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為1282.32萬元，主要用于：維持兩園區(qū)的正常運(yùn)行，正常開展教學(xué)活動(dòng)，達(dá)到提升辦學(xué)條件改善辦學(xué)環(huán)境的目的。

5.教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為10107.38，主要用于：保障學(xué)校職工的正常收入，保證學(xué)校教學(xué)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

6. 教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）：2020年預(yù)算數(shù)為13694.03萬元，主要用于：單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

7.教育支出（類）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為8305.86萬元，主要用于：保障學(xué)校職工的工資福利支出，保證學(xué)校教學(xué)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

8. 教育支出（類）廣播電視教育（款） 廣播電視學(xué)校（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為862.63萬元，主要用于保障學(xué)校教學(xué)、辦公的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)，以及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

9.教育支出（類）特殊教育（款）特殊學(xué)校教育（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為550.36萬元，主要用于：教職工工資福利支出、一般日常公用開支、改善辦學(xué)條件、校園文化建設(shè)等。

10.教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為1147.42萬元，主要用于完成單位承擔(dān)的全市教育督導(dǎo)、教師培訓(xùn)、義務(wù)教育、高中教育的指導(dǎo)與協(xié)調(diào)、指導(dǎo)職業(yè)教育發(fā)展與改革、全市青少年體育及藝術(shù)教育工作、直屬學(xué)校事業(yè)單位內(nèi)部審計(jì)、學(xué)校安全與德育工作等。

11.文化體育與傳媒支出（類）體育（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為2.7萬元，主要用于2020年網(wǎng)球協(xié)會和橋牌協(xié)會的比賽活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。

12.文化體育與傳媒支出（類）體育（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為36萬元，主要用于2020年老年體育協(xié)會的運(yùn)轉(zhuǎn)和活動(dòng)開支。

13.文化體育與傳媒支出（類）體育（款）其他體育支出（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為1511.36萬元，主要用于單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成省運(yùn)會下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)，培養(yǎng)、輸送優(yōu)秀的體育后備人才而安排的年度項(xiàng)目支出。

14.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為240.86萬元，主要用于行政單位離退休職工的離退休費(fèi)、遺屬生活補(bǔ)助、離退休職工醫(yī)療補(bǔ)助、福利費(fèi)、報(bào)刊費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)。

15.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為1.47萬元，主要用于事業(yè)單位離退休職工的離退休費(fèi)、醫(yī)療補(bǔ)助、福利費(fèi)、報(bào)刊費(fèi)等。

15.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為3824.23萬元，主要用于繳納本單位職工2020年基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。

16.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為3544.49元，主要用于繳納本單位職工2020年職工住房公積金。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

攀枝花市教育和體育局2020年一般公共預(yù)算基本支出45656.45萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)42122.32萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會保險(xiǎn)繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、生活補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)3534.13萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、黨建經(jīng)費(fèi)、編制內(nèi)聘用人員公用經(jīng)費(fèi)、離退休公用經(jīng)費(fèi)、派駐紀(jì)檢經(jīng)費(fèi)。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

攀枝花市教育和體育局2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)90.77萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)31.68萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)59.09萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)與2019年預(yù)算持平.

主要原因是無因公出國（境）預(yù)算。

（二）公務(wù)接待費(fèi)較2019年預(yù)算減少22.79%。

主要原因是按國家要求壓減三公經(jīng)費(fèi)。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2019年預(yù)算減少1.47%。

主要原因是在2019年中報(bào)廢了部分車輛。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車29輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）20輛，7座以上19座（含19座）以下客車5輛，越野車1輛，貨車及19座以上客車3輛，摩托車0輛。

2020年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2020年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)59.09萬元，用于1輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障學(xué)前教育、基礎(chǔ)教育、職業(yè)教育（含“9+3”）、中小學(xué)教師培訓(xùn)、學(xué)校安全管理、教育督導(dǎo)、青少年體育、社會體育等工作的正常開展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

攀枝花市教育和體育局2020年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）業(yè)務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年，攀枝花市教育和體育局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為200.12萬元，比2019年預(yù)算增加3.81萬元，增加1.9%。

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年底，攀枝花市教育和體育局共有車輛1輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2020年攀枝花市教育和體育局部門通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款825.3萬元。

(四) 預(yù)算收支增減變化情況

攀枝花市教育和體育局2020年預(yù)算收支總預(yù)算為46481.75萬元，比2019年預(yù)算數(shù)增加2153.61萬元，主要是學(xué)生人數(shù)增加，資助類收支增加。

十、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)等費(fèi)用開支。

6.“9+3”是指甘孜州、阿壩州、涼山州的少數(shù)民族地區(qū)學(xué)生在當(dāng)?shù)赝瓿删拍炅x務(wù)教育學(xué)習(xí)，再到內(nèi)地進(jìn)行3年免費(fèi)中等職業(yè)教育學(xué)習(xí)。

 

附件：表1.部門收支總表

          表1-1.部門收入總表

          表1-2.部門支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6.（部門）單位預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)表

 

攀枝花市教育和體育局2020年部門預(yù)算編制說明.doc

（匯總）部門預(yù)算公開表2020.xls

（匯總）2020年績效目標(biāo).rar

2020采購預(yù)算編制說明.doc.docx