一、基本職能及主要工作

（一）主要職能

根據(jù)攀委辦〔2002〕9號文件規(guī)定，紀(jì)委（監(jiān)委）主要職責(zé)是：（一）主管全市黨的紀(jì)律檢查工作和行政監(jiān)察工作；（二）負(fù)責(zé)調(diào)查處理市級黨政群機(jī)關(guān)各部門、各縣（區(qū)）黨的組織和市委管理的黨員領(lǐng)導(dǎo)干部違反黨的章程及其它黨內(nèi)法規(guī)的案件，調(diào)查處理市政府各部門及其工作人員、各縣（區(qū)）人民政府及其主要負(fù)責(zé)人違反國家政策、法律、法規(guī)以及違反政紀(jì)的行為；（三）按照中央、省委、市委的要求，負(fù)責(zé)作出關(guān)于維護(hù)黨紀(jì)的決定，制定全市黨風(fēng)黨紀(jì)教育規(guī)劃，配合有關(guān)部門做好黨的紀(jì)檢工作方針、政策的宣傳和對黨員遵守黨紀(jì)的教育工作；（四）會同有關(guān)部門做好行政監(jiān)察工作方針、政策和法律、法規(guī)的宣傳，教育國家機(jī)關(guān)工作人員遵紀(jì)守法，為政清廉；（五）負(fù)責(zé)對黨的紀(jì)律檢查工作理論及有關(guān)問題進(jìn)行調(diào)查研究，擬定黨紀(jì)條規(guī)和政策規(guī)定在本地區(qū)的實施細(xì)則。（六）負(fù)責(zé)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭協(xié)調(diào)工作；（七）會同市委各部委、市政府各部門、中央駐攀單位、縣（區(qū)）委和政府做好紀(jì)檢、監(jiān)察干部的管理工作；（八）組織實施全市科級以上領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律工作，負(fù)責(zé)對選拔、任用黨政領(lǐng)導(dǎo)干部工作實行監(jiān)督檢查；（九）負(fù)責(zé)組織實施黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制工作，承擔(dān)市委、市政府黨風(fēng)廉政領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室和市政府糾正行業(yè)不正之風(fēng)辦公室的日常工作；（十）承辦省紀(jì)委、省監(jiān)察廳和市委、市政府授權(quán)、交辦的其他事項。

（二）2017年重點工作完成情況

1．凝心聚力，認(rèn)真學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十九大精神

一是多方式迅速深入學(xué)習(xí)。把學(xué)習(xí)黨的十九大精神作為“兩學(xué)一做”制度化常態(tài)化的重要內(nèi)容，研究制定學(xué)習(xí)計劃、宣傳方案和貫徹落實的具體措施，以行動更快一步、認(rèn)識更深一層、實踐更先一著的學(xué)習(xí)要求，迅速召開市紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)傳達(dá)學(xué)習(xí)黨的十九大精神大會，部署貫徹落實措施二是形成強(qiáng)大宣傳聲勢。通過電視報刊、網(wǎng)絡(luò)專版、微信公眾號等媒介，形成強(qiáng)大的輿論聲勢，在全市紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)上下營造起學(xué)會議精神、謀發(fā)展大事、抓任務(wù)落實的濃厚氛圍。三是結(jié)合工作貫徹落實。把學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十九大精神與強(qiáng)化監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問責(zé)工作結(jié)合起來，加強(qiáng)對政治紀(jì)律執(zhí)行情況，特別是各級各部門貫徹執(zhí)行黨的十九大精神情況和新黨章貫徹執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，確保黨的十九大精神落地生根。

2．堅持以上率下，壓實全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任

一是強(qiáng)化示范引領(lǐng)。市委把落實黨委主體責(zé)任作為重大政治任務(wù)來抓，主要領(lǐng)導(dǎo)帶頭示范，督促分管領(lǐng)導(dǎo)落實“一崗雙責(zé)”，以上率下，不斷強(qiáng)化各級黨委（黨組）及其“一把手”主體責(zé)任擔(dān)當(dāng)。二是壓緊壓實責(zé)任。建立健全簽字背書、述責(zé)述廉、約談問責(zé)等工作機(jī)制，構(gòu)建起全域覆蓋的責(zé)任體系，責(zé)任傳導(dǎo)到“末梢”。推行履職記實，制作《攀枝花市級領(lǐng)導(dǎo)班子成員履行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任記實工作手冊》，提醒四大班子成員知責(zé)明責(zé)、履責(zé)留痕。落實提醒約談機(jī)制，對發(fā)現(xiàn)的苗頭性、傾向性問題開展提醒約談。深化述責(zé)述廉，87個縣（區(qū)）黨委、政府和市級部門主要負(fù)責(zé)人書面述責(zé)述廉，7名縣（區(qū)）黨委、政府和市級部門主要負(fù)責(zé)人向市紀(jì)委十屆二次全會述責(zé)述廉，全部接受民主測評。三是嚴(yán)格問責(zé)追究。通過“點對點”方式，將2016年省上反饋的群眾滿意度測評調(diào)查結(jié)果和收集到的意見建議反饋各縣（區(qū)）和市級相關(guān)部門，督促深入分析研究和整改落實。

3．嚴(yán)明政治紀(jì)律，圍繞中心大局監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問責(zé)

一是保障政令暢通。圍繞穩(wěn)定增長、深化改革、災(zāi)后重建等重大決策部署落實情況開展精準(zhǔn)督查，以干部作風(fēng)建設(shè)、重大項目實施、民生項目建設(shè)、對口援建、棚戶區(qū)改造等為重點，強(qiáng)化分級自查和專項檢查，先后組織開展20余輪集中檢查。二是開展利劍斬污。突出“穩(wěn)、準(zhǔn)、狠、快”，強(qiáng)化督查督辦和追責(zé)問責(zé)，緊盯中央環(huán)保督察組交辦的13個問題和省環(huán)保督察交辦的237 個問題，建立“清單制+責(zé)任制”，推進(jìn)整改細(xì)“治”入“微”，堅決打贏環(huán)境突出問題整改攻堅戰(zhàn). 三是護(hù)航脫貧攻堅。制定《關(guān)于嚴(yán)明黨的紀(jì)律切實保障打贏扶貧開發(fā)攻堅戰(zhàn)的意見》，形成職能部門監(jiān)督、紀(jì)檢監(jiān)察監(jiān)督、社會監(jiān)督“三道防線”。圍繞落實“六個精準(zhǔn)”“五個一批”要求，緊盯精準(zhǔn)扶貧、精準(zhǔn)脫貧“路線圖”和“時間表”，推進(jìn)脫貧攻堅領(lǐng)域“3+1”突出問題專項整治，先后開展兩輪扶貧領(lǐng)域突出問題專項整治工作.

4．堅持問題導(dǎo)向，持之以恒正風(fēng)肅紀(jì)

一是全面落實責(zé)任，推動作風(fēng)轉(zhuǎn)變。落實中央八項規(guī)定、省十項規(guī)定精神，把正風(fēng)肅紀(jì)作為加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子思想政治建設(shè)、營造良好政治生態(tài)的制度性安排，常抓不懈。二是深入監(jiān)督檢查，督促問題整改。緊盯元旦、春節(jié)、“五一”、國慶等重要節(jié)點和公款吃喝、違規(guī)收送禮品禮金等突出“四風(fēng)”問題，充分運用市、縣（區(qū)）、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）三級聯(lián)動作風(fēng)監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)，采取明察與暗訪相結(jié)合、綜合督查與專項督查相結(jié)合等方式，對貫徹落實中央八項規(guī)定、“三公”經(jīng)費支出、脫貧攻堅、換屆風(fēng)氣、公務(wù)用車管理和正風(fēng)肅紀(jì)專項整治“回頭看”等情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題建立臺賬督促整改。深化“陽光問政”電視問政全媒體直播節(jié)目，運用“紀(jì)檢監(jiān)督＋群眾監(jiān)督＋輿論監(jiān)督”一體化模式，鼓勵引導(dǎo)媒體開展明察暗訪，曝光“四風(fēng)”問題，解決群眾關(guān)心的熱點、難點問題，播出電視問政節(jié)目4期，助推“庸懶散浮拖”等問題的解決。三是開展專項整治，解決突出問題。在民生民利、干部作風(fēng)、棚戶區(qū)改造、國企廉潔建設(shè)、項目建設(shè)和環(huán)境保護(hù)六個方面開展 “微腐敗”護(hù)航陽光花城懲治工作，制定“八加一”工作舉措，重點解決庸政、懶政、怠政和不作為、慢作為、亂作為“三政三不為”等問題。

5．保持定力懲治腐敗，鞏固反腐敗斗爭壓倒性態(tài)勢

一是始終保持懲治腐敗高壓態(tài)勢。保持堅強(qiáng)政治定力，堅持“老虎”“蒼蠅”一起打，強(qiáng)化不敢腐的震懾效應(yīng)。二是運用“四種形態(tài)”，懲治極少數(shù)、教育大多數(shù)。堅持紀(jì)嚴(yán)于法，準(zhǔn)確把握運用“四種形態(tài)”，緊盯重點人、重點事和重點問題，落實領(lǐng)導(dǎo)干部述責(zé)述廉、報告?zhèn)€人有關(guān)事項等制度，堅持函詢、談話、誡勉、懲處同向發(fā)力，懲前毖后、治病救人，切實“治病樹”“正歪樹”“拔爛樹”。三是充分運用執(zhí)紀(jì)審查成果。以通報曝光警示教育發(fā)揮查辦案件的震懾作用。

6．堅持高點站位，推動國家監(jiān)察體制改革試點工作

一是學(xué)深悟透中央和省委決策部署精神。成立全市深化國家監(jiān)察體制改革試點工作小組，辦公室設(shè)在市紀(jì)委,下設(shè)組織組（縣區(qū)指導(dǎo)組）、綜合組、工作機(jī)制組3個專項工作組。二是組織力量集中起草改革方案。抽調(diào)業(yè)務(wù)骨干成立起草組，按照省紀(jì)委要求的時間節(jié)點，及時草擬改革試點工作實施方案、宣傳方案和應(yīng)急預(yù)案并上報審核。及時出臺市《實施方案》及5個縣（區(qū)）實施方案。三是各司其職共同推進(jìn)試點工作。

7．聚焦主責(zé)主業(yè)，深化紀(jì)檢監(jiān)察體制改革成效

一是堅持問題導(dǎo)向，深入推進(jìn)市縣黨委巡察全覆蓋。制定《攀枝花市巡察工作流程操作細(xì)則》《攀枝花市巡察工作資料匯編》等制度，共開展4輪市級巡察、1輪回訪督查和2輪區(qū)縣級巡察。二是堅持統(tǒng)籌謀劃，實現(xiàn)派駐監(jiān)督全覆蓋。印發(fā)實施《關(guān)于加強(qiáng)市紀(jì)委派駐機(jī)構(gòu)建設(shè)的意見》，科學(xué)設(shè)置機(jī)構(gòu)，減少派駐機(jī)構(gòu)總量，增加綜合派駐機(jī)構(gòu)比重，推動派駐機(jī)構(gòu)全覆蓋。三是規(guī)范操作“兩個為主”，推動雙重領(lǐng)導(dǎo)體制具體化程序化制度化。持續(xù)深化紀(jì)檢機(jī)構(gòu)“三轉(zhuǎn)”，完成五個縣區(qū)紀(jì)委內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)調(diào)整，鞏固清理規(guī)范議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)成果。

8．深化源頭治理，教育預(yù)防工作進(jìn)一步拓展

一是深入推進(jìn)系統(tǒng)防腐。制定《2017年預(yù)防腐敗工作要點》，明確14項工作要求和工作重點。二是強(qiáng)化反腐倡廉教育。把反腐倡廉教育作為黨委（黨組）中心組學(xué)習(xí)會、民主生活會、任前廉政談話重要內(nèi)容，作為黨校、行政學(xué)院培訓(xùn)必學(xué)課程，逐步形成長效機(jī)制。三是大力弘揚廉潔文化。開展尋找最美勤廉干部、評選“廉內(nèi)助”、命名“廉潔家庭”“最美家庭”系列活動，以良好的家風(fēng)促政風(fēng)帶民風(fēng)，楊文仲家規(guī)獲首屆“十佳天府好家規(guī)”。

9．加強(qiáng)自身建設(shè)，打造忠誠干凈擔(dān)當(dāng)紀(jì)檢監(jiān)察隊伍

一是加強(qiáng)紀(jì)檢隊伍建設(shè)和教育。 深入開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育和“兩轉(zhuǎn)一提”活動，不斷提高紀(jì)檢監(jiān)察干部理想信念，加強(qiáng)教育培訓(xùn)，通過外出培訓(xùn)、上掛下派、崗位練兵、以案代訓(xùn)等，不斷提高監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問責(zé)能力。二是開展系統(tǒng)專題警示教育。制定《專題警示教育實施方案》，召開專題民主生活會，在全市紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)分層分類開展警示教育活動，實現(xiàn)全覆蓋、無遺漏。育活動，實現(xiàn)全覆蓋、無遺漏。

10．下屬事業(yè)單位紀(jì)檢監(jiān)察教育培訓(xùn)中心2017年度主要工作：一是做好辦案后勤服務(wù)保障工作。二是做好機(jī)關(guān)新辦公區(qū)后勤保障工作。是完成并通過紀(jì)檢監(jiān)察信息網(wǎng)專網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)分級保護(hù)建設(shè)測評工作。四是做好視頻會議保障服務(wù)工作，五是大力強(qiáng)化信息化工作。六是著力加強(qiáng)中心日常維護(hù)工作，做好中心辦案監(jiān)控升級更改工程。

二、部門概況

市紀(jì)委（監(jiān)委）下屬二級單位1個，其他事業(yè)單位1個。

三、收支決算總體情況說明

2017年市紀(jì)委（監(jiān)委）本年收入合計1949.29萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1943.96萬元，占99.73%；其他收入5.33萬元，占0.27%。

 

 

2017年市紀(jì)委（監(jiān)委）本年支出合計1921.91萬元，其

中：基本支出1355.43萬元，占70.53%；項目支出566.48萬元，占29.47%。

 

 

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財政撥款收、支總計1949.3萬元。與2016年相比，財政撥款收、支總計各增加587.6萬元，增長43.15%。

 

 

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1864.38萬元，占本年支出合計的97%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財政撥款增加585.57萬元，增長45.79 %。

 

 

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出1864.38萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出1617.18萬元，占86.74%；社會保障和就業(yè)支出167.31萬元，占8.97%；醫(yī)療衛(wèi)生支出0.26萬元，占0.02%；住房保障支出79.63萬元，占4.27%。

 

 

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1．一般公共服務(wù)201（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）行政運行（項）:支出決算為1031.14萬元，完成預(yù)算95.3%，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

2．一般公共服務(wù)201（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）:2016年決算數(shù)為120.9萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

3．一般公共服務(wù)201（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）:2016年決算數(shù)為67.62萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是以前年度未執(zhí)行完畢的資金2017年度執(zhí)行完畢。

4．一般公共服務(wù)201（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（項）:決算數(shù)為395.88萬元，完成預(yù)算83%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是下屬事業(yè)單位信息化網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目正在實施過程中，尚未驗收，待驗收后執(zhí)行。

5．一般公共服務(wù)201（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項）:2016年決算數(shù)為1.54萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

6．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）: 支出決算數(shù)為73.62萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

7．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:支出決算數(shù)為93.19萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

8．社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）兒童福利（項）: 支出決算數(shù)為0.5萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
　　9．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障支出（款）其他醫(yī)療保障支出（項）: 支出決算數(shù)為0.26萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

10．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）: 支出決算數(shù)為79.63萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1350.28萬元，其中：

人員經(jīng)費1193.05萬元，主要包括：基本工資224.83萬元、津貼補(bǔ)貼506.98萬元、獎金12.24萬元、伙食補(bǔ)助費、績效工資23萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費97.42萬元、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費104.95萬元、其他工資福利支出29.16萬元、離休費27.36萬元、退休費36.24萬元、撫恤金、生活補(bǔ)助2.27萬元、醫(yī)療費0.26萬元、獎勵金、住房公積金79.63萬元、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出48.71萬元等。

公用經(jīng)費157.23萬元，主要包括：辦公費9.12萬元、印刷費、咨詢費、手續(xù)費0.08萬元、水費0.18萬元、電費2.08、郵電費5.63萬元、取暖費、物業(yè)管理費1.77萬元、差旅費42.36萬元、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費1.7萬元、租賃費、會議費、培訓(xùn)費3.33萬元、公務(wù)接待費0.65萬元、勞務(wù)費5.27萬元、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費5.57萬元、福利費6.36萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費8.64萬元、其他交通費55.91萬元、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出5.8萬元、辦公設(shè)備購置2.78萬元。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為30.62萬元，完成預(yù)算77%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2017年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位嚴(yán)格遵守中央八項規(guī)定和省、市十項規(guī)定，規(guī)范單位接待范圍和接待標(biāo)準(zhǔn)，在接待過程中減少不必要的花費，厲行節(jié)約。車輛管理方面，加強(qiáng)管理，嚴(yán)格控制并減少公務(wù)用車運行費用。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算29.31萬元，占96%；公務(wù)接待費支出決算1.3萬元，占4%。具體情況如下：

 

 

1．因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。

2．公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出29.32萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2017年12月底，單位共有公務(wù)用車13輛，其中：轎車12輛、載客汽車1輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)費支出29.32萬元。主要用于參加開展監(jiān)督檢查、調(diào)研、辦案等工作所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算比2016年減少4.08萬元，下降12%。主要原因是車輛管理方面，加強(qiáng)管理，嚴(yán)格控制并減少公務(wù)用車運行費用。

3．公務(wù)接待費支出1.3萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待14批次，59人次（不包括陪同人員），共計支出1.3萬元，具體內(nèi)容包括：接待執(zhí)行公務(wù)和開展業(yè)務(wù)活動發(fā)生的公務(wù)接待費用，與相關(guān)單位交流業(yè)務(wù)工作情況發(fā)生的接待費及按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費用。無外事接待。

公務(wù)接待費支出決算比2016年增加0.27萬元，增長26%。主要原因是接待上級機(jī)關(guān)及其他市（州）縣（區(qū)）紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)調(diào)研、交流業(yè)務(wù)工作的人數(shù)及次數(shù)比2016年有所增加，但所增金額未超年初公務(wù)接待費預(yù)算金額。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2017年度政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2017年度國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2017年度，市紀(jì)委（監(jiān)委）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出148.43萬元，比2016年增加33.44萬元，增長22.52%

（二）政府采購支出情況

2017年度，市紀(jì)委（監(jiān)委）政府采購支出總額23.68萬元，其中：政府采購貨物支出23.68萬元，主要用于辦公設(shè)備的購置。授予中小企業(yè)合同金額23.68萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額23.68萬元，占政府采購支出總額的100%

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，市紀(jì)委（監(jiān)委）共有車輛13輛，其中：一般公務(wù)用車3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車10輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效情況

1．績效目標(biāo)管理情況。

按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2017年一般公共預(yù)算項目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)7個，涉及財政資金51.09萬元，覆蓋率達(dá)到100%。

2．部門整體支出績效自評開展情況。

按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2017年整體支出開展績效自評，自評得分92分，存在的問題：專項資金存在結(jié)轉(zhuǎn)情況，下一步改進(jìn)措施：項目早規(guī)劃，早組織實施，按進(jìn)度正常推進(jìn)，爭取當(dāng)年的專項經(jīng)費當(dāng)年實施完畢。

2017年部門整體支出績效評價得分表

一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	得分
部門決策（25分）	目標(biāo)任務(wù)（15分）	相關(guān)性（5分）	5
		明確性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	預(yù)算編制（10分）	測算依據(jù)（5分）	5
		目標(biāo)管理（5分）	5
綜合管理（30分）	專項資金分配時限（2分）	省級財力專項預(yù)算分配時限（1分）	1
		中央專款分配合規(guī)率（1分）	1
	中期評估（2分）	執(zhí)行中期評估（2分）	1
	績效監(jiān)控（5分）	預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度監(jiān)控（2分）	1
		績效目標(biāo)動態(tài)監(jiān)控（3分）	2
	非稅收入執(zhí)收情況（2分）	非稅收入征收情況（1分）	1
		非稅收入上繳情況（1分）	1
	資產(chǎn)管理（6分）	資產(chǎn)管理信息化情況（2分）	2
		行政事業(yè)單位資產(chǎn)報告情況（2分）	2
		資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合（2分）	2
	內(nèi)控制度管理 （2分）	內(nèi)控制度健全完整（2分）	1
綜合管理（30分）	信息公開（6分）	預(yù)算公開（2分）	2
		決算公開（2分）	2
		績效信息公開（2分）	2
	績效評價（5分）	績效評價開展（2分）	2
		評價結(jié)果應(yīng)用（3分）	3
部門績效情況 （45分）	履職成效（20分）	部門特性指標(biāo)	18
	可持續(xù)發(fā)展能力 （15分）	重點改革（重點工作）完成情況（5分）	5
		科技（制度、方法、機(jī)制等）創(chuàng)新（5分）	4
		人才培養(yǎng)（5分）	5
	滿意度（10分）	協(xié)作部門滿意度（3分）	3
		管理對象滿意度（3分）	3
		社會公眾滿意度（4分）	3

3．部門自行組織績效評價開展情況。

本部門對下屬單位市紀(jì)檢監(jiān)察教育培訓(xùn)與信息中心開展了整體支出績效評價，得分為96分，項目總體完成較好，項目做到專項專用。存在的問題是項目實施進(jìn)度滯后。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)對項目資金實施管理，不斷完善、健全財務(wù)管理，規(guī)范會計核算、收集、整理，完善項目資料。

2017年項目支出績效評價得分表

單位名稱/項目名稱
一級 指標(biāo)	二級 指標(biāo)	三級指標(biāo)	分值	得分
（20分） 項目決策	（10分） 科學(xué)決策	必要性 （政策依據(jù))	5	5
		可行性 （政策完善）	5	5
	（10） 績效目標(biāo)	明確性	5	5
		合理性	5	5
（10分） 項目管理	（7分） 資金管理	資金分配	3	3
		資金使用	4	4
	（3分） 項目執(zhí)行	執(zhí)行規(guī)范	3	3
（特性指標(biāo)70分） 項目績效	（20） 項目完成	完成數(shù)量	5	5
		完成質(zhì)量	5	5
		完成時效	5	4
		完成成本	5	5
	（50分） 項目效益	經(jīng)濟(jì)效益（可選項）	40
		社會效益（可選項）
		生態(tài)效益（可選項）
		可持續(xù)效益（可選項）
		公平效率（可選項）
		使用效率（可選項）		38
		服務(wù)對象滿意度	10	9
總分	96

 

十一、名詞解釋

1．財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2．其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是工會收入、利息收入。

3．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

5．一般公共服務(wù)一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）行政運行（項）：指用于機(jī)關(guān)職工基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費的發(fā)放，以及行政單位的基本支出。

6．一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

7．一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：指事業(yè)單位的職工基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費的發(fā)放，以及事業(yè)單位的基本支出。

8．一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（項）：指其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)方面的支出。

9．一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項）：指市級掛職干部人才補(bǔ)助經(jīng)費。

10．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的離退休費及公用經(jīng)費。

11．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位并軌后基本養(yǎng)老保險繳費支出。

12．社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：指退休職工死亡撫恤費支出。

13．社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）兒童福利（項）：指關(guān)工委關(guān)心下一代專項資金。

14．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障支出（款）其他醫(yī)療保障支出（項）:指單位職工其他醫(yī)療保障支出。

15．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:指職工住房公積金支出。

16．結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

17．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

18．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

19．經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

20．“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

21．機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

附件：2017年市紀(jì)委部門決算編制說明.doc

                四川省攀枝花市紀(jì)律檢查委員會（匯總）.XLS