攀枝花市經(jīng)信局2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明(匯總）

coffeezulin.com 發(fā)布時(shí)間：2019-02-01 來(lái)源：攀枝花市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) 選擇閱讀字號(hào)：[ 大中小 ] 閱讀次數(shù)：

攀枝花市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)

2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）攀枝花市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)（從下簡(jiǎn)稱(chēng)市經(jīng)信委）是全市經(jīng)濟(jì)運(yùn)行綜合協(xié)調(diào)部門(mén)和全市工業(yè)經(jīng)濟(jì)、民營(yíng)經(jīng)濟(jì)及信息產(chǎn)業(yè)的行業(yè)主管部門(mén)。

（二）市經(jīng)信委2019年重點(diǎn)工作。（簡(jiǎn)介）

2019年，在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，市經(jīng)濟(jì)和信息化委將深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記對(duì)四川工作系列重要指示精神和省委十一屆三次全會(huì)精神，認(rèn)真落實(shí)彭清華書(shū)記、尹力省長(zhǎng)到攀調(diào)研指示要求，深入實(shí)施“三大發(fā)展戰(zhàn)略”的重要部署，實(shí)施工業(yè)強(qiáng)市行動(dòng)，用好用足省上系列支持政策，始終保持轉(zhuǎn)型發(fā)展、創(chuàng)新發(fā)展、跨越發(fā)展戰(zhàn)略定力，堅(jiān)持以項(xiàng)目化組織經(jīng)濟(jì)工作，加強(qiáng)工業(yè)園區(qū)建設(shè)，推進(jìn)智慧城市建設(shè)，努力克服經(jīng)濟(jì)下行壓力，推動(dòng)全市工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中向好。

1、主要指標(biāo)穩(wěn)中有進(jìn)，發(fā)展勢(shì)頭平穩(wěn)

2、企業(yè)發(fā)展提質(zhì)增效，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況良好。

3、抓實(shí)督導(dǎo)監(jiān)測(cè)，力促經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長(zhǎng)。

4、堅(jiān)持項(xiàng)目引領(lǐng)，增強(qiáng)工業(yè)發(fā)展后勁。

5、實(shí)施精準(zhǔn)招商，不斷優(yōu)化產(chǎn)業(yè)集群。

6、做好康養(yǎng)文章，推動(dòng)“康養(yǎng)+工業(yè)”產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

7、實(shí)施清潔生產(chǎn)，推動(dòng)工業(yè)綠色發(fā)展。

8、推進(jìn)信息高地建設(shè)，打造智慧攀枝花。

9、狠抓政策落實(shí)，優(yōu)化工業(yè)發(fā)展環(huán)境。

10、加強(qiáng)制度建設(shè)，深化行業(yè)管理服務(wù)工作。

二、單位構(gòu)成情況

市經(jīng)信委下屬單位3個(gè)，其中參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位2個(gè)。主要包括：攀枝花市能源監(jiān)察支隊(duì)，攀枝花市經(jīng)濟(jì)研究與企業(yè)服務(wù)中心，攀枝花無(wú)線電監(jiān)測(cè)站。

三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，市經(jīng)信委及其下屬單位所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入。支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、資源勘探信息等支出、住房保障支出。市經(jīng)信委及其下屬單位2019年收支總預(yù)算1845.2萬(wàn)元, 與2018年相比增加36.97萬(wàn)元，主要是2019年人員增加，故人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)均增加。

（一）收入預(yù)算情況

市經(jīng)信委及其下屬單位2019年收入預(yù)算1845.2萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1845.2萬(wàn)元，占100%。與2018年相比增加36.97萬(wàn)元，主要是2019年人員增加，故人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)均增加。

（二）支出預(yù)算情況

市經(jīng)信委及其下屬單位2019年支出預(yù)算1845.2萬(wàn)元，其中：基本支出1786.2萬(wàn)元，占96.8%；項(xiàng)目支出59.00萬(wàn)元，占3.2%。支出預(yù)算與2018年相比增加36.97萬(wàn)元，主要是2019年人員增加，故人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)均增加，

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

市經(jīng)信委及其下屬單位2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1845.2萬(wàn)元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1845.2萬(wàn)元、；支出包括：一般公共服務(wù)支出1270.94萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出406.79萬(wàn)元、資源勘探信息等支出56萬(wàn)元、住房保障支出111.47萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

市經(jīng)信委及其下屬單位2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1845.2萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)增加36.97萬(wàn)元，一般公共預(yù)算支出1845.2萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)增加36.97萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出1270.94萬(wàn)元，占68.88%、社會(huì)保障和就業(yè)支出406.79萬(wàn)元，占22.05%、資源勘探信息等支出56萬(wàn)元，占3.03%、住房保障支出111.47萬(wàn)元，占6.04%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為1127.66萬(wàn)元，主要用于：用于機(jī)關(guān)人員工資福利支出、日常公用支出、離退休職工福利費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

2.一般公共服務(wù)（類(lèi)）商貿(mào)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為12.86萬(wàn)元，主要用于下屬二級(jí)單位攀枝花市經(jīng)濟(jì)研究與企業(yè)服務(wù)中心職工工資福利支出、日常公用支出。

3. 一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為130.41萬(wàn)元，主要用于下屬二級(jí)單位攀枝花無(wú)線電監(jiān)測(cè)站職工工資福利支出、日常公用支出及其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為285.17萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)單位離退休人員支出。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為121.62萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)及事業(yè)單位職工繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。

6.資源勘探信息等支出（類(lèi)）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為21萬(wàn)元，主要用于獲得省級(jí)工業(yè)發(fā)展資金支持的工業(yè)項(xiàng)目，在項(xiàng)目竣工后必須組織項(xiàng)目驗(yàn)收，購(gòu)買(mǎi)第三方機(jī)構(gòu)服務(wù)，提升工業(yè)和信息化領(lǐng)域節(jié)能減排管理水平。

7.資源勘探信息等支出（類(lèi)）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為35萬(wàn)元，主要用于完成釩鈦之光優(yōu)秀企業(yè)家職業(yè)能力提升等活動(dòng)、加強(qiáng)企業(yè)服務(wù)平臺(tái)服務(wù)能力建設(shè)，完善平臺(tái)服務(wù)運(yùn)營(yíng)管理和維護(hù)。

8.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為111.47萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

市經(jīng)信委及其下屬單位2019年一般公共預(yù)算基本支出1786.2萬(wàn)元，其中：

商貿(mào)事務(wù)人員經(jīng)費(fèi)1045.20萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出。

政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)人員經(jīng)費(fèi)121.43萬(wàn)元, 主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出。

行政事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費(fèi)249萬(wàn)元，主要包括離退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助。

住房改革支出人員經(jīng)費(fèi)111.47萬(wàn)元，主要用于：用于機(jī)關(guān)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

商貿(mào)事務(wù)公用經(jīng)費(fèi)238.97萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、在職福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)公用經(jīng)費(fèi)20.12萬(wàn)元, 主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、在職福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

市經(jīng)信委及其下屬單位2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)11.34萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)4.14萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.2萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2018年預(yù)算持平。

主要原因是2018年、2019年市經(jīng)信委及其下屬單位未安排因公出國(guó)（境）。

（二）公務(wù)接待費(fèi)與2018年預(yù)算持平。

2019年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的用餐費(fèi)等。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算下降50%。

市經(jīng)信委及其下屬單位現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)4輛，其中：轎車(chē)（含7座以下商務(wù)車(chē)、城市越野車(chē)）2輛，7座以上19座（含19座）以下客車(chē)2輛。

2019年安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.2萬(wàn)元，用于4輛公務(wù)用車(chē)（燃油、維修、車(chē)輛通行）等方面支出，主要保障經(jīng)信委、無(wú)線電監(jiān)測(cè)站日常公務(wù)出行等工作的正常開(kāi)展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

市經(jīng)信委及其下屬單位2019年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）業(yè)務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年，攀枝花市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)及其下屬單位的機(jī)關(guān)、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為259.1萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增長(zhǎng)14.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.85%。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年底，，攀枝花市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)及其下屬單位共有車(chē)輛4輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2019年攀枝花市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)及其下屬單位通用項(xiàng)目和專(zhuān)用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款59萬(wàn)元。

（四）采購(gòu)預(yù)算

1.我市大數(shù)據(jù)中心城市建設(shè)項(xiàng)目采購(gòu)

本次涉及大數(shù)據(jù)中心城市建設(shè)采購(gòu)價(jià)格共2000萬(wàn)元，該采購(gòu)分為“大數(shù)據(jù)中心政務(wù)云”和“信息安全運(yùn)營(yíng)中心服務(wù)”2個(gè)項(xiàng)目。

（1）大數(shù)據(jù)中心政務(wù)云

該項(xiàng)目主要作用于搭建全市統(tǒng)一網(wǎng)絡(luò)資源、計(jì)算資源平臺(tái)和統(tǒng)一的數(shù)據(jù)用戶平臺(tái)，大數(shù)據(jù)中心政務(wù)云采購(gòu)服務(wù)預(yù)算共計(jì)600萬(wàn)元。

（2）信息安全運(yùn)營(yíng)中心服務(wù)

該項(xiàng)目主要作用于對(duì)全市網(wǎng)絡(luò)與信息安全進(jìn)行監(jiān)控，搭建網(wǎng)絡(luò)與信息安全運(yùn)營(yíng)檢測(cè)平臺(tái)和信息安全的工作機(jī)制。信息安全運(yùn)營(yíng)中心采購(gòu)服務(wù)預(yù)算共計(jì)700萬(wàn)元。

（3）大數(shù)據(jù)中心建設(shè)項(xiàng)目

該項(xiàng)目主要作用于搭建全市統(tǒng)一硬件資源，大數(shù)據(jù)中心建設(shè)項(xiàng)目采購(gòu)預(yù)算共計(jì)700萬(wàn)元。

2.辦公用品項(xiàng)目采購(gòu)

因我單位及其下屬單位部分電子設(shè)備老舊、損壞，已無(wú)法滿足的日常工作基本要求，為滿足日常辦公需要，經(jīng)梳理后，我單位及其下屬單位按照《四川省2018-2019年政府集中采購(gòu)目錄及采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)的通知》（川辦函〔2017〕208號(hào)）相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求開(kāi)展本次辦公用品采購(gòu)預(yù)算工作，采購(gòu)預(yù)算價(jià)格共計(jì)7.22萬(wàn)元，品目包括臺(tái)式計(jì)算機(jī)10臺(tái)、打印機(jī)4臺(tái)、傳真機(jī)1臺(tái)、空調(diào)2臺(tái)。

十、名詞解釋

行政運(yùn)行：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

事業(yè)運(yùn)行：指反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

未歸口管理的行政單位離退休：指反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休支出。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

一般行政管理事務(wù)：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置科目的其他項(xiàng)目支出。

其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出：指用于其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

住房公積金：指反映行政單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

附件：表1.部門(mén)收支總表

表1-1.部門(mén)收入總表

表1-2.部門(mén)支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表