一、基本職能及主要工作

　?。ㄒ唬┦协h保局職能簡介。

　　1、貫徹執行國家、省環境保護的方針、政策和法律、法規、規章。2、負責統籌協調和監督管理全市重大環境問題。3、負責落實全市污染物減排工作。4、負責環境保護投資管理。5、負責全市從源頭上預防、控制環境污染和環境破壞。6、負責全市環境污染防治的監督管理。7、指導、協調、監督全市生態保護工作。8、負責全市核安全和輻射安全的監督管理。9、負責全市環境監測、統計和信息發布。10、開展全市環境保護科技工作，管理環境保護科技成果推廣應用，組織開展環境保護重大科學研究和技術工程示范，推動環境技術管理系統建設。11、開展全市環境保護對外交流與合作。12、組織指導和協調全市環境保護宣傳培訓工作。13、承擔市政府公布的有關行政審批事項。14、承辦市政府交辦的其他事項。

　?。ǘ┦协h保局2018年重點工作。

　　1、確保三個目標。鞏固提升環境質量：使全市環境質量穩定保持在省內第一梯隊。城區空氣質量優良天數比例≥95%，6項污染物穩定達標；地表水環境質量達到或好于Ⅲ類水體比例100%，城市飲用水源地水質達標率100%；危廢處置率100%。支持服務釩鈦陽光：實行產業準入制度，為城市轉型、產業升級服務。建立環評綠色通道，為重點工程、重大項目、重要民生工程服好務。防范控制環境風險：強化監管和風險預案管理，無重特大環境污染事件發生，力爭環境小事故不發生或少發。

　　2、堅持一條主線——堅決打贏“三大戰役”。打好污染防治攻堅戰，實施脫白、治塵兩大工程，減少主要污染物排放總量，加強固體廢棄物和垃圾處置，完成年度重點工作。積極申報一批水、氣、土污染治理項目。抓住攀鋼集團公司和釩鈦產業園區兩個核心，堅決整治“散亂污”。落實鄉村振興戰略工作部署，強化農村面源污染整治，推進鄉村綠色發展。

　　3、提升三個水平。提升規范化水平：開展對標管理，核發排污許可證，進行全國第二次污染源普查，配合環保費改稅工作。防范控制環境風險，強化執法監管和風險源排查，加強應急保障。提升制度化水平：嚴格環保執法監管，持續保持打擊環境違法高壓態勢。實施行業綜合監管，細化工作標準和要求，推動各級各部門履職盡責。建立健全環保長效機制，落實黨政同責工作目標績效管理辦法。建立公眾參與機制，加快推行有獎舉報制度。提升科學化水平：積極向上爭取資金，打造攀枝花特色的“智慧環保”。針對性提出治理措施，開展區域綜合污染防治，實施精準治理。運用大數據平臺，通過預報預警、遙感遙測、無人機、激光雷達、揚塵自動監測儀等，不斷提升監管科技手段。

　　4、抓好五個強化。強化生態建設，持續推進環保體制改革。按期完成各項省以下環保機構監測監察執法垂直管理制度改革工作。推進環境污染第三方治理，加快全市生態環境監測網絡建設，積極推動生態補償機制落地，推動國家生態文明建設示范市創建工作。強化環保督察，持續解決突出環境問題。持續推動突出環境問題整改，確保按期完成，妥善處置各類環境信訪問題。完善《攀枝花市環境保護職責分工方案》。嚴格環境準入，持續推進綠色發展形成。強化“三線一單”約束，做好環評技術服務，嚴格執行產業政策，倒逼產業升級。發展綠色金融，壯大節能環保、清潔生產和清潔能源產業，推進環保信用評價、信息強制性披露、嚴懲重罰等制度。加強輿論引導，持續推進形成社會共識。通過各種新媒體，推送環境質量數據、熱點工作等多方面內容，舉行“環保開放日”和“六·五世界環境日”宣傳活動，提升輿論引導力，積極回應社會關切。加強社會組織的支持和發展，增進共識、凝聚力量，營造良好氛圍。強化基礎保障，持續推進環保能力建設。加強黨建工作，扎實抓好環保系統黨風廉政建設，深入推進“兩轉一提”，推進全市環保系統政風行風持續好轉。加強業務培訓，強化機構人員建設，提升縣（區）環境監測站能力，加快應急能力建設，不斷提升環境監管水平。

　　二、單位構成情況

　　市環保局下屬非獨立核算參照公務員法管理的事業單位1個，攀枝花市環境監察執法支隊。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，市環保局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入為一般公共預算撥款收入1421.28萬元。支出包括：社會保障和就業支出136.34萬元，節能環保支出1199.89萬元，住房保障支出85.05萬元。2018年收支總預算1421.28萬元。

　?。ㄒ唬┦杖腩A算情況

　　市環保局2018年收入預算1421.28萬元，均為一般公共預算撥款收入。

　?。ǘ┲С鲱A算情況

　　市環保局2018年支出預算1421.28萬元，其中：基本支出1171.28萬元，占82.41%；項目支出250萬元，占17.59%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　市環保局2018年財政撥款收支總預算1421.28萬元。收入均為一般公共預算撥款收入支出包括：社會保障和就業支出136.34萬元，節能環保支出1199.89萬元，住房保障支出85.05萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A算當年撥款規模變化情況

　　市環保局2018年一般公共預算當年撥款1421.28萬元，比2017年預算數增加83.31萬元，主要是基本支出中人員經費增加的原因。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　社會保障和就業支出136.34萬元，占9.59%；節能環保支出1199.89萬元，占84.42%；住房保障支出85.05萬元，占5.99%。

　?。ㄈ┮话愎差A算當年撥款具體使用情況

　　1.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政事業單位離退休（項）2018年預算數為45.63萬元，主要用于：環保局機關及環境監察支隊離退休人員支出。

　　2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2018年預算數為90.71萬元，主要用于：環保局機關及環境監察支隊在職人員的養老保險繳費支出。

　　3.節能環保支出（類）環境保護管理事務（款）行政運行（項）2018年預算數為949.89萬元，主要用于：環保局機關及環境監察支隊在職人員工資、日常運轉的支出。

　　4.節能環保支出（類）環境保護管理事務（款）一般行政管理事務（項）2018年預算數為250萬元，主要用于：環保局機關及環境監察支隊為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出，如重點污染源監控及應急指揮系統維護、環境保護政策法規宣傳教育、環境監察執法、機動車尾氣污染防治、核與輻射污染防治、水氣土壤污染防治等。

　　5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2018年預算數為85.05萬元，主要用于：機關及環境監察支隊按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　市環保局2018年一般公共預算基本支出1171.28萬元，其中：

　　人員經費960.95萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、住房公積金等。

　　公用經費210.33萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水電費、郵電費、差旅費、公務用車運行維護費等。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　市環保局2018年“三公”經費財政撥款預算數38.88萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費3.6萬元，公務用車購置及運行維護費35.28萬元。

　　（一）因公出國（境）經費較2017年預算持平。主要原因是2018年年初暫未安排因公臨時出國（境）。

　?。ǘ┕珓战哟M較2017年預算下降10%。主要原因是我局嚴格遵守中央八項規定，厲行節約、反對浪費、嚴格接待審批，大力壓縮公務接待費用。

　　2018年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的用餐費等。

　?。ㄈ┕珓沼密囐徶眉斑\行維護費較2017年預算增長20.82%。主要原因是2017年下半年新增2臺車輛。

　　單位現有公務用車10輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）4輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車5輛，貨車及19座以上客車1輛，摩托車0輛。

　　2018年無新購車輛計劃。

　　2018年安排公務用車運行維護費35.28萬元，用于10輛公務用車燃油、維修、車輛通行、保險等方面支出，主要保障日常公務出行，如現場環境監察、環評驗收審核、環保督察等工作的正常開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　市環保局2018年無政府性基金預算支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　?。ㄒ唬C關運行經費

　　 2018年，市環保局以及下屬市環境監察執法支隊（參公管理事業單位）的機關運行經費財政撥款預算為210.33萬元，比2017年預算減少4.83萬元，下降2.24%。

　?。ǘ﹪匈Y產占有使用情況

　　截至2017年底，市環保局及所屬的非獨立核算單位共有車輛10輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備1套。

　　（三）績效目標設置情況

　　2018年市環保局部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款250萬元。

　　十、名詞解釋

　　1．一般公共服務支出反映政府提供一般公共服務的支出；

　　2．一般行政管理事務反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出；

　　3．資源勘探信息等反映用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面的支出。

　　附件：攀枝花市環境保護局預算公開報表.xls

                 306001-市環保局2018年年初政府采購補充公開說明.doc

                 306001-市環境保護局2018年部門預算績效目標.xls