按照決算管理有關規(guī)定，部門決算編報內(nèi)容包括預算單位的全部收支情況。

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）基本職能

　　我局是市政府主管環(huán)境保護工作的部門，主要負責：

　　1、貫徹執(zhí)行國家、省環(huán)境保護的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章。

　　2、負責統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理全市重大環(huán)境問題。

　　3、負責落實全市污染物減排工作。

　　4、負責環(huán)境保護投資管理。

　　5、負責全市從源頭上預防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞。

　　6、負責全市環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。

　　7、指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全市生態(tài)保護工作。

　　8、負責全市核安全和輻射安全的監(jiān)督管理。

　　9、負責全市環(huán)境監(jiān)測、統(tǒng)計和信息發(fā)布。

　　10、開展全市環(huán)境保護科技工作，管理環(huán)境保護科技成果推廣應用，組織開展環(huán)境保護重大科學研究和技術(shù)工程示范，推動環(huán)境技術(shù)管理系統(tǒng)建設。

　　11、開展全市環(huán)境保護對外交流與合作。

　　12、組織指導和協(xié)調(diào)全市環(huán)境保護宣傳培訓工作。

　　13、承擔市政府公布的有關行政審批事項。

　　14、承辦市政府交辦的其他事項。

　　（二）2015年重點工作

　　2015年，我局牢牢把握環(huán)境質(zhì)量這條主線，狠抓污染減排、大氣污染防控、飲用水水源地保護、環(huán)境綜合整治、農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護等重點工作，從嚴從重打擊環(huán)境違法行為。一年來，區(qū)域性環(huán)境污染得到有效控制，環(huán)境風險防范能力不斷提高，城區(qū)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善。

　　環(huán)境空氣質(zhì)量穩(wěn)中見優(yōu)。我市主城區(qū)1-12月份環(huán)境空氣質(zhì)量達標率98.9%，與去年同期比較達標率上升6.3%，綜合污染指數(shù)5.04，位列全省第7名，全市環(huán)境空氣質(zhì)量6項污染物平均濃度均達到國家年均值二級標準。2015年是我市10年來所有污染物首次全部達國家二級標準，也是2014年開始6個項目監(jiān)測以來全部達標。水環(huán)境質(zhì)量狀況保持良好。我市城市集中式飲用水源地水質(zhì)每月均達到國家《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》（GB3838-2002）Ⅲ類及以上標準限值要求，城市集中式飲用水源地水質(zhì)達標率為100%；5個國、省監(jiān)測斷面參與評價的監(jiān)測項目全部達到或優(yōu)于國家《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》（GB3838-2002）中Ⅱ類水質(zhì)標準。聲環(huán)境質(zhì)量達標且呈向好趨勢。

　　具體工作完成情況如下：

　　1、落實新環(huán)保法和“兩高”司法解釋，全面強化環(huán)保行政執(zhí)法。一是加強學習，為新環(huán)保法的實施打好理論基礎；二是做好準備，為新環(huán)保法、《大氣污染防治法》實施完善保障措施；三是強化執(zhí)法，做好新《環(huán)保法》及配套實施辦法的貫徹執(zhí)行。

　　2、扎實推進生態(tài)文明體制改革，有效改善生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。一是生態(tài)文明體制改革工作有序進行：環(huán)境污染第三方治理工作積極推進；擴大環(huán)境污染強制責任保險試點范圍；推行企業(yè)環(huán)境信用評價體系建設；建立攀西地區(qū)灰霾污染防治工作協(xié)作機制，開展聯(lián)合執(zhí)法試點，構(gòu)建一體化應急反應體系；森林生態(tài)紅線試點區(qū)劃試點有力推進。二是生態(tài)城市創(chuàng)建取得階段性的成果：仁和區(qū)省級生態(tài)區(qū)創(chuàng)建考核驗收以97.2的高分通過了；東區(qū)省級生態(tài)區(qū)經(jīng)自查已達到四川省省級主城區(qū)生態(tài)區(qū)考核6個基本條件和27項建設指標的要求并向省環(huán)保廳提出驗收申請。這標志著我市生態(tài)市建設基本條件之一的“全市80%的縣（區(qū)）達到生態(tài)縣（區(qū)）建設標準”已完成，省級生態(tài)市建設已進入達標階段。三是農(nóng)村生態(tài)環(huán)境綜合整治項目持續(xù)推進：完成釩鈦高新產(chǎn)業(yè)園區(qū)金江鎮(zhèn)、仁和區(qū)啊喇彝族鄉(xiāng)、仁和區(qū)平地鎮(zhèn)、鹽邊縣和愛彝族鄉(xiāng)等4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)12個村莊農(nóng)村環(huán)境連片綜合整治項目建設；著力推進米易縣撒蓮鎮(zhèn)、鹽邊縣永興鎮(zhèn)、仁和區(qū)大龍?zhí)兑妥遴l(xiāng)3農(nóng)村環(huán)境連片綜合整治項目。

　　3、扎實推進污染防治，解決突出環(huán)境問題，切實維護群眾權(quán)益。一是深入開展大氣污染防治工作：根據(jù)《四川省大氣污染防治行動計劃實施細則2015年度實施計劃》及《攀枝花市大氣污染防治行動計劃實施細則》的要求，制定了我市《2015年實施計劃》和《2015年實施計劃配套實施項目》，目前各項配套實施項目已基本完成；制定了《攀枝花市重點行業(yè)煙粉塵治理實施方案》，督促加強重點行業(yè)工業(yè)企業(yè)的環(huán)保監(jiān)管，全面開展重點行業(yè)和燃煤鍋爐煙粉塵達標治理工作，確保重點行業(yè)和燃煤鍋爐煙粉塵達標排放；編制了《攀枝花市2015年城市建成區(qū)燃煤鍋爐淘汰工作實施方案》。二是扎實推進水污染防治工作：加大水污染防治環(huán)保基礎設施建設力度；編制完成了《攀枝花市水環(huán)境保護規(guī)劃》，2015年3月經(jīng)市政府印發(fā)實施，以全面指導開展我市水環(huán)境保護工作；加大飲用水源保護工作，開展《攀枝花市觀音巖飲用水水源保護區(qū)劃分》前期工作；積極主動編制《攀枝花市水污染防治行動計劃實施方案》，力爭年底完成；會同市級其他部門，在全市范圍內(nèi)開展黑臭水體調(diào)查工作，通過對轄區(qū)內(nèi)的江河、湖泊、渠道、人工景觀水體等地表水水體的調(diào)查，我市目前暫未發(fā)現(xiàn)有黑臭水體存在的情況。三是努力強化工業(yè)污染防治和民生工程：跟進和督促檢查限期治理項目；制定我市2015年度強制性清潔生產(chǎn)審核工作計劃，完成四川德勝集團攀枝花煤化工有限公司等6家企業(yè)的清潔生產(chǎn)審核驗收工作；強力推進煉鐵廠新 2 號燒結(jié)機煙氣脫硫系統(tǒng)改造、釩業(yè)公司水處理系統(tǒng)綜合整治兩個民生工程項目。四是強化重金屬污染防治工作；完成2014年重金屬核查工作；編制完成《<重金屬污染綜合防治“十二五”規(guī)劃>2015年度實施方案》，積極完成對攀枝花市西區(qū)隆鑫冶煉廠原址、攀枝花市錦利釩鈦有限公司和攀枝花市柱宇釩鈦有限公司的重金屬污染整治項目。五是嚴格規(guī)范固體廢物污染防治工作：加強危險廢物污染防治和管理強度；嚴格按照危險廢物轉(zhuǎn)移審批程序辦理了危險廢物轉(zhuǎn)入（出）手續(xù)；2015年對全市危險廢物持證經(jīng)營單位、產(chǎn)廢單位開展了專項檢查，對危險廢物規(guī)范化監(jiān)督考核為基本達標和不達標企業(yè)，要求企業(yè)限期整改；加強醫(yī)療廢物監(jiān)管。六是積極開展專項資金績效檢查和區(qū)域（流域）資金申報：強化環(huán)保專項資金項目管理，對使用了淘汰燃煤鍋爐專項資金的項目開展了績效審核，對使用重金屬污染防治專項資金的項目進行了自查；組織西區(qū)編制完成《攀枝花市西區(qū)2015年度省級環(huán)保專項資金支持項目實施方案》，爭取省環(huán)保廳、省財政廳2015年度省級環(huán)保專項資金1000萬元用于2015年度區(qū)域污染治理。七是推動總量減排，有效騰出環(huán)境容量：落實減排目標責任，明確重點減排項目，分解年度減排目標任務，細化工作措施，建立考核體系，嚴格核查機制，完成2015年度總量減排目標任務，促進了污染治理和環(huán)境質(zhì)量改善，也為全市經(jīng)濟社會發(fā)展騰出了環(huán)境容量和發(fā)展空間。

　　4、加強環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法力度，切實保障環(huán)境安全。一是持續(xù)加大執(zhí)法監(jiān)管力度。制定《2015年攀枝花市環(huán)境保護大檢查方案》，按照“全覆蓋、零容忍、明責任、嚴執(zhí)法、重實效”的原則，集中力量全面排查全市排污單位污染排放狀況，各類資源開發(fā)利用活動對生態(tài)環(huán)境影響情況，建設項目環(huán)境影響評價制度、“三同時”制度執(zhí)行情況，群眾舉報投訴重點案件以及突出環(huán)境問題的解決及整改情況，依法嚴肅查處環(huán)境違法行為，全面整改突出環(huán)境問題。二是強化應急管理，深入排查環(huán)境隱患。2015年，按照省廳工作安排，結(jié)合攀枝花市實際情況全市開展了飲用水源環(huán)保專項檢查、汛期前環(huán)境安全大檢查、環(huán)境安全隱患緊急大排查等系列執(zhí)法活動。同時，扎實開展汛期、國慶長假及自博會等重要時段的輻射安全隱患排查、輻射安全大檢查等一系列工作，共檢查核技術(shù)利用企業(yè)65家，完成7家核技術(shù)利用單位的驗收檢查工作，提出整改意見200余條。特別是天津濱海新區(qū)8.12爆炸發(fā)生后，我局高度重視，立即開展全市環(huán)境安全大檢查，排除環(huán)境安全隱患，全市環(huán)保系統(tǒng)共出動車輛480余車次，執(zhí)法檢查人員1300余人次，排查檢查企業(yè)450家次，發(fā)現(xiàn)環(huán)境安全隱患15個，提出整改要求100余條，確保了全市環(huán)境安全和公眾身體健康。三是做好排污申報和排污費征收稽查工作。2015年全市完成排污申報戶數(shù)792家，其中：一般工業(yè)企業(yè)244家、污水處理廠7家、固體廢物專業(yè)處置單位4家、小型企業(yè)514家、建筑施工單位8家、小型三產(chǎn)15家。

　　5、嚴格環(huán)評審批制度，加強源頭污染防控。一是服務重大項目，力推經(jīng)濟發(fā)展。按照“提前介入，跟蹤服務”的原則，加強重大產(chǎn)業(yè)化項目環(huán)評審批服務工作，做到項目環(huán)保手續(xù)辦理“前期有人指導，報批有人協(xié)調(diào)，落地有人跟蹤”的全過程服務。全市42個重大工業(yè)產(chǎn)業(yè)化項目，已開展環(huán)評工作的項目有34個，占總項目的81%，其中，環(huán)評文件已通過審批的項目有24個，占總項目的57%，環(huán)評文件已通過專家審查正在報請審批的項目27個，正在編制環(huán)評文件的項目有8個。另外有8個項目正開展可行性研究等前期工作。二是嚴格環(huán)境準入，控制源頭污染。嚴格項目準入標準，凡是不符合產(chǎn)業(yè)政策、不符合環(huán)保要求、不符合環(huán)境容量控制目標、不符合城市規(guī)劃的建設項目，“十五小”項目，堅決不予審批。三是規(guī)范窗口管理，提高服務效率。

　　6、不斷加強監(jiān)測能力建設，努力提升技術(shù)水平。積極做好環(huán)境污染應急監(jiān)測，不斷加強監(jiān)測能力建設，積極開展地表水環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測、城市飲用水源水質(zhì)監(jiān)測、空氣質(zhì)量自動監(jiān)測、噪聲監(jiān)測、輻射監(jiān)測等工作。2015年完成了對國省控污染源、國省控重金屬污染源、減排重點污染源每季度一次的監(jiān)督性監(jiān)測，共完成國、省控及減排重點源廢水監(jiān)測100多家次、廢氣監(jiān)測100多家次，市控重點污染源廢水監(jiān)測30余次、廢氣監(jiān)測20余次，編報傳輸各種監(jiān)測數(shù)據(jù)23000多個。

　　7、不斷提升環(huán)境應急能力，確保社會穩(wěn)定。一是環(huán)境應急管理體制建設取得突破。積極推動環(huán)境應急管理組織體系建設，我局成立應急領導小組，下設突發(fā)環(huán)境事件應急管理辦公室，調(diào)配環(huán)境應急管理專職人員，環(huán)境應急管理機制得到加強。建立了環(huán)境應急決策、應急協(xié)調(diào)、信息報告和評估機制。二是制定完善各項環(huán)境應急預案。今年主要制定完善以下環(huán)境應急預案：呈報我市人民政府審定發(fā)布《攀枝花市重污染天氣應急預案》（攀辦函〔2015〕153號）；修訂完善《攀枝花市輻射事故應急預案》，目前處于征求意見階段；編制《攀枝花市環(huán)境保護局輻射事故應急預案》。規(guī)范了突發(fā)環(huán)境事件應急程序，增強了突發(fā)環(huán)境事件應對水平。三是提升整體信訪維穩(wěn)工作水平。

　　二、部門概況

　　攀枝花市環(huán)境保護局下屬二級決算單位1個，為其他事業(yè)單位。

　　三、收支決算總體情況

　　2015年我局收入決算總額為5750.16萬元，其中：當年財政撥款收入4089.74萬元，其他收入76.45萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1569.08萬元。收入決算總額較2014年減少52.29萬元，主要原因是2015年一般性工作經(jīng)費安排減少。

　　2015年我局支出決算總額為5750.16萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出155.64萬元，節(jié)能環(huán)保支出3959.59萬元，住房保障支出132.78萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1502.15萬元。支出決算總額較2014年減少52.29萬元，主要原因2015年一般性工作經(jīng)費支出減少。

　　四、財政撥款支出決算情況

　　我局財政撥款支出主要用于保障我局及下屬事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務以及承擔全市環(huán)境管理事業(yè)發(fā)展相關工作。

　　基本支出，是用于保障環(huán)保局機關、環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法支隊、下屬事業(yè)單位環(huán)境監(jiān)測中心站正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。

　　項目支出，是用于保障環(huán)保局機關、環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法支隊、下屬事業(yè)單位環(huán)境監(jiān)測中心站為完成特定的行政工作任務和事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　（一）社會保障和就業(yè)支出155.64萬元。主要用于機關、環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法支隊、環(huán)境監(jiān)測中心站離退休人員工資福利支出和特聘專家顧問津貼。

　　（二）節(jié)能環(huán)保支出3959.59萬元。主要用于機關、環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法支隊、環(huán)境監(jiān)測中心站人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務和事業(yè)發(fā)展目標而安排的年度項目支出，主要包括：重點污染源監(jiān)控及應急指揮系統(tǒng)維護、國模創(chuàng)建推進、環(huán)境保護宣傳教育、主要污染物減排、機動車尾氣污染防治、核與輻射污染防治等工作、地表水環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測、城市飲用水源水質(zhì)監(jiān)測、空氣質(zhì)量自動監(jiān)測等工作。

　　（三）住房保障支出132.78萬元。主要用于機關、環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法支隊、環(huán)境監(jiān)測中心站按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金等支出。

　　五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費

　　2015年因公出國（境）費4.08萬元,較2014年決算數(shù)下降13.65%。主要原因是嚴格按外事辦出國（境）相關要求控制經(jīng)費支出。

　　2015年因公出國（境）團組1次，出國（境）1人。出國（境）團組為四川省人民政府組織赴美國執(zhí)行重金屬污染防治及監(jiān)管培訓任務。

　　（二）公務接待費

　　2015年公務接待費2.90萬元,較2014年決算數(shù)下降49.01%，主要原因是我局認真貫徹落實黨中央、國務院厲行節(jié)約反對浪費有關精神，嚴格控制和壓縮接待費支出。

　　2015年公務接待費主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。其中：國內(nèi)公務接待37批次，178人，共計支出2.90萬元，具體開支內(nèi)容包括：接待縣區(qū)環(huán)保部門到市局匯報工作、上級領導專家到我市檢查指導工作等。

　　（三）公務用車購置及運行維護費

　　2015年公務用車購置及運行維護費165.91萬元,較2014年決算數(shù)增長26.57%，主要原因是老舊車輛進行了大修。

　　2015年更新購置公務用車0輛,車輛購置支出0萬元。截至2015年12月底，單位共有公務用車41輛，其中：轎車14輛、越野車14輛、載客汽車4輛，專業(yè)技術(shù)用車9輛。

　　2015年車輛運行維護費支出165.91萬元，用于用于環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法檢查、主要污染物減排核查、創(chuàng)模攻堅項目審查、環(huán)境監(jiān)測等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費支出。

　　六、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經(jīng)費支出情況

　　我局2015年使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中，履行一般行政管理職能、維持機關日常運轉(zhuǎn)而開支的機關運行經(jīng)費合計223.79萬元。

　　（二）政府采購情況

　　2015年我局政府采購預算943.84萬元，實際采購金額836.23萬元，均為貨物采購。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　2015年我局車輛占有數(shù)41臺，其中：一般公務用車28臺，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車9臺，特種專業(yè)技術(shù)用車4臺。單位價值200萬元以上大型設備5臺。

    附件：四川省攀枝花市環(huán)境保護局2015年部門決算（匯總）.XLS