一、基本職能及主要工作

　　（一）攀枝花市環境監測中心站職能簡介。

　　1、按照國家規定，按計劃對本轄區內各種環境質量狀況進行經常性的監測，包括地表水、地下水、降水、降塵、硫酸鹽化速率、空氣、土壤、沉積物、生物群、固體廢物、噪聲及振動、輻射等環境要素；

　　2、收集、整理、匯總和儲存本區域的環境監測數據資料，定期向主管部門、上級監測站及有關單位報送有關數據，協助主管部門編寫《環境質量報告書》；

　　3、完成國控、省控及市控重點污染源（含污水處理廠）監督性監測工作，為污染源的監督管理與執法提供依據；

　　4、建立轄區內應急監測網，為轄區內污染事故處理和污染糾紛仲裁提供監測數據；

　　5、承擔建設項目“三同時”驗收和限期治理項目環境工程竣工驗收監測；

　　6、建設項目環境影響評價現狀監測；

　　7、為社會有關單位提供各種技術服務；

　　8、開展環境重點及難點問題科研工作，進行環境測試新技術、新方法的研究，參加地方標準的制定和其他環境科學研究；

　　9、組織環境管理和監測業務技術培訓、考核與交流，指導企業的環境監測工作；

　　10、承辦上級交辦的其他工作。

　　（一）××（部門單位簡稱）職能簡介。（參照政府批準的三定方案）

　　（二）攀枝花市環境監測中心站2019年重點工作。

　　1、完成國家、省、市下達的各項環境質量監測任務（包括地表水環境質量監測、飲用水水質監測、水質自動站監測、空氣質量自動站監測、噪聲監測和降水、降塵、硫酸鹽化速率監測、輻射監測、土壤監測、農村環境質量監測、糾紛與仲裁監測等）;

　　2、完成全市環境空氣質量監測數據綜合分析、預測預報工作；

　　3、完成國控、省控、市控重點污染源監督性（含污水處理廠）監測工作；

　　4、完成“采測分離”相關工作；

　　5、完成環境應急監測工作及演練；

　　6、完成委托監測工作，服務全市經濟發展；

　　7、加強監測能力建設；

　　8、按技術監督部門的要求，完成儀器設備的檢定、校準；

　　9、完成上級安排的各類實驗室間的比對考核；

　　10、加大對各縣區監測站的技術指導和業務培訓；

　　11、積極配合環境監測垂直管理改革，切實做好相關工作；

　　12、完善“測管協同”聯動機制，保持環境監測、執法效率；

　　13、全力配合做好新一輪全國污染源普查工作；

　　14、全力配合做好2019年全國土壤詳查工作；

　　15、繼續做好國家土壤例行監測樣品的分析工作；

　　16、組織人員參加VOCs相關項目的上崗考核，形成相應監測能力；

　　17、協助市環保局做好烏東德水電站相關項目的推進工作。

　　××（部門單位簡稱）2019年重點工作。（簡介）

　　二、單位構成情況

　　攀枝花市環境監測中心站為獨立核算事業單位，無下屬非獨立核算單位。

　　××（部門單位簡稱）下屬非獨立核算單位××個，其中行政單位××個，參照公務員法管理的事業單位××個，其他事業單位××個。主要包括：（單位的具體名稱）。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，××（部門單位簡稱）所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經營預算撥款收入、事業收入、事業單位經營收入……（根據公開表1實際收入情況進行說明）；支出包括：一般公共服務支出、外交支出、教育支出……（根據公開表1具體支出功能分類的類級科目進行說明）。××（部門單位簡稱）2019年收支總預算××萬元。按照綜合預算的原則，攀枝花市環境監測中心站所有收入和支出均納入部門預算管理。收入為一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、節能環保支出、住房保障支出。攀枝花市環境監測中心站2019年收支總預算1452.32萬元。

　　（一）收入預算情況

　　攀枝花市環境監測中心站××（部門單位簡稱）2019年收入預算××1452.32萬元，無上年結轉，全部為一般公共預算撥款收入。其中：上年結轉××萬元，占××%；一般公共預算撥款收入××萬元，占××%；政府性基金預算撥款收入××萬元，占××%；事業收入××萬元，占××%；……（根據公開表1-1實際收入情況進行說明）。

　　（二）支出預算情況

　　攀枝花市環境監測中心站××（部門單位簡稱）2019年支出預算1452.32××萬元，其中：基本支出××1249.32萬元，占××86.02%；項目支出××203萬元，占××13.98%……（根據公開表1-2具體項目進行說明）。。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　攀枝花市環境監測中心站××（部門單位簡稱）2019年財政撥款收支總預算1452.32××萬元。收入全部為一般公共預算撥款收入收入包括：本年一般公共預算撥款收入××萬元、本年政府性基金預算撥款收入××萬元……（根據公開表2實際收入情況進行說明）；支出包括：一般公共服務支出××3萬元、社會保障和就業支出195.64萬元、節能環保支出1167.99萬元、住房保障支出85.69萬元。外交支出××萬元、教育支出××萬元……（根據公開表2具體支出功能分類的類級科目進行說明）。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　攀枝花市環境監測中心站××（部門單位簡稱）2019年一般公共預算當年撥款1452.32××萬元，比2018年預算數增加/減少××45.05萬元，主要是人員調出，……（增加或減少的原因）減少了人員及日常公用經費。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　一般公共服務支出××3萬元，占××0.21%；社會保障和就業支出195.64萬元外交支出××萬元，占××13.47%；節能環保支出1167.99萬元，占80.42%；住房保障支出85.69萬元，占5.9%。……（根據公開表3具體支出功能分類的類級科目進行說明）。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.一般公共服務（類）人大事務組織事務支出（款）其他組織事務支出行政運行（項）2019年預算數為××3萬元，主要用于：2019年援藏援彝干部人才補助經費。……（含支出方向和績效目標）。

　　2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）2019年預算數為81.52萬元，主要用于退休人員退休費、醫療補助、福利費和公用經費。一般公共服務（類）人大事務（款）一般行政管理事務（項目）2019年預算數為××萬元，主要用于：……（含支出方向和績效目標）。

　　3.3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2019年預算數為114.12萬元，主要用于單位職工基本養老保險繳費。

　　4.節能環保支出（類）環境監測與監察（款）其他環境監測與監察支出（項）2019年預算數為1167.99萬元，其中967.99萬元主要用于人員工資福利支出、日常公用支出及對個人和家庭的補助支出等；200萬元主要用于保障環境監測專項業務工作支出。

　　5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2019年預算數為85.69萬元，主要用于職工住房公積金支出。一般公共服務（類）人大事務（款）機關服務（項）2018年預算數為××萬元，主要用于：……（含支出方向和績效目標）。

　　……（根據公開表3具體支出功能分類的類、款、項級科目進行說明）

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　攀枝花市環境監測中心站××（部門單位簡稱）2019年一般公共預算基本支出1249.32××萬元，其中：

　　人員經費1092.89××萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、養老保險繳費、醫療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、生活補助、醫療費補助等。

　　基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費……（根據公開表3-1具體經濟分類科目的款級科目進行說明）

　　公用經費××156.43萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運維費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

　　辦公費、印刷費、咨詢費、手續費……（根據公開表3-1具體經濟分類科目的款級科目進行說明）。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　攀枝花市環境監測中心站××（部門單位簡稱）2019年“三公”經費財政撥款預算數××36.63萬元，其中：因公出國（境）經費××萬元，公務接待費××2.97萬元，公務用車購置及運行維護費××33.66萬元。無因公出國（境）經費。

　　（或）××（部門單位簡稱）2019年沒有使用財政撥款安排“三公”經費預算。

　　（根據公開表3-3和表4-1合計情況進行說明）

　　（一）因公出國（境）經費較2018年預算增長/下降××%（或與2018年預算持平）。主要原因是...。

　　根據市外事僑務辦（臺辦）批準的2019年因公臨時出國（境）安排，擬安排出國（境）團組××次, ××人。出國（境）團組主要包括…….（團組名稱、出訪地點）等，計劃完成……（預期績效）。

　　（二一）公務接待費較2018年預算增長/下降××%（或與2018年預算持平）。主要原因是...。

　　2019年公務接待費計劃用于相關部門到我單位執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支。...。

　　（三二）公務用車購置及運行維護費較2018年預算增長/下降××15.77%（或與2018年預算持平）。主要原因是...2018年事業單位公車改革，減少了2臺車輛。

　　單位現有公務用車××13輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）5輛，7座以上19座（含19座）以下客車3輛，越野車3輛，貨車及19座以上客車2輛。

　　轎車（含7座以下商務車、城市越野車）××輛，7座以上19座（含19座）以下客車××輛，越野車××輛，貨車及19座以上客車××輛，摩托車××輛。

　　2019年未安排公務用車購置費××萬元，購置公務用車××輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）××輛，7座以上19座（含19座）以下客車××輛，越野車××輛，貨車及19座以上客車××輛，摩托車××輛。

　　2019年安排公務用車運行維護費33.66××萬元，用于××13輛公務用車……（燃油、維修、車輛通行）等方面支出，主要保障...（具體業務工作）環境監測等工作開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　攀枝花市環境監測中心站××（部門單位簡稱）2019年無政府性基金預算支出××萬元，其中：基本支出××萬元，項目支出××萬元。

　　（或）××（部門單位簡稱）2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　（根據公開表4的情況進行說明）。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）業務運行經費

　　2019年，××（部門單位簡稱）以及下屬……（具體各單位名稱）等××家行政單位、……（具體各單位名稱）等××家參公管理事業單位的機關運行經費財政撥款預算為××萬元，比2018年預算增加/減少××萬元，增長/下降××%。（機關運行經費具體口徑：各部門下屬機關及參公管理事業單位的公用經費。根據3-1表的公用經費數額填列）

　　（二）國有資產占有使用情況

　　截至2018年底，攀枝花市環境監測中心站××（部門單位簡稱）及所屬的非獨立核算單位共有車輛××13輛（車輛數應與“三公”經費說明中單位現有公務用車保有量一致），其中，執法執勤用車0××輛（若沒有的請填寫0輛）。單位價值200萬元以上大型設備××5臺（套）。

　　（二）

　　（三）績效目標設置情況

　　2019年攀枝花市環境監測中心站××（部門單位簡稱）部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款××203萬元。（根據公開表3-2的金額填列）

　　十、名詞解釋

　　（請各部門單位參照省級部門2018年部門預算公開信息，對本部門單位2019年部門預算公開信息中出現的專業性較強的名詞進行解釋。）例如：

　　1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

　　2.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指市機關及參公管理事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。（單位涉及的所有支出功能分類科目都要要解釋）

　　3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　5.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　6.業務運行費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

　　……等。

　　附件：部門預算公開表_[306002]攀枝花市環境監測中心站.xls

                  [306002]攀枝花市環境監測中心站項目支出績效目標.rar

                 306002攀枝花市環境監測中心站2019年政府采購預算編制說明.doc