一、基本職能及主要工作

　　（一）供銷合作社是為農(nóng)服務(wù)的合作經(jīng)濟組織，供銷合作社的發(fā)展對于活躍農(nóng)村流通完善商品流通體系，建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，拉動農(nóng)村需求，推進社會主義新農(nóng)村建設(shè)，促進形成城鄉(xiāng)經(jīng)濟社會發(fā)展一體化新格局，具有重大意義。

　　（二）2018年市供銷合作社工作總體思路：認真學習宣傳貫徹黨的十九大精神，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，進一步貫徹落實中發(fā)〔2015〕11號、川委發(fā)〔2016〕22號、攀委發(fā)〔2017〕10號文件精神，深化供銷合作社綜合改革，按照省社提出的“雙線運行”、“三化聯(lián)動”總體規(guī)劃，著力創(chuàng)新完善組織、經(jīng)營、服務(wù)體系，落實“三抓”，助力脫貧攻堅，努力推動復興供銷的偉大實踐。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　市供銷社屬于獨立核算的參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，執(zhí)行事業(yè)單位會計制度，預算級次為一級預算單位。單位內(nèi)設(shè)5個職能科（室），本單位現(xiàn)有參公編制20人，單列編制1人。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，市供銷社所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入525.03萬元。支出包括：社會保障和就業(yè)支出89.04萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出401.37萬元，住房保障支出34.62萬元。市供銷社2018年收支總預算525.03萬元。

　　（一）收入預算情況

　　市供銷社2018年收入預算525.03萬元，一般公共預算撥款收入525.03萬元。

　　（二）支出預算情況

　　市供銷社2018年支出預算525.03萬元，其中：基本支出504.03萬元，占96%；項目支出21.00萬元，占4%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　市供銷社2018年財政撥款收支總預算525.03萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入525.03萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出89.04萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出401.37萬元，住房保障支出34.62萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

　　市供銷社2018年一般公共預算當年撥款525.03萬元，比2017年預算數(shù)增加69.17萬元，主要是我單位新招入職工1名及正常增資。

　　（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　社會保障和就業(yè)支出89.04萬元，占16.96%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出401.37萬元，占76.45%；住房保障支出34.62萬元，占6.59%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）行政運行（項）2018年預算數(shù)為380.37萬元，主要用于本單位人員工資及日常運轉(zhuǎn)公用支出。

　　2. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項目）2018年預算數(shù)為21.00萬元，主要用于：社員股金還本。

　　3.住房保障支出（類）住房改革地預見（款）住房公積金（項）2018年預算數(shù)為34.62萬元，主要用于：本單位按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金等支出。

　　4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項）2018年預算數(shù)為52.39萬元，主要用于：離退休人員的日常公用支出、離休人員工資、退休人員統(tǒng)籌外工資、醫(yī)療補助及生活補助等。

　　5. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2018年預算數(shù)為36.65萬元，主要用于：本單位職工基本養(yǎng)老保險費的繳納。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　市供銷社2018年一般公共預算基本支出504.03萬元，其中：

　　人員經(jīng)費422.02萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、住房公積金等。

　　公用經(jīng)費82.01萬元，主要包括：辦公費、水電費、郵電費、差旅費等。

　　七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

　　市供銷社2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)5.67萬元，其中：公務(wù)接待費1.17萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費4.50萬元。

　　（一）公務(wù)接待費較2017年預算下降10%。

　　2018年公務(wù)接待費計劃用于業(yè)務(wù)工作、執(zhí)行公務(wù)等活動開支的用餐費。

　　（二）公務(wù)用車購置及運行維護費較2017年預算下降10%。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：越野車1輛。

　　2018年安排公務(wù)用車運行維護費4.5萬元，用于1輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障機關(guān)工作的正常開展。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費

　　2018年，市供銷社的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算為75.25萬元，比2017年預算增加5.17萬元，增長7.37%。

　　（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2017年底，市供銷社共有車輛1輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

　　（三）績效目標設(shè)置情況

　　2018年市供銷社通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款21.00萬元。

　　十、名詞解釋

　　社員股金還本：2000年省、市政府簽署社員股金專項再貸款協(xié)議，省財政發(fā)放我市供銷社貸款210萬元用于社員股金兌付，由于供銷社無力償還本金，市財政同意自2009年起至2018年每年歸還本金21萬元列入預算解決。

　　附件：市供銷社2018年部門預算公開報表.xls

                 308001-市供銷社2018年年初政府采購補充公開說明.doc

                 308001-市供銷社2018年部門預算項目績效目標.xls