按照預算管理有關規定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。

　　一、 基本職能及主要工作

　　供銷合作社是為農服務的合作經濟組織，供銷合作社的發展對于活躍農村流通完善商品流通體系，建設現代農業，拉動農村需求，推進社會主義新農村建設，促進形成城鄉經濟社會發展一體化新格局，具有重大意義。

　　2016年市供銷社工作思路是：深入貫徹中共中央、國務院《關于深化供銷合作社綜合改革的決定》，以“主動作為、有所作為”為工作出發點，主動作為找事做，聯合合作轉方式，拾遺補缺抓項目，添磚加瓦求發展，著力抓好五項重點工作，推進五個項目建設全面提升發展質量和效益，確保目標任務全面完成，推進供銷合作事業加快發展。

　　(一)貫徹落實中發〔2015〕11號文件精神，深化供銷社綜合改革;

　　（二）啟動實施農民專業合作社標準化示范工程建設;

　　（三）探索土地托管等服務模式;

　　（四）領辦、創辦專業合作社，完善利益聯結機制；

　　（五）組建會計服務中心，規范農民專業合作社會計工作;

　　（六）介入全市旅游新村建設，布局供銷社服務網點;

　　（七）推進扶貧攻堅精準扶貧工作;

　　（八）深化企業改革，推進社有企業轉型升級;

　　（九）發展農村電子商務，幫助農民暢通銷售渠道;

　　（十）抓項目建設，培育供銷經濟新的增長極;

　　(十一)履行“一崗雙責”職責，加強黨建工作、黨風廉政建設和反腐敗工作。

　　二、收支預算總體情況

　　2016年攀枝花市供銷社收入預算總額為507.71萬元，其中：當年財政撥款收入507.71萬元。相應安排支出預算507.71萬元，其中：人員支出252.32萬元，日常公用支出63.56萬元，對個人和家庭的補助支出151.83萬元，專項支出40.00萬元。

　　三、財政撥款支出預算安排情況

　　預算安排支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及本單位承擔的專項工作。其中：

　　基本支出，是用于保障機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金和日常公用經費等。

　　項目支出，是用于保障機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服務支出353.00萬元，主要用于本單位人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出.主要項目支出包括：化肥儲備貼息款19.00萬元，社員股金21.00萬元.

　　（二）社會保障和就業支出126.15萬元，主要用于本單位離退休人員支出。

　　（三）住房保障支出28.56萬元，用于本單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

　　四、“三公”經費財政撥款預算安排情況

　　2016年“三公”經費財政撥款預算數8.59萬元，其中：公務接待費1.3萬元，公務用車運行維護費7.29萬元。

　　（一）公務接待費較2015年預算數增長30%，主要原因是圍繞2016年的工作目標,我社將加強業務工作橫向和縱向聯系。

　　2016年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的用餐費等。

　　（二）公務用車運行維護費較2015年預算數增長12.33%，主要原因是工作量增加。

　　2016年安排公務用車運行維護費7.29萬元，用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出。主要保障機關工作的正常開展。