市供銷社2020年部門決算編制說明(公開）
coffeezulin.com 發布時間：2021-09-09 來源：市供銷社 選擇閱讀字號：[ 大 中 小 ] 閱讀次數：
2020年度
四川省攀枝花市供銷合作社聯合社
部門決算
目錄
公開時間：2021年9 月8日
十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表（此表無數據）... 31
十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表（此表無數據）... 31
十四、國有資本經費預算財政撥款支出決算表（此表無數據） 31
第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
1.宣傳貫徹黨中央、國務院和省委、省政府、市委、市政府關于供銷合作社改革與發展的方針政策。
2.研究制定全市供銷合作社發展規劃；指導全市供銷社的改革和發展，加快體制、機制創新，探索社會主義市場經濟條件下合作經濟的多種實現形式。
3.在政府授權下，承擔對重要農業生產資料、廢舊金屬、煙花爆竹經營的組織、協調工作；參與組織、儲備、調運有關救災物資工作。
4.協調同政府有關部門和社會組織的關系，研究全市供銷社工作中的重大問題；了解、反映供銷社系統和農民群眾的意見和要求，維護農民合作經濟組織的合法權益。
5.組織全市供銷社系統參與和推進農業產業化經營工作；組織發展專業合作社、消費合作社等中介服務組織；加強商品供求和市場、信息服務體系建設。
6.圍繞建立和完善農業社會化服務體系，做好為農業、農村和農民服務的工作，促進農村經濟發展和農民增收。
7.監督和管理社有資產，確保社有資產保值增值；行使本級社有資產出資人代表職能，并按出資額依法享有資產受益、重大決策和選擇經營管理者等權利。
8.參與國際合作，開展對外經濟、技術交流活動。
9.承擔市政府交辦的其他事項。
職能目標任務全面完成，全系統實現總銷售58035.41萬元，系統實現利潤總額509萬元；全系統新建基層社4個，打造全國基層社標桿社1個，新發展農民社員3529人，新領辦創辦農民專業合作社4家，打造總社專業合作社示范社1家，新發展農村社區綜合服務社59家，總數達295家，新創建三星級社9家、四星社4家。提升服務能力和水平，全系統實現農資銷售14762.69萬元，實現農產品電商銷售4468萬元，土地托管及流轉服務面積37923畝。做好保供復產工作，全系統在疫情期物資最缺乏時，仍向各個市場供應蔬菜累計300余噸，水果100余噸，調配生活用品210余噸；積極助力春耕生產，春耕期間緊急調入各種肥料4779噸、農藥87噸、農膜68噸。脫貧攻堅取得新成效，通過“川供天下”線上平臺，推進貧困地區農產品流通；采取“以購代捐”“以買代幫”等形式解決對口幫扶村農產品銷售難問題；指導幫扶村盤活資產，培育新的經濟增長點，壯大集體經濟收入。
二、機構設置
市供銷社下屬二級單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。
無納入2020年度部門決算編制范圍的二級預算單位。
第二部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計631.03萬元。與2019年相比，收、支總計各增加116.13萬元、116.14萬元，增長22.55%、22.56%。主要變動原因是人員經費增加。
（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）
二、收入決算情況說明
2020年本年收入合計631.03萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入567.4萬元，占89.92%；政府性基金預算財政撥款收入63.63萬元，占10.08%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖）
- 支出決算情況說明
2020年本年支出合計541.03萬元，其中：基本支出515.48萬元，占95.28%；項目支出25.55萬元，占4.72%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖）
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年財政撥款收、支總計631.03萬元。與2019年相比，收、支總計各增加116.13萬元、116.14萬元，增長22.55%、22.56%。主要變動原因是人員經費增加。
（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
2020年一般公共預算財政撥款支出477.4萬元，占本年支出合計的88.24%。與2019年相比，一般公共預算財政撥款減少12.49萬元，下降2.55%。主要變動原因是項目經費減少。
（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）
2020年一般公共預算財政撥款支出477.4萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出1.03萬元，占0.22%；教育支出（類）0萬元，占0%；科學技術（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業（類）支出98.01萬元，占20.53%；衛生健康支出0萬元，占0%；住房保障支出35.17萬元，占7.37%；商業服務業（類）支出343.19萬元，占71.88%。
（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖）
2020年一般公共預算支出決算數為477.4萬元，完成預算75.65%。其中：
1.一般公共服務（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）: 支出決算為1.03萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。
2.教育（類）（款）（項）: 支出決算為0萬元。
3.科學技術（類）（款）（項）: 支出決算為0萬元0。
4.文化旅游體育與傳媒（類）（款）（項）: 支出決算為0萬元。
5.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）: 支出決算為68.72萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。
社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）: 支出決算為27.84萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。
社會保障和就業（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）: 支出決算為0.9萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。
社會保障和就業（類）社會福利（款）兒童福利（項）: 支出決算為0.55萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。
6.衛生健康（類）（款）（項）:支出決算為0萬元。
7.商業服務業等（類）商業流通事務（款）行政運行（項）：支出決算為343.19萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。
8.商業服務業等（類）商業流通事務（款）其他商業流通事務（項）：支出決算為0.22萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。
9.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：支出決算為35.17萬元，完成預算100%，決算數等于預算數。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年一般公共預算財政撥款基本支出476.85萬元，其中：
人員經費413.55萬元，主要包括：基本工資88.44萬元、津貼補貼146.93萬元、獎金7.22萬元、伙食補助費0萬元、績效工資0萬元、機關事業單位基本養老保險繳費27.84萬元、職業年金繳費0萬元、職工基本醫療保險繳費20.2萬元、公務員醫療補助繳費1.36萬元、其他社會保障繳費0.41萬元、其他工資福利支出15.11萬元、離休費13.91萬元、退休費0萬元、撫恤金0萬元、生活補助46.73萬元、醫療費補助1.92萬元、獎勵金0萬元、住房公積金35.17萬元、其他對個人和家庭的補助支出8.31萬元。
日常公用經費63.3萬元，主要包括：辦公費7.54萬元、印刷費0萬元、咨詢費0萬元、手續費0萬元、水費0.15萬元、電費1.31萬元、郵電費8.36萬元、取暖費0萬元、物業管理費0萬元、差旅費12.22萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護）費0萬元、租賃費0萬元、會議費0.11萬元、培訓費0.18萬元、公務接待費0.53萬元、勞務費0萬元、委托業務費0萬元、工會經費4.9萬元、福利費2.47萬元、公務用車運行維護費3.49萬元、其他交通費18.86萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務支出3.18萬元、辦公設備購置0萬元、專用設備購置0萬元、信息網絡及軟件購置更新0萬元、其他資本性支出等。
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明
2020年“三公”經費財政撥款支出決算為4.02萬元，完成預算78.52%，決算數小于預算數的主要原因是厲行節約。
2020年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算3.49萬元，占86.82%；公務接待費支出決算0.53萬元，占13.18%。具體情況如下：
（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）（餅狀圖）
1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2019年增加/減少0萬元，增長/下降0%。
2.公務用車購置及運行維護費支出3.49萬元,完成預算85.96%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2019年減少0.01萬元，下降0.35%。主要原因是厲行節約。
其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2020年12月底，單位共有公務用車1輛，其中：轎車0輛、越野車1輛、載客汽車0輛。
公務用車運行維護費支出3.49萬元。主要用于所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3.公務接待費支出0.53萬元，完成預算50%。公務接待費支出決算比2019年減少0.04萬元，下降7.17%。主要原因是厲行節約：
國內公務接待支出0.53萬元，主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待6批次，102人次（不包括陪同人員），共計支出0.53萬元，具體內容包括：接待云南水富云天化有限責任公司來攀對接合作事宜，接待金額0.12萬元；對口幫扶馬井村脫貧攻堅推進會，接待金額0.07萬元；系統專項資金審計報告會，接待金額0.06萬元；接待米易縣麻隴鄉一行洽談云端油桃網絡直播及品牌發布，接待金額0.02萬元；全市系統基層組織建設工作會，接待金額0.08萬元；第四屆理事會、監理會、第二次全體會議暨系統經濟運行分析會，接待金額0.18萬元。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2020年政府性基金預算撥款支出63.63萬元。
2020年國有資本經營預算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
2020年，市供銷社機關運行經費支出63.3萬元，比2019年減少6.7萬元，下降9.57%。主要原因是厲行節約。
2020年，市供銷社政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
截至2020年12月31日，市供銷社共有車輛1輛，其中：主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、其他用車1輛，單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
根據預算績效管理要求，本部門（單位）在年初預算編制階段，組織對供銷社綜合改革發展專開展了預算事前績效評估，對1個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取1個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對1個項目開展了績效目標完成情況自評。
本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看，按攀財資預〔2020〕3號文件批復及預算調整情況，我單位2020年度財政撥款收入631.03萬元；2020年預算支出數：基本支出515.48萬元，其中：1.在職工資福利和對個人和家庭的補助合計452.18萬元，我單位根據相關工資補助、政策確保了在職和離退休人員的工資及時按月足額發放及社保、醫保按時繳納；2.日常公用支出63.30萬元，財會審計科根據預算額度分月按比例支出有效確保了單位各項工作的正常推進；3.部門預算項目支出25.55萬元。結轉資金90.00萬元。本部門還自行組織了1個項目支出績效評價，從評價情況來看，通過與市、縣（區）供銷社和社屬農資企業對接溝通，完善功能設計，建設平臺組織架構建設，建立平臺配套運行機制和人員配置，落實平臺服務并進行部署測試，對社屬農資企業倉儲配送場點和運輸工具進行改造，實現農資物流管理信息化。
1.項目績效目標完成情況
本部門在2020年度部門決算中反映“供銷社綜合改革發展”項目績效目標實際完成情況。（本單位部門項目績效目標個數在5個以上的，選取5個項目進行公開，目標個數在5個以下的，全部進行公開，公開內容包括選取的全部項目完成情況綜述和完成情況表）。
（1）供銷社綜合改革發展項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數20萬元，執行數為20萬元，完成預算的100%。通過項目實施，在農資應急和保供方面做到產能預測、動態儲備、供應量調劑和暢通渠道作用，在農資服務方面做到供需撮合、過程追蹤、動態評價等作用,實現線上、線下全方面服務，加強供銷系統農資經營服務水平，提升治理能力現代化，推動我市農業現代化建設，助力鄉村振興發揮重要作用。
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項目績效目標完成情況表 |
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項目名稱 |
攀枝花市供銷合作社綜合改革發展資本金 |
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預算單位 |
攀枝花市供銷合作社聯合社 |
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預算執行情況(萬元) |
預算數: |
20萬元 |
執行數: |
20萬元 |
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其中-財政撥款: |
20萬元 |
其中-財政撥款: |
20萬元 |
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其它資金: |
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其它資金: |
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年度目標完成情況 |
預期目標 |
實際完成目標 |
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用于市供銷社社屬企業攀枝花市山隆經貿有限責任公司資本金，以此為載體整合全市供銷社資源，立足三農、面向農村，以“新網工程”、“農業綜合開發”等項目建設為抓手，構建覆蓋全市農業生產資料現代流通體系，為農民和各類新型農業經營主體提供農資供應、配方施肥、農機作業、統防統治、收儲加工等系列化服務，真正使供銷社成為服務農業生產的生力軍。 |
資金已經注入攀枝花市山隆經貿有限責任公司，通過與市、縣（區）供銷社和社屬農資企業對接溝通，整合供銷社系統購銷業務，搭建新的為農服務經營平臺，建立平臺配套運行機制，對社屬農資企業倉儲配送場點和運輸工具進行改造，實現農資物流管理信息化，在農資應急和保供方面做到產能預測、動態儲備、供應量調劑和暢通渠道作用，進一步加強供銷系統農資經營服務水平，提升供銷社為農服務能力。 |
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績效指標完成情況 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
預期指標值(包含數字及文字描述) |
實際完成指標值(包含數字及文字描述) |
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項目完成指標 |
數量指標 |
投入改造或租賃農資儲備庫房 |
1個 |
1個 |
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項目完成指標 |
質量指標 |
鄉鎮農資連鎖經營網點覆蓋率 |
全市供銷系統農資連鎖經營網點鄉鎮覆蓋率達50% |
全市供銷系統農資連鎖經營網點鄉鎮覆蓋率達85% |
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項目完成指標 |
時效指標 |
項目完成時間節點 |
在實施方案規定時間內完成 |
已完成注入 |
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項目完成指標 |
成本指標 |
投資控制率（實際財政投入/計劃財政投入） |
100% |
100% |
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效益指標 |
經濟效益 指標 |
年經營服務額 |
有明顯提升 |
明顯提升 |
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效益指標 |
社會效益 指標 |
農業社會化服務體系 |
進一步完善提升 |
進一步完善提升 |
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效益指標 |
社會效益 指標 |
農業產業規模化程度 |
有所提升 |
明顯提升 |
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效益指標 |
社會效益 指標 |
農村經濟合作化程度 |
達到預期目標 |
達到預期目標 |
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滿意度指標 |
滿意度指標 |
農民群眾滿意度 |
95%以上 |
98%以上 |
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2.部門績效評價結果
本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評，《市供銷社部門2020年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。
本部門自行組織對供銷社綜合改革發展項目開展了績效評價，《供銷社綜合改革發展項目2020年績效評價報告》見附件（附件2）。（非涉密部門均需公開部門整體支出評價報告，部門自行組織的績效評價情況根據部門實際公開，若未組織項目績效評價，則只需說明部門整體支出績效評價情況）
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。
5.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
7.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。
8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
9.一般公共服務（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）：指市級掛職干部（人才）補助。
10.社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）行政單位離退休支出（項）：指離退休人員工資、離退休醫療費、福利費、公用經費。
11.社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位基本養老保險繳費。
12.社會保障和就業（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：指遺囑生活補助。
13.社會保障和就業（類）社會福利（款）兒童福利（項）：指關心下一代工作委員會專項資金。
14.城鄉社區（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）土地開發支出（項）：指喪葬撫恤費。
15.商業服務業（類）商業流通事務（款）行政運行（項）：指在職人員工資支出、日常公用支出。
16.商業服務業（類）商業流通事務（款）其他商業流通事務支出（項）：指目標績效獎和年終一次性獎金清算資金。
17.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
18.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
19.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
20.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
21.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 附件
附件1
攀枝花市供銷合作社聯合社
2020年部門整體支出績效評價報告
一、部門（單位）概況
（一）機構組成
市供銷社屬于獨立核算的參照公務員法管理的事業單位，執行事業單位會計制度，預算級次為一級預算單位。單位內設5個職能科（室）。
（二）機構職能
1.宣傳貫徹黨中央、國務院和省委、省政府、市委、市政府關于供銷合作社改革與發展的方針政策。
2.研究制定全市供銷合作社發展規劃；指導全市供銷社的改革和發展，加快體制、機制創新，探索社會主義市場經濟條件下合作經濟的多種實現形式。
3.在政府授權下，承擔對重要農業生產資料、廢舊金屬、煙花爆竹經營的組織、協調工作；參與組織、儲備、調運有關救災物資工作。
4.協調同政府有關部門和社會組織的關系，研究全市供銷社工作中的重大問題；了解、反映供銷社系統和農民群眾的意見和要求，維護農民合作經濟組織的合法權益。
5.組織全市供銷社系統參與和推進農業產業化經營工作；組織發展專業合作社、消費合作社等中介服務組織；加強商品供求和市場、信息服務體系建設。
6.圍繞建立和完善農業社會化服務體系，做好為農業、農村和農民服務的工作，促進農村經濟發展和農民增收。
7.監督和管理社有資產，確保社有資產保值增值；行使本級社有資產出資人代表職能，并按出資額依法享有資產受益、重大決策和選擇經營管理者等權利。
8.參與國際合作，開展對外經濟、技術交流活動。
9.承擔市政府交辦的其他事項。
（三）人員概況
本單位現有事業編制（參公）19人，單列編制1人，截止2020年12月31日共有在編在職人員16人，單列編制1人，86號聘用人員1人，離休人員1名，退休人員23名（2016年10月份已交社保發放統籌內工資），較上年同期相比在職變退休人員2人，調出2人（其中1人只是人員調出，工資還在我單位發放，為單列編制），調入3人，退休人員去世3人。
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況
2020年財政補助收入631.03萬元，其中人員經費452.18萬元，占總收入的71.66%；日常公用經費63.3萬元，占總收入的10.03%；項目經費115.55萬元，占總收入的18.31%。
（二）部門財政資金支出情況
2020年支出決算數541.03萬元，其中人員經費452.18萬元，占總支出的83.58%，日常公用經費63.3萬元，占總支出的11.7%，項目經費25.55萬元，占總支出的4.72%。結轉項目資金90萬元。
三、部門整體預算績效管理情況
（一）部門預算管理
2020年我單位嚴格按照預算批復開展財務工作，建全內部控制制度，確保財政資金、資產的安全。所有項目資金嚴格按照項目申報的實施方案組織實施，并責成項目實施科室加強日常監督，依據相應的資金管理辦法切實做到項目資金專項專用，無截留、無挪用等現象。
（二）結果應用情況
從整體情況來看，我單位在2020年服務能力和水平進一步提升，協同相關部門開展農資穩價保供和“打假”等工作，發揮農資保供穩農主渠道作用，全系統實現農資銷售15753.03萬元，同比增長6.08%。實施農業社會化服務惠民工程，開展測土配方、統防統治、育種育苗等服務現代農業發展，截至12月底，全系統土地托管及流轉服務面積40181畝，較去年同期增長142.74%。推動項目工作，總投資578.46萬元米易稻菜輪作土地托管項目建設全面完成。
以改革激活發展內生動力，持續推進改革，全市供銷社綜合改革四個方面十六項具體任務全面完成。指導新成立的東、西區供銷社組建鄉鎮基層供銷社，實現全市鄉鎮基層社全覆蓋目標任務。深化社有企業改革，推動社屬企業建立現代企業制度，積極培育打造幼教品牌，實施輕資產運營及管理輸出的新發展戰略。開展清產核資工作，加強社有資產管理，完善績效考核辦法。
四、評價結論及建議
（一）評價結論。2020年我單位嚴格按照預算批復開展財務工作，建全內部控制制度，確保財政資金、資產的安全，在全面、客觀、真實的基礎上編制2020年度部門決算，認真做好決算數據分析，確保決算報表數據準確、及時上報。
（二）存在問題。單位內部對資金使用政策了解掌握不夠。
（三）改進建議。在今后的工作中加強財政資金使用宣傳和協調溝通；進一步加強預算績效管理，提高我單位預算管理的科學性，規范有效性。
附件2
市供銷社綜合改革及發展專項資金建設
項目2020年績效評價報告
一、項目概況
（一）項目基本情況。
1．2019年由市供銷社全資企業市社鑫企業管理咨詢有限公司和市供銷社勞動服務中心共同投資30萬元，組建攀枝花市山隆經貿有限責任公司。2020年，市山隆經貿公司需進一步注入資金，加快公司業務發展，整合供銷社全系統農資商品、工業品供應和優質農特產品生產、加工、購銷業務，搭建新的為農服務經營平臺，做大做強社有企業，提升供銷社為農服務能力，推動本地區農業產業高質量發展。
2．項目立項、資金申報的依據。《中共攀枝花市委 攀枝花市人民政府關于深化供銷合作社綜合改革的實施意見》（攀委發〔2017〕10號）、《攀枝花市級供銷綜合改革及發展專項資金管理辦法》。
3．資金管理辦法制定情況，資金支持具體項目的條件、范圍與支持方式概況。已制定《攀枝花市級供銷綜合改革及發展專項資金管理辦法》。
4．資金分配的原則及考慮因素。用于市供銷社社屬企業攀枝花市山隆經貿有限責任公司資本金，以此為載體整合全市供銷社資源，立足三農、面向農村，以“新網工程”、“農業綜合開發”等項目建設為抓手，構建覆蓋全市農業生產資料現代流通體系，為農民和各類新型農業經營主體提供農資供應、配方施肥、農機作業、統防統治、收儲加工等系列化服務，真正使供銷社成為服務農業生產的生力軍。
（二）項目績效目標。
1．項目主要內容。市供銷社社鑫公司與市供銷社勞動服務中心共同出資組建攀枝花市山隆經貿有限責任公司，推進購銷服務網絡建設，提供農資產品在線推廣宣傳展示、在線預訂、在線下單服務、產品評價、農資供應商在線技術指導，包含組織架構、供銷系統企業的基本信息、產品宣傳發布、預訂和下單管理、技術指導管理、統計分析管理、系統管理等程序開發，暢通農產品流通渠道，有效推動 “工業品下鄉，農產品進城”。
2．項目應實現的具體績效目標。面向基層供銷社、專業合作社提供農資在線預訂、在線下單服務；提供農資產品在線推廣宣傳展示；建立農資產品在線好差評機制，逐漸淘汰劣質農資產品；建立在線農資銷售與技術服務結合機制，由農資供應商在線提供技術指導，提供售前和售后支持，提高農資使用效果；基于農資產品的各種統計，建立數據分析功能；對農資存儲場站進行智能化改造，實現農資物流管理全程信息化。
3.申報內容與實際相符，申報目標合理可行。申請扶持資金20萬元已注入市山隆經貿有限責任公司；并以公司為平臺，爭取到省級項目資金，開展數字供銷網絡建設，進一步拓展供銷社業務經營范圍，提高農業發展質量。
（三）項目自評步驟及方法。
項目采取自評與他評相結合方式，成立項目自評小組，結合評價內容，做到有計劃，有安排，扎實開展本次自評工作。按照上級下達的項目支出績效評價指標體系，自評小組針對申報內容、實施情況、資金兌現、財務管理、社會效益等做好自評工作。
二、項目資金申報及使用情況
（一）項目資金申報及批復情況。
2020年4月由攀枝花市供銷社、攀枝花市財政局共同向市政府上報《關于審定供銷社綜合改革及發展專項資金分配方案的請示》，經批準同意，該筆資金于2020年5月份下達，已作為資本金注入公司。
（二）資金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。
1．資金計劃。市供銷社社鑫公司與市供銷社勞動服務中心共同出資組建攀枝花市山隆經貿有限責任公司，該資金用于市供銷社社屬企業攀枝花市山隆經貿有限責任公司資本金，以此為載體整合全市供銷系統資源，向上爭取供銷社綜合改革專項資金，拓展供銷社為農服務方式，提升供銷社為農服務能力，推動我市農業產業高質量發展。
2．資金到位。該筆資金于2020年5月份下達，現已轉入公司。
3．資金使用。該資金已作為資本金注入山隆公司，以整合供銷社資源，搭建發展平臺。
（三）項目財務管理情況。
市山隆經貿有限責任公司是市供銷社社屬企業，財務管理受市供銷社監管，嚴格執行市供銷社財務管理制度，財務處理及時，會計核算規范。
三、項目實施及管理情況
結合項目組織實施管理辦法，重點圍繞以下內容進行分析評價，并對自評中發現的問題分析說明。
（一）項目組織架構及實施流程。以山隆公司為平臺，嚴格按照項目管理辦法進行項目資金管理，確保專款專用，符合相關政策規定。根據項目建設進程，制定資金投資計劃，并在項目實施過程中，定期向上級相關單位匯報資金使用情況，接受上級部門監管。
（二）項目管理情況。建立項目建設實施領導小組，領導小組對項目建設進度、物資采購、項目驗收、資金使用等方面進行指導、監督、檢查，確保工程質量。
（三）項目監管情況。建立預決算制度，給予公司充分的人事、薪酬、財務自主權，逐步構建科學規范的體制機制，激發經營活力，確保社有資產保值增值。
四、項目績效情況
（一）項目完成情況。通過與市、縣（區）供銷社和社屬農資企業對接溝通，完善功能設計，建設平臺組織架構建設，建立平臺配套運行機制和人員配置，落實平臺服務并進行部署測試，對社屬農資企業倉儲配送場點和運輸工具進行改造，實現農資物流管理信息化。
（二）項目效益情況。在農資應急和保供方面做到產能預測、動態儲備、供應量調劑和暢通渠道作用，在農資服務方面做到供需撮合、過程追蹤、動態評價等作用,實現線上、線下全方面服務，加強供銷系統農資經營服務水平，提升治理能力現代化，推動我市農業現代化建設，助力鄉村振興發揮重要作用。
五、評價結論及建議
（一）評價結論。順應城鄉融合發展，以科技支撐為重要抓手，促進我市涉農應急保障體系建設，優化服務保障質量，實現高質量發展的創新舉措，推動我市農業現代化建設。
（二）存在的問題。
在項目實施過程中，由于平臺程序設計、服務器部署測試周期長，項目工期比預期長。
（三）相關建議。
加大項目實施和管理，爭取發揮更大效益。
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表（此表無數據）
十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表（此表無數據）
十四、國有資本經費預算財政撥款支出決算表（此表無數據）
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