攀枝花市供銷合作社聯合社2021年部門預算編制說明
coffeezulin.com 發布時間：2021-02-18 來源：市供銷社 選擇閱讀字號：[ 大 中 小 ] 閱讀次數：
2021年度
攀枝花市供銷合作社聯合社部門預算編制說明
目錄
公開時間：2022年2月18日
第一部分 部門概況
（一）攀枝花市供銷社職能簡介。宣傳貫徹黨中央、國務院和省委、省政府、市委、市政府關于供銷合作社改革與發展的方針政策；研究制定全市供銷合作社發展規劃，指導全市供銷社的改革和發展；研究全市供銷社工作中的重大問題，了解、反映供銷社系統和農民群眾的意見和要求，維護農民合作經濟組織的合法權益；組織全市供銷社系統參與和推進農業產業化經營工作，組織發展農民專業合作社、消費合作社等服務組織，加強商品供求和市場、信息服務體系建設；圍繞建立和完善農業社會化服務體系，做好為農業、農村和農民服務的工作，促進農村經濟發展和農民增收；監督和管理社有資產，確保社有資產保值增值，行使本級社有資產出資人代表職能，并按出資額依法享有資產受益、重大決策和選擇經營管理者等權利。
（二）攀枝花市供銷社2021年重點工作。
全市系統組織體系進一步加強，聯合社“三會”制度進一步完善；為農服務基礎進一步夯實，服務“三農”能力明顯提升；社資社企管理體制進一步理順，社有企業高質量發展態勢初步形成。一是加強基層社建設。繼續深入推進擴面提質行動，做好基層社向村級延伸推進擴面，推行“村兩委+供銷合作社”的“村社共建”模式，依法組建村級供銷社，進一步優化經營服務布局，規范基層社提升能力。二是加強農民合作社示范社創建。以推進農民合作社質量提升為重點，圍繞依法登記設立、實行民主管理、財務管理規范、為農服務明顯、產品質量安全、利益聯結緊密、經濟實力較強、社會信譽優良著力培育管理規范化、生產標準化、經營品牌化、運營市場化的農民專業合作社示范社。三是全面推進農資服務一體化。切實發揮系統農資流通服務主渠道作用，做好化肥、農藥、種子等重要農資的市場調查和分析預測，準確把握市場行情，合理調節庫存，積極加強與知名生產企業建立穩定的合作關系，保質保量、保供穩農，保障現代農業生產有效供給。四是大力發展土地托管服務。深入實施以土地托管服務為核心內容的全產業鏈農業社會化服務惠農工程，依托系統農資供應、統防統治、代耕代種等服務方式，為小規模農戶和各類新型農業經營主體提供系列化、專業化服務。五是推動企業轉型升級。優化社有企業經營布局，引導社有企業穩步拓展經營服務領域，培育新的盈利增長點，推動產業升級和業態創新，加強發展動能，增強應對市場的靈敏性和抗風險能力，促進企業提質增效。六是打造農資龍頭企業。以鹽邊鑫茂農資為依托，加大與產業鏈關聯企業、農業經營主體等開展混合所有制改革，加快全市農資流通龍頭企業打造，促進農資服務現代農業向深度和廣度延伸。
攀枝花市供銷社下屬非獨立核算單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。
第二部分 2021年度部門預算情況說明
按照綜合預算的原則，市供銷社所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入488.42萬元、政府性基金預算撥款收入0萬元、國有資本經營預算撥款收入0萬元、事業收入0萬元、事業單位經營收入0萬元；支出包括：社會保障和就業支出92.87萬元、商業服務業等支出363.43萬元、住房保障支出32.12萬元。市供銷社2021年收支總預算488.42萬元，比2020年預算數增加5.39萬元，主要是人員經費的增加，在2021年新增在職人員兩名，退休人員一名。
（一）收入預算情況
市供銷社2021年收入預算488.42萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入488.42萬元，占100%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%。
（二）支出預算情況
市供銷社2021年支出預算488.42萬元，其中：基本支出488.42萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。
市供銷社2021年財政撥款收支總預算488.42萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入488.42萬元、本年政府性基金預算撥款收入0萬元；支出包括：社會保障和就業支出92.87萬元、商業服務業等支出363.43萬元、住房保障支出32.12萬元。
（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況
市供銷社2021年一般公共預算當年撥款488.42萬元，比2020年預算數增加5.39萬元，主要是人員經費的增加，在2021年新增在職人員兩名，退休人員一名。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
社會保障和就業支出92.87萬元，占19%，商業服務業等支出363.43萬元，占74%，住房保障支出32.12萬元，占7%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）行政單位離退休（項）2021年預算數為63.91萬元，主要用于離退休人員的日常公用支出、離休人員工資、退休人員統籌外工資、補助及生活補助等。
2. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2021年預算數為27.71萬元，主要用于：本單位職工基本養老保險費的繳納。
3. 社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）2020年預算數為1.25萬元，主要用于：遺囑人員補助。
4.商業服務業等支出（類）商業流通事務（款）行政運行（項）2021年預算數為363.43萬元，主要用于：本單位人員工資及日常運轉公用支出。
5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預算數為32.12萬元，主要用于：本單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。
市供銷社2021年一般公共預算基本支出488.42萬元，其中：
人員經費417.32萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、職工醫保、住房公積金等。
公用經費71.10萬元，主要包括：辦公費、水電費、郵電費、差旅費、公務接待費、公務用車運行維護費等。
市供銷社2021年“三公”經費財政撥款預算數5.11萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費1.06萬元，公務用車運行維護費4.05萬元。
（一）因公出國（境）經費較2020年預算持平。
市供銷社在2021年無因公出國（境）預算安排。
（二）公務接待費與2020年預算持平。
2021年公務接待費計劃用于業務工作、執行公務等活動開支的用餐費。
（三）公務用車購置及運行維護費較2020年預算下降5%。主要原因是厲行節約。
單位現有公務用車1輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車1輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。
2021年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。
2021年安排公務用車運行維護費4.05萬元，用于1輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障機關工作的正常開展。
市供銷社2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（一）機關運行經費
2021年，市供銷社機關運行經費財政撥款預算為71.10萬元，比2020年預算增加0.74萬元，增長1.05%。主要用于辦公費、水電費、郵電費、差旅費、公務用車運行維護費、其他交通費、福利費等。
（二）國有資產占有使用情況
截至2020年底，市供銷社共有車輛1輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
（三）績效目標設置情況
2021年市供銷社部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款0萬元。
（四）政府采購安排情況
2021年市供銷社未安排政府采購。
第三部分 名詞解釋
一、一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
二、基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
四、“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
五、機關運行經費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。
第四部分 附表
表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預算總表
表2-1.財政撥款支出預算表
表3.一般公共預算支出預算表
表3-1.一般公共預算基本支出預算表
表3-2.一般公共預算項目支出預算表
表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表
表4.政府性基金支出預算表
表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表
表5.國有資本經營預算支出預算表
表6.部門整體支出績效目標表
表7.（部門）單位預算項目績效目標表
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2021年2月18日
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