一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

攀枝花市國土資源局是主管全市土地、礦產(chǎn)資源的調(diào)查評價、規(guī)劃、管理、保護(hù)與合理利用的市政府工作部門。

（二）2017年重點(diǎn)工作完成情況。

全市國土資源系統(tǒng)超額完成耕地保有量6.59萬公頃和基本農(nóng)田面積5.27萬公頃的目標(biāo)任務(wù)；全年市本級供應(yīng)國有建設(shè)用地1528.8畝；閑置土地100%進(jìn)入處置程序；全面推行礦業(yè)權(quán)人勘查開采信息公示制度，公示率實現(xiàn)100%；全市全年未發(fā)生因地質(zhì)災(zāi)害造成的人員傷亡。

1.嚴(yán)守紅線，恪盡職守保護(hù)資源

立足國家生態(tài)文明建設(shè)和保障糧食安全，劃足、劃優(yōu)、劃實永久基本農(nóng)田，全市共劃定52740.82公頃，超目標(biāo)任務(wù)14.15公頃。嚴(yán)格落實耕地占補(bǔ)平衡制度，抓好項目實施、籌備和驗收工作，加快推進(jìn)我市在建的28個省投資土地整治項目，建設(shè)規(guī)模33.8197萬畝，預(yù)計新增耕地9.4466萬畝，總投資額54135萬元。

2.多措并舉，精準(zhǔn)保障助推發(fā)展

緊緊圍繞“項目年”，合理配置用地計劃，市本級供應(yīng)國有建設(shè)用地29宗，面積101.92公頃，合同價款6.79億元，精確保障火車南站站前基礎(chǔ)設(shè)施、普達(dá)、阿署達(dá)等一大批重大項目和民生工程及時落地。開展釩鈦磁鐵礦伴生稀散和貴金屬元素潛力評價研究，石墨資源地質(zhì)找礦工作成效顯著，預(yù)計提交石墨礦物量730萬噸。

3.情系民生，傾心盡力服務(wù)群眾

嚴(yán)格執(zhí)行征地政策，對市級部門、縣區(qū)政府、大企業(yè)及紅格特色小鎮(zhèn)建設(shè)人員開展政策培訓(xùn)2次。不動產(chǎn)統(tǒng)一登記堅持“一個窗口收件、一站式審核、一條龍服務(wù)”，開通綠色通道，共頒發(fā)不動產(chǎn)權(quán)證書22566本，發(fā)放不動產(chǎn)權(quán)證明13952本。全年共確定地災(zāi)專職監(jiān)測人員540名，實現(xiàn)389處隱患點(diǎn)的全覆蓋，開展宣傳培訓(xùn)2178場次，共計涉及18萬人次，開展工程治理項目19處，排危除險20處，按時完成131戶避讓搬遷。

4.持續(xù)發(fā)展，抓牢抓實環(huán)保整改

對自然保護(hù)區(qū)內(nèi)涉及國土資源領(lǐng)域違法用地用礦全部整改到位，二灘鳥類省級自然保護(hù)區(qū)內(nèi)礦業(yè)權(quán)已全部整改完畢，蘇鐵國家級自然保護(hù)區(qū)內(nèi)的石灰石礦已制定2024年關(guān)閉退出整改實施方案。

5.依法行政，嚴(yán)厲打擊違法行為

不斷強(qiáng)化執(zhí)法監(jiān)管在資源保護(hù)中的重要作用，全年共開展動態(tài)巡查1834次，巡查參加人數(shù)4147人次，重點(diǎn)區(qū)域巡查覆蓋率達(dá)99%，其他區(qū)域巡查覆蓋率達(dá)95%以上，巡查發(fā)現(xiàn)土地違法行為47件，制止率100%；立案查處土地違法案件23件，礦產(chǎn)違法行為2件，切實讓違法問題發(fā)現(xiàn)在初始，解決在萌芽。

6.廉潔勤政，全面提升拒腐防變

堅持把黨風(fēng)廉政建設(shè)與反腐敗工作納入國土資源發(fā)展建設(shè)總體布局，制定《2017年黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作實施意見》《2017年黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任實施意見》和《責(zé)任清單》，分解下達(dá)了全年全系統(tǒng)7大項，24個子項黨風(fēng)廉政工作任務(wù)，層層簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書和承諾書。全年開展提醒談話、警示談話、勤政廉政談話等各類談話125人次，給予1人政紀(jì)處分，全面提升干部職工的拒腐反變能力。

二、部門概況

攀枝花市國土資源局下屬二級單位17個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位16個。

三、收支決算總體情況說明

2017年攀枝花市國土資源局全系統(tǒng)本年收入合計15151.48萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入5047.94萬元，占33.32%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入1964.91萬元，占12.97%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入8138.63萬元，占53.71%。

 

2017年攀枝花市國土資源局全系統(tǒng)本年支出合計17754.37萬元，其中：基本支出3766.16萬元，占21.21%；項目支出13988.21萬元，占78.79%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

 

 

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財政撥款收、支總計17201.82萬元。與2016年相比，財政撥款收、支總計各減少51.25萬元，下降0.3%。

 

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出9014.27萬元，占本年支出合計的50.77%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財政撥款增加3210.69萬元，增長55.32%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出9014.27萬元，主要用于以下方面: 主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)支出427.38萬元，占4.74%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出4740.34萬元，占52.59%；國土海洋氣象等支出3594.17萬元，占39.87%；住房保障支出251.88萬元，占2.79%。

 

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

（數(shù)據(jù)來源財決08表，羅列全部功能分類科目至項級。上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)。增減變動原因為決算數(shù)<項級>和調(diào)整預(yù)算數(shù)<項級>比較，與預(yù)算數(shù)持平可以不寫原因。）

1.社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出（項）: 支出決算為4萬元，完成預(yù)算100%；

2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）: 支出決算為318.72萬元，完成預(yù)算97.63%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員變動調(diào)整，支出少于預(yù)算。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）: 支出決算為81萬元，完成預(yù)算98.34%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：退休人員變動，支出少于預(yù)算。

4.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）: 支出決算為23.16萬元，完成預(yù)算100%。

5.社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）兒童福利（項）: 支出決算為0.5萬元，完成預(yù)算100%。

6.一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項）0.5萬元，完成預(yù)算100%。

7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項）4740.34萬元，完成預(yù)算100%。

8.國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）1620.99萬元，完成預(yù)算100%。

9.國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務(wù)（款）國土資源規(guī)劃及管理（項）97.6萬元，完成預(yù)算100%。

10.國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務(wù)（款）地質(zhì)災(zāi)害防治（項）12萬元，完成預(yù)算1.9%，決算小于預(yù)算的主要原因是：項目經(jīng)費(fèi)根據(jù)合同進(jìn)度付款。

11.國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項）1435.26萬元，完成預(yù)算100%。

12.國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務(wù)（款）其他國土資源事務(wù)支出（項）428.32萬元，完成預(yù)算75.68%，決算小于預(yù)算的主要原因是：項目經(jīng)費(fèi)根據(jù)合同進(jìn)度付款。

13.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）251.88萬元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出3732.01萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)3225.56萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　公用經(jīng)費(fèi)506.44萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

（數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源財決08-1表，根據(jù)本部門實際支出情況羅列全部經(jīng)濟(jì)分類科目。）

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為83.12萬元，完成預(yù)算65.42%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出。

（上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)。）

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算75.52萬元，占59.44%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算7.6萬元，占5.98%。具體情況如下：

 

 

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。

因公出國（境）支出決算比2016年無變動。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出75.52萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2017年12月底，單位共有公務(wù)用車31輛，其中：轎車8輛、越野車13輛、載客汽車1輛，其他車型9臺。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出75.52萬元。主要用于國土地災(zāi)防治、土地及礦山管理、執(zhí)法管理等（具體工作）等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2016年減少13.12萬元，下降14.80%。主要原因是厲行節(jié)約，加強(qiáng)車輛管理，嚴(yán)控車輛經(jīng)費(fèi)支出。

4.公務(wù)接待費(fèi)支出7.6萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待73批次，575人次（不包括陪同人員），共計支出7.6萬元，具體內(nèi)容包括：地質(zhì)災(zāi)害調(diào)研1186元、礦產(chǎn)開發(fā)管理調(diào)研2188元、接待南充考察團(tuán)850元、接待省廳檢查組616元、接待省核工業(yè)地質(zhì)局調(diào)研1470元、省礦山地質(zhì)調(diào)研接待費(fèi)538元、信訪維穩(wěn)接待費(fèi)600元、接待山東五蓮縣考察團(tuán)850元。執(zhí)法檢查工作580元；土地執(zhí)法檢查工作2400元；地災(zāi)綜合防治體系建設(shè)680元；執(zhí)法培訓(xùn)工作1100元；指導(dǎo)執(zhí)法檢查工作540元，省執(zhí)法總隊聯(lián)系中電光伏發(fā)電臨時辦公用房和施工堆放材料占地事宜900元、省財政廳、省國土資源廳交叉檢查地災(zāi)實施情況1000元、市局領(lǐng)導(dǎo)調(diào)研石灰石礦相關(guān)信訪問題400元、市局檢查地災(zāi)項目300元、市領(lǐng)導(dǎo)調(diào)研爛壩石灰石礦200元等。（接待具體項目、金額）。其中：外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。

公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2016年減少0.2萬元，下降2.56%。主要原因是厲行節(jié)約，加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)控車輛經(jīng)費(fèi)支出。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2017年度政府性基金預(yù)算撥款支出1864.13萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2017年度國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年度，攀枝花市國土資源局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出407.03萬元，比2016年增加74.59萬元，增長22.44%。

（數(shù)據(jù)來源財決CS05表）

（二）政府采購支出情況

2017年度，攀枝花市國土資源局政府采購支出總額511.50萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出474.99萬元、政府采購服務(wù)支出36.5萬元。主要用于地災(zāi)治理、土地整理、辦公用設(shè)備等采購（具體工作）。授予中小企業(yè)合同金額511.50萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（數(shù)據(jù)來源財決CS06表）

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，攀枝花市國土資源局共有車輛31輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車31輛；單價50萬元以上通用設(shè)備4臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（數(shù)據(jù)來源財決CS05表，按部門決算報表填報數(shù)據(jù)羅列車輛情況。）

（四）預(yù)算績效情況

1.績效目標(biāo)管理情況。

按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2017年一般公共預(yù)算項目支出開展了績效目標(biāo)管理，覆蓋率達(dá)到100%。

（說明編制績效目標(biāo)的項目個數(shù)、資金量和覆蓋率。）

2.部門整體支出績效自評開展情況。

（一）評價結(jié)論。

根據(jù)部門整體支出績效評價指標(biāo)規(guī)定的內(nèi)容，經(jīng)我單位認(rèn)真自評，2017年度部門整體績效評價得分為97分。按照部門預(yù)決算編制相關(guān)要求，按時完成預(yù)決算報送工作，預(yù)決算編制準(zhǔn)確。并按要求嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行管理及專項項目管理。嚴(yán)格執(zhí)行“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算，按要求及時公開預(yù)算、決算、績效等信息等。

（二）存在問題。

因?qū)ｍ楉椖抠Y金是根據(jù)工程進(jìn)度及合同約定條款付款，所以而專項項目時間跨度一般超過一年以以，所以在支付進(jìn)度不能完全達(dá)到90%及以上。

（三）改進(jìn)建議。

在今后的工作中，將不斷完善工作程序和專項項目管理，在保質(zhì)保量完成工作的前提下，提高資金使用效率。

 

（說明部門整體支出績效自評開展總體情況、得分、總體績效、存在問題及下一步措施。得分情況請于2017年部門整體支出績效評價得分表中填

 

 

2017年部門整體支出績效評價得分表

一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	得分
部門決策（25分）	目標(biāo)任務(wù)（15分）	相關(guān)性（5分）	5
		明確性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	預(yù)算編制（10分）	測算依據(jù)（5分）	5
		目標(biāo)管理（5分）	5
綜合管理（30分）	專項資金分配時限（2分）	省級財力專項預(yù)算分配時限（1分）	1
		中央專款分配合規(guī)率（1分）	1
	中期評估（2分）	執(zhí)行中期評估（2分）	2
	績效監(jiān)控（5分）	預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度監(jiān)控（2分）	2
		績效目標(biāo)動態(tài)監(jiān)控（3分）	3
	非稅收入執(zhí)收情況（2分）	非稅收入征收情況（1分）	1
		非稅收入上繳情況（1分）	1
	資產(chǎn)管理（6分）	資產(chǎn)管理信息化情況（2分）	2
		行政事業(yè)單位資產(chǎn)報告情況（2分）	2
		資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合（2分）	2
	內(nèi)控制度管理（2分）	內(nèi)部控制度健全完整（2分）	2
	信息公開（6分）	預(yù)算公開（2分）	2
		決算公開（2分）	2
		績效信息公開（2分）	2
	績效評價（5分）	績效評價開展（2分）	2
		評價結(jié)果應(yīng)用（3分）	3
部門績效情況（45分）	履職成效（20分）	部門特性指標(biāo)
	可持續(xù)發(fā)展能力（15分）	重點(diǎn)改革（重點(diǎn)工作）完成情況（5分）	5
		科技（制度、方法、機(jī)制等）創(chuàng)新（5分）	5
		人才培養(yǎng)（5分）	5
	滿意度（10分）	協(xié)作部門滿意度（3分）	3
		管理對象滿意度（3分）	3
		社會公眾滿意度（4分）	4

 

 

3.部門自行組織績效評價開展情況。

本部門對下屬單位市土地儲備中心開展了專項項目支出績效評價，得分為100分，本項目是市政基礎(chǔ)設(shè)施完善的需要，是炳二、三區(qū)規(guī)劃發(fā)展的需要。項目實施后，具有顯著的防洪效益，將產(chǎn)生積極的經(jīng)濟(jì)、社會和環(huán)境效益。該項目建成后將解決炳二、炳三區(qū)排洪及雨污分流、龍箐路通行等問題，污水將不會直接排入金沙江，利于環(huán)保，保護(hù)了金沙江。

                                                                   

(3). 社會效益

項目實施后，及時有效地排除炳二、三區(qū)雨水及污水，避免了下游洪澇災(zāi)害及環(huán)境污染，保障了區(qū)域內(nèi)建構(gòu)筑物及居民的生命財產(chǎn)安全。同時，增加了區(qū)域內(nèi)抗御自然災(zāi)害能力，改善了當(dāng)?shù)刈匀画h(huán)境，并為區(qū)域內(nèi)的規(guī)劃、土地利用等創(chuàng)造了條件，也為當(dāng)?shù)靥峁┝烁嗟木蜆I(yè)機(jī)會，解決了許多失業(yè)人員的就業(yè)及增收問題。

(4). 環(huán)境效益

環(huán)境保護(hù)是我國的一項基本國策。炳二區(qū)排洪涵洞改建工程本身就是一項與環(huán)境保護(hù)相關(guān)的市政基礎(chǔ)設(shè)施項目，是攀枝花市區(qū)域規(guī)劃及總體規(guī)劃的組成部分。避免了區(qū)域內(nèi)的土地污染、環(huán)境污染，改善了城市排水系統(tǒng)及環(huán)境質(zhì)量，提高了區(qū)域內(nèi)居民的生活水平，保障了居民的身體健康，促進(jìn)了社會經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展。

存在的問題： 目前，該項目實體已移交城市主管部門進(jìn)行管理，下一步即將開展項目審計工作，存在問題暫無法預(yù)判。

下一步改過措施：當(dāng)前項目建設(shè)完成后的市政設(shè)施普遍存在無法正常移交管理的問題，導(dǎo)致管理混亂。建議研究確定有效的移交管理辦法，讓負(fù)責(zé)管理的單位切實履行職責(zé)，確保“建管分離原則”能有效落實。

 

（說明部門對下屬單位或重點(diǎn)項目開展自評的總體情況、得分、總體績效、存在問題及下一步措施，請各部門選擇開展自評的下屬單位或一至兩個重點(diǎn)項目進(jìn)行說明。得分情況請于2017年項目支出績效評價得分表中填列）

2017年項目支出績效評價得分表

單位名稱/ 項目名稱
一級 指標(biāo)	二級 指標(biāo)	三級指標(biāo)	分值	得分
（20分） 項目決策	（10分） 科學(xué)決策	必要性 （政策依據(jù))	5	5
		可行性 （政策完善）	5	5
	（10） 績效目標(biāo)	明確性	5	5
		合理性	5	5
（10分） 項目管理	（7分） 資金管理	資金分配	3	3
		資金使用	4	4
	（3分） 項目執(zhí)行	執(zhí)行規(guī)范	3	3
（特性指標(biāo)70分） 項目績效	（20） 項目完成	完成數(shù)量	5	5
		完成質(zhì)量	5	5
		完成時效	5	5
		完成成本	5	5
	（50分） 項目效益	經(jīng)濟(jì)效益（可選項）	40	7
		社會效益（可選項）		7
		生態(tài)效益（可選項）		8
		可持續(xù)效益（可選項）		9
		公平效率（可選項）		9
		使用效率（可選項）
		服務(wù)對象滿意度	10	10
總分	100

 

十一、名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是利息收入（收入類型）等。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

6.社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出（項）：指政府特聘專家費(fèi)用。

7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）: 指職工養(yǎng)老保險繳費(fèi)。

8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）: 指行政事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費(fèi)。

9.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）:指死亡撫恤。

10.社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）兒童福利（項）: 指關(guān)心下一代成長經(jīng)費(fèi)。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項）：指城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施費(fèi)用支出。

12.國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）：指行政單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)

13.國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務(wù)（款）國土資源規(guī)劃及管理（項）：指國土資源規(guī)劃及管理項目支出。

14.國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務(wù)（款）地質(zhì)災(zāi)害防治（項）：指地質(zhì)災(zāi)害防治項目支出。

15.國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項）：指事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

16.國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務(wù)（款）其他國土資源事務(wù)支出（項）：指國土資源專項項目支出。

17.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指為職工繳納的住房公積金。

（解釋本部門決算報表中全部功能分類科目至項級，請參照《2017年政府收支分類科目》增減內(nèi)容。）

18.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

19.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

20.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

21.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

22.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

（名詞解釋部分請根據(jù)各部門實際列支情況羅列，并根據(jù)本部門職責(zé)職能增減名詞解釋內(nèi)容。）

附件：2017年部門決算編制說明-國土局.doc

                 四川省攀枝花市國土資源局（匯總）.XLS