按照預算管理有關規定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。

　　一、基本職能及主要工作

　　基本職能：1.貫徹執行國家有關國土資源的調控政策、措施和法律、法規，承擔保護與合理利用土地資源、礦產資源的責任。2.承擔規范國土資源管理秩序的責任。3.承擔優化配置國土資源的責任。4.負責規范國土資源權屬管理。5.承擔全市耕地保護的責任，確保規劃確定的耕地保有量和基本農田面積不減少。6.承擔及時準確提供全市土地利用各種數據的責任。7.承擔節約集約利用土地資源的責任。8.承擔規范國土資源市場秩序的責任。9.依法管理權限內采礦權的出讓、轉讓審批登記。10.負責地質勘查行業和礦產資源儲量管理。11.承擔地質環境保護的責任，組織、協調、指導和監督地質災害防治工作。12.推進國土資源科技進步，組織開展對外合作與交流。13.負責管理區縣國土資源主管部門領導班子成員。14.承擔市政府公布的有關行政審批事項。15.承辦市政府及省國土資源廳交辦的其他事項。16.依法管理全市城鄉地政和地籍工作。17.主管全市的土地征收征用、劃撥、出讓工作，統一審查、征收征用、劃撥建設用地。18.負責全市土地儲備、土地資產運營工作和土地市場、礦業市場的監管。

　　2016年重點工作任務介紹：1、加強資源保護，全面促進國土資源可持續利用。2、堅持規劃先行，切實發揮國土資源規劃龍頭作用。3、強化集約節約用地，全面提高用地保障能力。4、聚焦優勢礦種，促進礦業經濟科學發展。5、筑牢生命工程，提升地質災害防治水平。6、強化行政執法，全面推進法治國土建設。7、倡導科技引領，加強國土資源科技與信息化建設。8、深化制度改革，不斷釋放各項政策紅利。

　　二、收支預算總體情況

　　2016年攀枝花市國土資源局收入預算總額為1,762.01萬元，其中：當年財政撥款收入1,762.01萬元，相應安排支出預算1,762.01萬元，其中：人員支出729.69萬元，日常公用支出258.11萬元，對個人和家庭的補助支出244.21萬元，專項支出530萬元。

　　三、財政撥款支出預算安排情況

　　攀枝花市國土資源局預算安排支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及本單位承擔的全市土地、礦產資源的調查評價、規劃、管理、保護與合理利用等工作。其中：

　　基本支出，是用于保障局機關及下屬事業單位正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金和日常公用經費等。

　　項目支出，是用于保障局機關及下屬事業單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　（一）國土資源事務支出985.9萬元，主要用于機關及下屬事業單位人員工資、日常運轉等支出。

　?。ǘ┥鐣Ｕ虾途蜆I支出164.04萬元，主要用于機關及下屬事業單位離退休人員支出。

　?。ㄈ┳》勘Ｕ现С?2.07萬元，用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

　?。ㄋ模┏青l社區支出530萬元，主要用于機關及下屬事業單位為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出，主要包括：地質災害預警預報及值班值守、煤礦抽樣實測、礦山開發利用年度檢查、礦產資源儲量動態監測、礦產資源補償費及價款征收、價款評估、土地礦權招拍掛出讓和土地出讓金征收管理等專項項目。

　　四、“三公”經費財政撥款預算安排情況

　　2016年“三公”經費財政撥款預算數95.65萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費5.04萬元，公務用車購置及運行維護費90.61萬元（公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費90.61萬元）。

　?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┙涃M較2015年預算數無變動，均為0萬元。

　　（二）公務接待費較2015年預算數下降28%，主要原因是人員變動，預算進行調整。

　　2016年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的用餐費等。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2015年預算數增長26.82%，主要原因是含2015年車輛保險費。

　　2016年安排公務用車運行維護費90.61萬元，用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出。主要保障機關及下屬事業單位工作的正常開展。

　　附件：2016年國土局預算公開附表.XLS