攀枝花市國(guó)土資源局2019年部門預(yù)算編制說明

coffeezulin.com 發(fā)布時(shí)間：2019-02-01 來(lái)源：攀枝花市國(guó)土資源局 選擇閱讀字號(hào)：[ 大中小 ] 閱讀次數(shù)：

攀枝花市國(guó)土資源局

2019年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能

攀枝花市國(guó)土資源局是主管全市土地、礦產(chǎn)資源的調(diào)查評(píng)價(jià)、規(guī)劃、管理、保護(hù)與合理利用的市政府工作部門。

（二）2019年重點(diǎn)工作

2019年，攀枝花市國(guó)土資源局將深入貫徹黨的十九大精神，以保護(hù)耕地為核心，以保障經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和重大項(xiàng)目用地為中心，以推進(jìn)礦產(chǎn)資源規(guī)范科學(xué)開發(fā)為目標(biāo)，堅(jiān)持依法行政、陽(yáng)光行政、服務(wù)行政、規(guī)范行政，建設(shè)廉潔高效管理機(jī)關(guān)，緊盯各項(xiàng)問題，緊抓各項(xiàng)機(jī)遇，積極保障發(fā)展改革，切實(shí)保護(hù)資源，加強(qiáng)資源節(jié)約，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，開創(chuàng)國(guó)土資源各項(xiàng)工作科學(xué)發(fā)展新局面。

一是嚴(yán)格保護(hù)耕地。力爭(zhēng)完成4個(gè)土地開發(fā)整理項(xiàng)目，計(jì)劃整理土地3萬(wàn)畝，預(yù)計(jì)新增耕地0.4萬(wàn)畝。開展第三次全國(guó)國(guó)土調(diào)查，2019年底前完成數(shù)據(jù)庫(kù)更新上報(bào)。開展村級(jí)土地利用規(guī)劃編制試點(diǎn)，落實(shí)好鄉(xiāng)村振興和特色小鎮(zhèn)建設(shè)國(guó)土資源支持政策。

二是加強(qiáng)用地保障。抓好土地督察整改、城鎮(zhèn)低效土地處置等工作，提高土地督察問題整改銷號(hào)率。積極爭(zhēng)取、精細(xì)管理用地計(jì)劃指標(biāo)，優(yōu)先保障紅格特色小鎮(zhèn)、普達(dá)陽(yáng)光康養(yǎng)旅游度假區(qū)、米易新山東方太陽(yáng)谷康養(yǎng)旅游度假區(qū)、米易一枝山釩鈦磁鐵礦直接提釩以及赴香港招商引資項(xiàng)目等重點(diǎn)項(xiàng)目、新興產(chǎn)業(yè)和重點(diǎn)區(qū)域用地。依據(jù)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)特點(diǎn)等，差別化管理工業(yè)用地供地方式和年限，采取彈性出讓、租賃、先租后讓等多種方式供地，促進(jìn)工業(yè)用地集約節(jié)約利用。加強(qiáng)土地營(yíng)銷，組建專業(yè)營(yíng)銷隊(duì)伍，繼續(xù)赴外推介土地，建立“城市品牌推廣+土地推介+土地展銷+商務(wù)考察+信息互享”的長(zhǎng)效機(jī)制。

三是以創(chuàng)建綠色礦業(yè)示范區(qū)統(tǒng)籌引領(lǐng)全市礦業(yè)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。重點(diǎn)推廣米易安寧鐵鈦潘家田等3座綠色礦山建設(shè)經(jīng)驗(yàn)，全面推進(jìn)我市國(guó)家級(jí)綠色礦業(yè)示范區(qū)建設(shè)。繼續(xù)向上爭(zhēng)取工礦廢棄地復(fù)墾利用、采礦臨時(shí)用地方式改革試點(diǎn)等支持政策；組織開展攀鋼石灰石礦和攀煤灰槽子煤礦工礦廢棄地復(fù)墾項(xiàng)目包裝立項(xiàng)、實(shí)施工作。嚴(yán)格落實(shí)中央、省環(huán)保督察工作要求，2019年底前按方案保質(zhì)完成攀鋼石灰閉退出蘇鐵國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)整改工作。繼續(xù)深化我市與中國(guó)地質(zhì)調(diào)查局、四川省地礦局等單位的戰(zhàn)略合作，推動(dòng)綜合地質(zhì)調(diào)查項(xiàng)目、紅格地?zé)釡厝辈楣ぷ鞯挠行驅(qū)嵤瑸槲沂泄I(yè)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展及紅格溫泉等康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供資源保障。全力協(xié)調(diào)攀煤寶鼎礦區(qū)深部煤礦資源和昆鋼中干溝釩鈦磁鐵礦探礦權(quán)轉(zhuǎn)采礦權(quán)工作，爭(zhēng)取盡早形成產(chǎn)能。

四是抓好國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)和地質(zhì)災(zāi)害防治。全力實(shí)施山水林田湖生態(tài)保護(hù)修復(fù)省級(jí)項(xiàng)目，做好項(xiàng)目實(shí)施中期評(píng)估；積極爭(zhēng)取山水林田湖草生態(tài)保護(hù)修復(fù)國(guó)家級(jí)項(xiàng)目。建立并執(zhí)行礦山地質(zhì)環(huán)境治理恢復(fù)基金制度，督促礦山企業(yè)履行地質(zhì)環(huán)境保護(hù)治理責(zé)任。向自然資源廳申報(bào)并實(shí)施地質(zhì)災(zāi)害工程治理及排危除險(xiǎn)項(xiàng)目13個(gè)；建立健全地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評(píng)價(jià)、監(jiān)測(cè)預(yù)警、防治和應(yīng)急工作體系，建設(shè)地質(zhì)災(zāi)害自動(dòng)化實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，為地質(zhì)災(zāi)害工程治理、排危除險(xiǎn)和提前避讓工作等提供信息支撐。

五是堅(jiān)持以改革惠民生。繼續(xù)深化不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記改革，加快不動(dòng)產(chǎn)登記數(shù)據(jù)整合、信息共享系統(tǒng)建設(shè)；謀劃好機(jī)構(gòu)改革后全市林權(quán)、土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)等其它不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記的職責(zé)移交、數(shù)據(jù)整合等工作。按照部、廳進(jìn)一步推進(jìn)農(nóng)村房地一體和集體建設(shè)用地確權(quán)登記的要求，在全市范圍內(nèi)啟動(dòng)農(nóng)村房地一體登記工作。深化“放管服”改革，開展市級(jí)國(guó)土資源行政審批網(wǎng)上辦理工作，提升政務(wù)服務(wù)水平。

六是加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)。按機(jī)構(gòu)改革總體方案和全市部署安排，做好自然資源部門組建過程中機(jī)關(guān)事業(yè)單位機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)編制、職數(shù)核定、人員劃轉(zhuǎn)、各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子及領(lǐng)導(dǎo)干部配備等工作。抓好干部隊(duì)伍政治、組織、作風(fēng)建設(shè)，深入推進(jìn)反腐倡廉斗爭(zhēng)。繼續(xù)轉(zhuǎn)化“大學(xué)習(xí)大討論調(diào)研”活動(dòng)成果，打造具有部門特色的黨建品牌，落實(shí)“傳幫帶”工作等機(jī)制，持續(xù)開展項(xiàng)目“比學(xué)趕超”競(jìng)進(jìn)拉練、機(jī)關(guān)“先進(jìn)集體”創(chuàng)建等活動(dòng)，以新作風(fēng)創(chuàng)新業(yè)績(jī)。

二、單位構(gòu)成情況

市國(guó)土資源局內(nèi)設(shè)十個(gè)職能處室、三區(qū)分局、六個(gè)事業(yè)單位和十一個(gè)國(guó)土資源所。機(jī)關(guān)行政編制65名，事業(yè)編制25名，目前實(shí)有行政人員及工勤人員41名，事業(yè)人員18名。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，市國(guó)土資源局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、國(guó)土海洋氣象等支出、住房保障支出。

（一）收入預(yù)算情況

市國(guó)土資源局2019年收入預(yù)算2099.24萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；一般公共預(yù)算撥款收入1182.74萬(wàn)元，占56.34%；政府性基金預(yù)算撥款收入916.5萬(wàn)元，占43.66%。

（二）支出預(yù)算情況

市國(guó)土資源局2019年支出預(yù)算2099.24萬(wàn)元，其中：基本支出1180.74萬(wàn)元，占56.25%；項(xiàng)目支出918.5萬(wàn)元，占43.75%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

市國(guó)土資源局2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2099.24萬(wàn)元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1182.74萬(wàn)元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入916.5萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出2萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出175.02萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出916.5萬(wàn)元、國(guó)土海洋氣象等支出926.89萬(wàn)元、住房保障支出78.84萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

市國(guó)土資源局2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1182.74萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)減少85.99萬(wàn)元，主要是因人員、車輛等變動(dòng)。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出2萬(wàn)元，占0.17%；社會(huì)保障和就業(yè)支出175.02萬(wàn)元，占14.80%；國(guó)土海洋氣象等支出926.89萬(wàn)元，占78.37%；住房保障支出78.84萬(wàn)元，占6.67%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為2萬(wàn)元，主要用于援藏干部補(bǔ)貼。

2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為175.02萬(wàn)元，主要用于：離休費(fèi)13.47萬(wàn)元，退休費(fèi)51.55萬(wàn)元，醫(yī)療費(fèi)2.48萬(wàn)元，生活補(bǔ)助9.89萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)10.25萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出87.38萬(wàn)元。

3. 國(guó)土海洋氣象等支出（類）國(guó)土資源事務(wù)（款）其中：行政運(yùn)行（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為693.77萬(wàn)元，事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為233.12萬(wàn)元，共計(jì)926.89萬(wàn)元主要用于：工資福利支出745.82萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出181.06萬(wàn)元。

4. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為78.84萬(wàn)元，主要用于：住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

市國(guó)土資源局2019年一般公共預(yù)算基本支出1180.74萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)977.06萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等。

公用經(jīng)費(fèi)203.69萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水電費(fèi)、接待費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

市國(guó)土資源局2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)21.71萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)3.71萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。

2019年無(wú)因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)

（二）公務(wù)接待費(fèi)較2018年預(yù)算持平。

2019年公務(wù)接待費(fèi)較2018年預(yù)算持平。2019年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于迎接上級(jí)檢查、接待來(lái)交流學(xué)習(xí)的單位等。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

2019年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2018年預(yù)算減少3.6萬(wàn)元。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車4輛，其中：越野車4輛。

2019年無(wú)安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。

2019年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18萬(wàn)元，用于公務(wù)用車的讓燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障宅基地審批、國(guó)土資源違法行為、礦產(chǎn)資源管理、地質(zhì)災(zāi)害隱患的巡查監(jiān)測(cè)等工作開展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

市國(guó)土資源局2019年政府性基金預(yù)算支出916.5萬(wàn)元，其中：項(xiàng)目支出916.5萬(wàn)元。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年，市國(guó)土資源局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為191.32萬(wàn)元，比2018年預(yù)算下降62.63萬(wàn)元，下降24.66%。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年底，攀枝花市國(guó)土資源局及所屬的非獨(dú)立核算單位共有車輛4輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2019年市國(guó)土資源局部門通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款0萬(wàn)元。

十、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等費(fèi)用開支。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表