攀枝花市市場(chǎng)監(jiān)督管理局

2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明（匯總）

    

一、基本職能及主要工作

（一）市市場(chǎng)監(jiān)管局職能簡(jiǎn)介。

負(fù)責(zé)全市從生產(chǎn)到流通到消費(fèi)的全過(guò)程市場(chǎng)綜合監(jiān)督管理，著力為經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)I造良好的市場(chǎng)環(huán)境。具體承擔(dān)市場(chǎng)主體統(tǒng)一登記注冊(cè)、市場(chǎng)秩序監(jiān)督管理、負(fù)責(zé)宏觀質(zhì)量管理、產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)食品、藥品、化妝品、醫(yī)療器械、特種設(shè)備安全監(jiān)管，統(tǒng)一管理全市知識(shí)產(chǎn)權(quán)、計(jì)量、標(biāo)準(zhǔn)化、認(rèn)證認(rèn)可及檢驗(yàn)檢測(cè)等工作。

• 市市場(chǎng)監(jiān)管局2019年重點(diǎn)工作。

以“證照分離”改革為重點(diǎn)，持續(xù)深化和拓展商事制度改革。以“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”為重點(diǎn)，強(qiáng)化事中事后監(jiān)管。以流通領(lǐng)域商品質(zhì)量監(jiān)管為重點(diǎn)，切實(shí)維護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益。以支持民營(yíng)企業(yè)發(fā)展為重點(diǎn)，不斷提升服務(wù)發(fā)展質(zhì)量。

    守一條底線——提升食品藥品總體合格率，確保食品藥品安全無(wú)責(zé)任事故；創(chuàng)兩個(gè)示范——創(chuàng)建國(guó)家食品安全示范城市和四川省食品藥品安全市。深化食品藥品監(jiān)管體制改革，完成市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心項(xiàng)目建設(shè)。

 創(chuàng)新質(zhì)量治理，助推經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。圍繞攀枝花市質(zhì)量治理工作存在的“三個(gè)不平衡、四個(gè)不充分”問(wèn)題，創(chuàng)新建立系統(tǒng)性、整體性、協(xié)同性、高效能的質(zhì)量治理體系，著力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。建好全國(guó)釩鈦磁鐵礦綜合利用標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)。深入推進(jìn)質(zhì)量提升行動(dòng),全面發(fā)揮標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)作用,提升計(jì)量認(rèn)證服務(wù),加強(qiáng)特種設(shè)備安全監(jiān)管。

全面推進(jìn)機(jī)構(gòu)改革。提高政治站位，牢固樹(shù)立“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)決落實(shí)“兩個(gè)維護(hù)”，深入貫徹落實(shí)市委市政府關(guān)于機(jī)構(gòu)改革工作的安排部署，切實(shí)履行監(jiān)管職責(zé)，積極穩(wěn)妥推進(jìn)機(jī)構(gòu)改革，確保思想不亂、隊(duì)伍不散、工作不斷。提高站位，確保改革期間安全穩(wěn)定；壓實(shí)責(zé)任，織密“四位一體”責(zé)任網(wǎng)；嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，強(qiáng)化隱患排查治理；重拳打違，保持“重典治亂”態(tài)勢(shì)；提升能力，加大投入保障；優(yōu)化服務(wù)，提升人民群眾滿意度,建設(shè)清廉務(wù)實(shí)的監(jiān)管隊(duì)伍。

二、單位構(gòu)成情況

市市場(chǎng)監(jiān)管局下屬獨(dú)立核算單位9個(gè)，其中行政單位4個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位4個(gè)。主要包括：攀枝花市市場(chǎng)監(jiān)督管理局（原攀枝花市工商行政管理局、攀枝花市食品藥品監(jiān)督管理局、攀枝花市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局）、攀枝花市東區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督分局、攀枝花市西區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督分局、攀枝花市仁和區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督分局、攀枝花市食品藥品檢驗(yàn)所、攀枝花市食品藥品稽查支隊(duì)、攀枝花市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所、攀枝花市計(jì)量測(cè)試研究所、攀枝花市特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)所。

    市市場(chǎng)監(jiān)管局下屬非獨(dú)立核算單位4個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位4個(gè)。主要包括：攀枝花市特種設(shè)備遠(yuǎn)程監(jiān)控中心、攀枝花市消費(fèi)維權(quán)和個(gè)私經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)服務(wù)中心、攀枝花市工商信息中心、攀枝花市知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)中心。

三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，市市場(chǎng)監(jiān)管局所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出。市市場(chǎng)監(jiān)管局2019年收支總預(yù)算8038.38萬(wàn)元。

（一）收入預(yù)算情況

市市場(chǎng)監(jiān)管局2019年收入預(yù)算8038.38萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入8038.38萬(wàn)元，占100%。比2018年預(yù)算數(shù)增加251.94萬(wàn)元，主要原因一是因調(diào)資和績(jī)效獎(jiǎng)增加，人員經(jīng)費(fèi)增加252.31萬(wàn)元。二是因壓減公用支出，公用經(jīng)費(fèi)減少117.01萬(wàn)元。三是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加116.65萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算情況

市市場(chǎng)監(jiān)管局2019年支出預(yù)算8038.38萬(wàn)元，其中：基本支出7028.78萬(wàn)元，占87.44%；項(xiàng)目支出1009.6萬(wàn)元，占12.56%。比2018年預(yù)算數(shù)增加251.94萬(wàn)元，其中：基本支出增加135.29萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加116.65萬(wàn)元。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

市市場(chǎng)監(jiān)管局2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算8038.38萬(wàn)元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入8038.38萬(wàn)元。比2018年收入預(yù)算增加251.94萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入增加251.94萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出6627.06萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出923.31萬(wàn)元、住房保障支出488.01萬(wàn)元。比2018年支出預(yù)算數(shù)增加251.94萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出增加1774.52萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出增加80.54萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出減少1593.84萬(wàn)元、住房保障支出減少9.28萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

市市場(chǎng)監(jiān)管局2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款8038.38萬(wàn)元。比2018年預(yù)算數(shù)增加251.94萬(wàn)元，主要原因一是因調(diào)資和績(jī)效獎(jiǎng)增加，人員經(jīng)費(fèi)增加252.31萬(wàn)元。二是因壓減公用支出，公用經(jīng)費(fèi)減少117.01萬(wàn)元。三是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加116.65萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出6627.06萬(wàn)元，占82.44%；社會(huì)保障和就業(yè)支出923.31萬(wàn)元，占11.49%；住房保障支出488.01萬(wàn)元，占6.07%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)支出（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為3867.32萬(wàn)元，主要用于：市場(chǎng)監(jiān)管局行政人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等人員支出以及辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、黨建經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等支出。保障市場(chǎng)監(jiān)管局的日常運(yùn)轉(zhuǎn)。

2.一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為4萬(wàn)元，主要用于：2019年援藏干部人才補(bǔ)助，推進(jìn)援助地區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)全面發(fā)展，促進(jìn)民族團(tuán)結(jié)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

3.一般公共服務(wù)支出（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為36萬(wàn)元，主要用于：辦公大樓物業(yè)管理、商事制度改革及放管服改革。

4.一般公共服務(wù)支出（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為2370.14萬(wàn)元，主要用于：所屬事業(yè)單位人員的基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等人員支出和履行職能職責(zé)所需的日常公用開(kāi)支。保障機(jī)關(guān)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

5.一般公共服務(wù)支出（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）市場(chǎng)監(jiān)督管理專項(xiàng)（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為17萬(wàn)元，主要用于：流通領(lǐng)域商品質(zhì)量監(jiān)管。

6.一般公共服務(wù)支出（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）市場(chǎng)監(jiān)督執(zhí)法（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為30萬(wàn)元，主要用于：打擊傳銷及查處無(wú)證無(wú)照經(jīng)營(yíng)工作，市場(chǎng)監(jiān)管和執(zhí)法辦案工作。

7.一般公共服務(wù)支出（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)支出（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為302.6萬(wàn)元，主要用于：個(gè)私經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)，食品藥品監(jiān)管及檢驗(yàn)檢測(cè)，維持單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，開(kāi)展全市特種設(shè)備、計(jì)量、質(zhì)量、標(biāo)準(zhǔn)化工作，開(kāi)展質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政執(zhí)法，維護(hù)社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序。全國(guó)釩鈦磁鐵礦綜合利用標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)運(yùn)行。質(zhì)檢所聘用人員經(jīng)費(fèi)。

    8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為362.28萬(wàn)元，主要用于離退休人員的離退休費(fèi)、離退休人員績(jī)效獎(jiǎng)和離退休人員公用經(jīng)費(fèi)支出。

9. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為561.03萬(wàn)元，主要用于養(yǎng)老保險(xiǎn)并軌改革后單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

10 .住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為488.01萬(wàn)元，主要用于單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

市市場(chǎng)監(jiān)管局2019年一般公共預(yù)算基本支出7028.78萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)6020.98萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)1007.8萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

市市場(chǎng)監(jiān)管局2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)107.32萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)15.16萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)92.16萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。無(wú)

（二）公務(wù)接待費(fèi)與2018年預(yù)算持平。2019年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于公務(wù)往來(lái)相關(guān)接待支出。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2018年預(yù)算下降11.72%。主要原因是公務(wù)用車比2018年減少8輛。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車48輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）26輛，7座以上19座（含19座）以下客車2輛，越野車6輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛，其他車14輛。

2019年安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，購(gòu)置公務(wù)用車0輛。

2019年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)92.16萬(wàn)元，用于48輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行、保險(xiǎn)等方面支出，主要保障全市食品、藥品、化妝品、醫(yī)療器械、特種設(shè)備安全監(jiān)管，全市知識(shí)產(chǎn)權(quán)、計(jì)量、標(biāo)準(zhǔn)化、認(rèn)證認(rèn)可、檢驗(yàn)檢測(cè)及執(zhí)法辦案、監(jiān)督檢查等工作開(kāi)展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

    市市場(chǎng)監(jiān)管局2019年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年，市市場(chǎng)監(jiān)管局以及下屬攀枝花市東區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督分局、攀枝花市西區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督分局、攀枝花市仁和區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督分局等4家行政單位、攀枝花市食品藥品稽查支隊(duì)1家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為1007.8萬(wàn)元，比2018年預(yù)算減少117.01萬(wàn)元，下降10.4%。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年底，市市場(chǎng)監(jiān)管局及所屬的獨(dú)立核算和非獨(dú)立核算單位共有車輛48輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車14輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2019年市市場(chǎng)監(jiān)管局部門(mén)通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1009.6萬(wàn)元。

十、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）: 指用于中國(guó)共產(chǎn)黨組織部門(mén)的事務(wù)支出。

3. 一般公共服務(wù)（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位 ）開(kāi)支的基本支出。

4. 一般公共服務(wù)（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映事業(yè)單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位 ）開(kāi)支的基本支出。

5. 一般公共服務(wù)（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）市場(chǎng)秩序執(zhí)法（項(xiàng)）：反映市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)開(kāi)展各類執(zhí)法活動(dòng)、查處各類經(jīng)濟(jì)違法案件的專項(xiàng)工作支出。

6. 一般公共服務(wù)（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)其他專項(xiàng)支出。

7.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）: 指未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位 ）開(kāi)支的離退休支出。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

9.住房保障(類)住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）： 指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

10.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

11.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

12.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

13.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等費(fèi)用開(kāi)支。

 

附件：表1.部門(mén)收支總表

          表1-1.部門(mén)收入總表

          表1-2.部門(mén)支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

表6.（部門(mén)）單位預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

 

攀枝花市市場(chǎng)監(jiān)督管理局2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明（部門(mén)匯總）.doc

2019年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表-攀枝花市市場(chǎng)監(jiān)督管理局（部門(mén)匯總）.xls

142攀枝花市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 2019年政府采購(gòu)預(yù)算安排說(shuō)明.doc