攀枝花市市場監督管理局 2020年部門預算編制說明（匯總）

coffeezulin.com 發布時間：2020-02-20 來源：攀枝花市市場監管局 選擇閱讀字號：[ 大中小 ] 閱讀次數：

攀枝花市市場監督管理局

2020年部門預算編制說明（匯總）

一、基本職能及主要工作

（一）市市場監管局職能簡介。

負責全市從生產到流通到消費的全過程市場綜合監督管理，著力為經濟發展營造良好的市場環境。具體承擔市場主體統一登記注冊、市場秩序監督管理、負責宏觀質量管理、產品質量安全監督管理，負責食品、藥品、化妝品、醫療器械、特種設備安全監管，統一管理全市知識產權、計量、標準化、認證認可及檢驗檢測等工作。

（二）市市場監管局2020年重點工作。

工作目標。推兩項改革——不斷深化機構改革。有序推進行政執法隊伍、檢驗檢測機構整合，鞏固現有基礎、優化配置軟硬件力量，實現“大整合”到“大融合”的轉變；持續深化商事制度改革；深入實施小微企業注冊登記“自公告”、企業注銷便利化、強化“證照分離”“多證合一”改革等，提高辦事效率和服務水平，不斷優化營商環境；守四條底線——牢牢守住食品、藥品、產商品質量、特種設備安全底線；抓四大戰略——創新手段，拓展載體，深入實施食品安全、質量強市、標準引領、知識產權戰略。

工作安排。壓實責任，織密“四位一體”責任網；嚴控風險，強化隱患排查治理；重拳打違，保持“重典治亂”態勢；提升能力，全面推行行政執法三項制度，做到執法行為過程信息全程記載、執法全過程可回溯管理、重大執法決定法制審核全覆蓋；優化服務，圍繞釩鈦、康養產業開展產業分析，實施“一企一策”精準幫扶；開展行政審批中介服務收費抽查，加強涉企收費監管；通過動產抵押、股權質押、知識產權融資等方式解決企業融資難問題；開展質量提升行動，樹立一批質量標桿企業，提升行業競爭力和影響力，加快構建“5+1”現代產業體系；依托全國釩鈦磁鐵礦綜合利用標準化技術委員會和CSTM標準委員會釩鈦綜合利用領域委員會，開展釩鈦領域國家、行業、團體標準制修訂；積極與國際標準化組織對接，提升國際影響力；實施標準中、英文版同步申報，助力我國標準“走出去”。

相關保障。建設清廉務實的監管隊伍，提高市場治理能力，提升人民群眾滿意度。進一步完善行政執法與刑事司法銜接機制，實施多部門、跨區域聯合打擊，實行信用聯合懲戒。提升市場研究能力。開展釩鈦產業高質量發展戰略相關課題調研，爭取納入中國工程院2021年重大研究課題；開展“康養產業消費滿意度指數”調查，發布全市知識產權保護狀況（白皮書），加強商事制度基礎理論和實務研究，為上級決策和推進市場監管服務提供參考。

二、單位構成情況

市市場監管局下屬獨立核算單位3個，其中行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位1個。主要包括：攀枝花市市場監督管理局、攀枝花市食品藥品稽查支隊、攀西釩鈦檢驗檢測院。

市市場監管局下屬非獨立核算單位4個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位4個。主要包括：攀枝花市特種設備遠程監控中心、攀枝花市消費維權和個私經濟指導服務中心、攀枝花市工商信息中心、攀枝花市知識產權服務中心。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，市市場監管局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、城鄉社區支出、住房保障支出。市市場監管局2020年收支總預算7366.11萬元。

收入預算情況

市市場監管局2020年收入預算7366.11萬元，其中：一般公共預算撥款收入6676.21萬元，占90.63%。政府性基金預算撥款收入689.9萬元，占9.37%。比2019年預算數減少672.28萬元，主要原因是因機構改革，原東區質監局、西區質監局、仁和區質監局于2019年4月下劃到縣區政府，對應減少的人員經費、公用經費和專項經費。

（二）支出預算情況

市市場監管局2020年支出預算7366.11萬元，其中：基本支出6518.32萬元，占88.49%；項目支出847.79萬元，占11.51%。比2019年預算數減少672.28萬元，基本支出減少510.47萬元，項目支出減少161.81萬元。主要原因是因機構改革，原東區質監局、西區質監局、仁和區質監局于2019年4月下劃到縣區政府，對應減少的人員經費、公用經費和專項經費。

四、財政撥款收支預算情況說明

市市場監管局2020年財政撥款收支總預算7366.11萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入6676.21萬元，政府性基金預算撥款收入689.9萬元。比2019年收入預算減少672.28萬元，其中：一般公共預算撥款收入減少1362.18萬元，政府性基金預算撥款收入增加689.9萬元；支出包括：一般公共服務支出5101.88萬元、社會保障和就業支出805.22萬元、城鄉社區支出689.9萬元、住房保障支出469.12萬元。比2019年支出預算數減少672.28萬元，其中：一般公共服務支出減少1225.19萬元、社會保障和就業支出減少118.09萬元、城鄉社區支出增加689.9萬元、住房保障支出減少18.89萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

市市場監管局2020年一般公共預算當年撥款6676.21萬，比2019年預算數8038.38萬元減少1362.17萬元，減少原因：一是因為機構改革，原東區質監局、西區質監局、仁和區質監局于2019年4月下劃到縣區政府，對應減少的人員經費和公用經費。二是釩鈦檢測院2020年689.9萬元的專項經費全部從基金預算中下達。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出5101.88萬元，占76.42%；社會保障和就業支出805.22萬元，占12.06%；住房保障支出469.12萬，占7.03%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務支出（類）市場監督管理事務（款）行政運行（項）2020年預算數為3345.78萬元，主要用于：市場監管局行政人員基本工資、津貼補貼、社會保險繳費等人員支出以及辦公費、郵電費、水電費、差旅費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他交通費用、工會經費、黨建經費、福利費等支出。保障市場監管局的日常運轉。

2.一般公共服務支出（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）2020年預算數為5萬元，主要用于：2020年援藏干部人才補助，推進援助地區社會經濟全面發展，促進民族團結，維護社會穩定。

3.一般公共服務支出（類）市場監督管理事務（款）市場秩序執法（項）2020年預算數為10萬元，主要用于：打擊傳銷及查處無證無照經營工作。鞏固無傳銷城市創建成果，宣傳普及傳銷活動防范知識，避免轄區傳銷活動泛濫，保障人民群眾財產安全。有效制止無證無照經營行為，保護經營者和消費者的合法權益，創造公平競爭、守法誠信的市場環境。

4.一般公共服務支出（類）市場監督管理事務（款）事業運行（項）2020年預算數為1898.21萬元，主要用于：所屬獨立核算和非獨立核算事業單位人員的基本工資、津貼補貼、社會保險繳費等人員支出和履行職能職責所需的日常公用開支。保障機關的正常運轉。

5.一般公共服務支出（類）市場監督管理事務（款）其他市場監督管理事務支出（項）2020年預算數為142.89萬元，主要用于：辦公大樓物業管理（含食堂運行費）、商事制度改革及放管服改革、行政審批工作經費（含知識產權專項等）、個私經濟指導服務工作經費、消費維權服務工作經費、業務運行費（含12315消費者投訴指揮中心運維費）、釩鈦資源開發利用展覽館項目。通過組織實施各項工作，提高我局市場監管水平、優化營商環境、提升消費維權服務水平、提高人民群眾滿意度。

6.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）行政單位離退休（項）2020年預算數為259.94萬元，主要用于行政單位離退休人員的離退休費、離退休人員績效獎和離退休人員公用經費支出。

7社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）2020年預算數為111.67萬元，主要用于事業單位離退休人員的離退休費、離退休人員績效獎和離退休人員公用經費支出。

8 社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2020年預算數為433.61萬元，主要用于養老保險并軌改革后單位繳納的基本養老保險支出。

9.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2020年預算數為469.12萬元，主要用于單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

市市場監管局2020年一般公共預算基本支出6518.32萬元，其中：

人員經費5663.5萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本醫療保險繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離退休費、醫療費補助。

公用經費854.82萬元，主要包括：辦公費、水電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

市市場監管局2020年“三公”經費財政撥款預算數98.02萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費13.03萬元，公務用車購置及運行維護費84.99萬元。

（一）因公出國（境）經費

無

（二）公務接待費較2019年預算下降14.05%。主要原因是東區質監局、西區質監局、仁和區質監局于2019年4月下劃縣區政府減少三公經費預算。

2020年公務接待費計劃用于公務往來相關接待支出。

（三）公務用車購置及運行維護費較2019年預算下降7.78%。主要原因是東區質監局、西區質監局、仁和區質監局于2019年4月下劃縣區政府減少三公經費預算。

單位現有公務用車48輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）26輛，7座以上19座（含19座）以下客車2輛，越野車6輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛，其他車14輛。

2020年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛。

2020年安排公務用車運行維護費84.99萬元，用于48輛公務用車燃油、維修、車輛通行、保險等方面支出，主要保障全市食品、藥品、化妝品、醫療器械、特種設備安全監管，全市知識產權、計量、標準化、認證認可、檢驗檢測及執法辦案、監督檢查等工作開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

市市場監管局2020年政府性基金預算支出689.9萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出689.9萬元。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2020年，市市場監管局1家行政單位、攀枝花市食品藥品稽查支隊1家參公管理事業單位的機關運行經費財政撥款預算為854.82萬元，比2019年預算減少152.98萬元，下降15.18%。

（二）國有資產占有使用情況

截至2019年底，市市場監管局及所屬單位共有車輛48輛，其中，執法執勤用車14輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

（三）績效目標設置情況

2020年市市場監管局部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款157.89萬元、政府性基金預算撥款收入689.9萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.一般公共服務（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）: 指用于中國共產黨組織部門的事務支出。

3. 一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的基本支出。

4. 一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）事業運行（項）：指反映事業單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的基本支出。

5. 一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）市場秩序執法（項）：反映市場監管部門開展各類執法活動、查處各類經濟違法案件的專項工作支出。

6. 一般公共服務（類）市場監督管理事務（款）其他市場監督管理事務支出（項）：市場監督管理部門其他專項支出。

7.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）行政單位離退休（項）: 指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休支出。

8.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）: 指事業單位開支的離退休支出。

9.社會保障和就業（類）機關事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）: 指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

10.住房保障(類)住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及按規定比例為職工繳納的住房公積金。

11.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

12.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

13.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

14.機關運行費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表