按照決算管理有關規定，2014年部門決算編報內容包括預算單位的全部收支情況。

　　一、基本職能

　　攀枝花市住房公積金管理中心主要職能是編制、執行全市和市級住房公積金的歸集、使用和貸款計劃；負責記載全市各單位及職工住房公積金的繳存、提取、使用等情況；核定住房公積金的繳交基數；督促各單位按期匯繳住房公積金；負責全市住房公積金的核算、審批住房公積金的支取、轉移及貸款；負責住房公積金的保值、增值、貸款及利息情況的報告；負責編制全市住房公積金歸集、使用計劃執行情況的報告；負責對縣區各辦事處的管理和檢查指導。

　　二、2014年主要工作

　　2014年，市住房公積金管理中心在市委、市政府的領導下，認真貫徹落實黨的十八屆三中、四中全會精神，在開展“黨的群眾路線教育實踐活動”中改作風,強化管理，科學運作，主要指標創歷史新高，職工群眾滿意度上升，有力地發揮了住房公積金的政策作用，促進了我市房地產市場的發展。實現了“繳存增長、使用額增長、效益增長”，取得了良好的運營效益和社會效益。

　　1、支持保障性住房建設

　　截至2014年12月末，已有14個住房公積金貸款支持的項目共8673套保障性住房建成并陸續投入使用，解決了8673戶共2.9萬余人的住房問題。

　　2、支持個人住房公積金貸款，提高住房公積金使用效率

　　為落實國家宏觀調控政策和攀枝花市促進房地產市場健康發展的政策措施，對住房公積金提取管理辦法和貸款管理辦法進行修訂完善，先后出臺了《關于調整住房公積金使用辦法的通知》、《關于調整住房公積金使用辦法的補充通知》、《關于發展住房公積金個人住房貸款業務的實施辦法》。

　　截至2014年末，累計發放公積金個人住房貸款47.79億元。2014年末個人貸款余額29億元，比去年同期增長17.9%。

　　3、擴大繳存面，落實“控高提低”政策

　　督促落實了全市各社區共1221人工作人員的住房公積金政策。

　　對超標、欠繳和繳存未達標的單位下達了整改通知，在繳存單位的積極支持配合下，全市所有超標繳存住房公積金的12個單位共119人和未達到最低繳存標準的38個單位共1852人全部整改到位。

　　三、部門概況

　　攀枝花市住房公積金管理中心為市政府直屬全額撥款事業單位，中心內設7個部門，下設5個管理部，管理部均為中心派出機構。

　　四、收支決算總體情況

　　2014年總收入為1016.74萬元，其中當年財政撥款990.8萬元，占總收入的97.44%，上年結轉25.94萬元，占總收入2.56%。收入決算總額較2013年增加118.4萬元，主要原因是：

　　1、中心機房改造，硬件購置費比2013年增加55萬元。

　　2、中心內部機構改革，信貸辦公場所搬遷，新增辦公場地租賃費40萬元。

　　3、由于加大政策宣傳，宣傳資料費比2013年增加4萬元。

　　2014年總支出 1016.74萬元，其中基本支出 442.49萬元，占總支出44.7% ；項目支出547.46元，占總支出55.3%。

　　支出主要用于以下方面:城鄉社區事務支出953.3萬元 ，占總支出93.76%，社會保障和就業支出74.61萬元，占7.34%，醫療衛生支出13.03萬元，占1.31%，住房保障支出35.66 萬元，占3.6%，兒童福利支出1萬元，占0.09%。年末結余26.79萬元，主要是合同項目未完成，其中：軟件維護費3.5萬元，公積金系統服務費1.2萬元 光纜租用費7.5萬元，12329熱線服務費9.4萬元。

　　五、財政撥款支出決算情況

　　財政撥款支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔全市住房公積金業務發展相關工作。

　　基本支出，是用于保障住房公積金中心機關正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

　　項目支出，是用于保障住房公積金中心機關、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　（一）其他城鄉社區事務管理支出942.02萬

　　（二）社會保障和就業支出74.61萬元，主要用于：支付社保和退休人員費用。

　　（三）醫療衛生支出13.03萬元，主要用于：在職職工補充醫療保險。

　　（四）住房保障支出35.66萬元，主要用于：職工公積金繳存。

　　六、財政撥款“三公”經費情況

　　（一）因公出國（境）經費

　　2014年無因公出國（境）費用。

　　（二）公務接待費1.05萬元

　　2014年公務接待費較去年決算數下降71.61%，主要原因是其他市州來攀學習考察人次比去年減少。其中：公務接待5批次，62人次，具體開支內容包括：

　　省住建廳住房公積金監管工作巡查，21人次，金額3691元。住建部住房公積金項目貸款試點工作巡查，19人次，金額3340元。省住建廳加強和改進住房公積金服務檢查，8人次，金額1268元。住房公積金巡查員項目貸款試點工作2014年度第三次巡查，8人次1325元。涼山州住房公積金管理中心到攀枝花住房公積金管理中心學習考察，6人次916元。

　　（三）公務用車購置及運行維護費15.89萬元

　　2014年公務用車購置及運行維護費15.89萬元,較2013年決算數下降29.14%，主要原因是2013年有新購車輛19.77萬元，2014年無新購車輛。

　　截至2014年12月底，單位共有公務用車8輛，其中：轎車5輛、越野車2輛、載客汽車1輛。

　　2014年車輛運行維護費支出15.89萬元，主要用于中心與各區縣管理部運送憑證、票據等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費支出。

    附件：2014年度部門決算公開樣表xin.xls