按照決算管理有關(guān)規(guī)定，2014年部門決算編報(bào)內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收支情況。

　　一、基本職能

　　攀枝花市住房公積金管理中心主要職能是編制、執(zhí)行全市和市級(jí)住房公積金的歸集、使用和貸款計(jì)劃；負(fù)責(zé)記載全市各單位及職工住房公積金的繳存、提取、使用等情況；核定住房公積金的繳交基數(shù)；督促各單位按期匯繳住房公積金；負(fù)責(zé)全市住房公積金的核算、審批住房公積金的支取、轉(zhuǎn)移及貸款；負(fù)責(zé)住房公積金的保值、增值、貸款及利息情況的報(bào)告；負(fù)責(zé)編制全市住房公積金歸集、使用計(jì)劃執(zhí)行情況的報(bào)告；負(fù)責(zé)對(duì)縣區(qū)各辦事處的管理和檢查指導(dǎo)。

　　二、2014年主要工作

　　2014年，市住房公積金管理中心在市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十八屆三中、四中全會(huì)精神，在開展“黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)”中改作風(fēng),強(qiáng)化管理，科學(xué)運(yùn)作，主要指標(biāo)創(chuàng)歷史新高，職工群眾滿意度上升，有力地發(fā)揮了住房公積金的政策作用，促進(jìn)了我市房地產(chǎn)市場的發(fā)展。實(shí)現(xiàn)了“繳存增長、使用額增長、效益增長”，取得了良好的運(yùn)營效益和社會(huì)效益。

　　1、支持保障性住房建設(shè)

　　截至2014年12月末，已有14個(gè)住房公積金貸款支持的項(xiàng)目共8673套保障性住房建成并陸續(xù)投入使用，解決了8673戶共2.9萬余人的住房問題。

　　2、支持個(gè)人住房公積金貸款，提高住房公積金使用效率

　　為落實(shí)國家宏觀調(diào)控政策和攀枝花市促進(jìn)房地產(chǎn)市場健康發(fā)展的政策措施，對(duì)住房公積金提取管理辦法和貸款管理辦法進(jìn)行修訂完善，先后出臺(tái)了《關(guān)于調(diào)整住房公積金使用辦法的通知》、《關(guān)于調(diào)整住房公積金使用辦法的補(bǔ)充通知》、《關(guān)于發(fā)展住房公積金個(gè)人住房貸款業(yè)務(wù)的實(shí)施辦法》。

　　截至2014年末，累計(jì)發(fā)放公積金個(gè)人住房貸款47.79億元。2014年末個(gè)人貸款余額29億元，比去年同期增長17.9%。

　　3、擴(kuò)大繳存面，落實(shí)“控高提低”政策

　　督促落實(shí)了全市各社區(qū)共1221人工作人員的住房公積金政策。

　　對(duì)超標(biāo)、欠繳和繳存未達(dá)標(biāo)的單位下達(dá)了整改通知，在繳存單位的積極支持配合下，全市所有超標(biāo)繳存住房公積金的12個(gè)單位共119人和未達(dá)到最低繳存標(biāo)準(zhǔn)的38個(gè)單位共1852人全部整改到位。

　　三、部門概況

　　攀枝花市住房公積金管理中心為市政府直屬全額撥款事業(yè)單位，中心內(nèi)設(shè)7個(gè)部門，下設(shè)5個(gè)管理部，管理部均為中心派出機(jī)構(gòu)。

　　四、收支決算總體情況

　　2014年總收入為1016.74萬元，其中當(dāng)年財(cái)政撥款990.8萬元，占總收入的97.44%，上年結(jié)轉(zhuǎn)25.94萬元，占總收入2.56%。收入決算總額較2013年增加118.4萬元，主要原因是：

　　1、中心機(jī)房改造，硬件購置費(fèi)比2013年增加55萬元。

　　2、中心內(nèi)部機(jī)構(gòu)改革，信貸辦公場所搬遷，新增辦公場地租賃費(fèi)40萬元。

　　3、由于加大政策宣傳，宣傳資料費(fèi)比2013年增加4萬元。

　　2014年總支出 1016.74萬元，其中基本支出 442.49萬元，占總支出44.7% ；項(xiàng)目支出547.46元，占總支出55.3%。

　　支出主要用于以下方面:城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出953.3萬元 ，占總支出93.76%，社會(huì)保障和就業(yè)支出74.61萬元，占7.34%，醫(yī)療衛(wèi)生支出13.03萬元，占1.31%，住房保障支出35.66 萬元，占3.6%，兒童福利支出1萬元，占0.09%。年末結(jié)余26.79萬元，主要是合同項(xiàng)目未完成，其中：軟件維護(hù)費(fèi)3.5萬元，公積金系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)1.2萬元 光纜租用費(fèi)7.5萬元，12329熱線服務(wù)費(fèi)9.4萬元。

　　五、財(cái)政撥款支出決算情況

　　財(cái)政撥款支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)全市住房公積金業(yè)務(wù)發(fā)展相關(guān)工作。

　　基本支出，是用于保障住房公積金中心機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

　　項(xiàng)目支出，是用于保障住房公積金中心機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　（一）其他城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)管理支出942.02萬

　　（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出74.61萬元，主要用于：支付社保和退休人員費(fèi)用。

　　（三）醫(yī)療衛(wèi)生支出13.03萬元，主要用于：在職職工補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)。

　　（四）住房保障支出35.66萬元，主要用于：職工公積金繳存。

　　六、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)

　　2014年無因公出國（境）費(fèi)用。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)1.05萬元

　　2014年公務(wù)接待費(fèi)較去年決算數(shù)下降71.61%，主要原因是其他市州來攀學(xué)習(xí)考察人次比去年減少。其中：公務(wù)接待5批次，62人次，具體開支內(nèi)容包括：

　　省住建廳住房公積金監(jiān)管工作巡查，21人次，金額3691元。住建部住房公積金項(xiàng)目貸款試點(diǎn)工作巡查，19人次，金額3340元。省住建廳加強(qiáng)和改進(jìn)住房公積金服務(wù)檢查，8人次，金額1268元。住房公積金巡查員項(xiàng)目貸款試點(diǎn)工作2014年度第三次巡查，8人次1325元。涼山州住房公積金管理中心到攀枝花住房公積金管理中心學(xué)習(xí)考察，6人次916元。

　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.89萬元

　　2014年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.89萬元,較2013年決算數(shù)下降29.14%，主要原因是2013年有新購車輛19.77萬元，2014年無新購車輛。

　　截至2014年12月底，單位共有公務(wù)用車8輛，其中：轎車5輛、越野車2輛、載客汽車1輛。

　　2014年車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出15.89萬元，主要用于中心與各區(qū)縣管理部運(yùn)送憑證、票據(jù)等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)支出。

    附件：2014年度部門決算公開樣表xin.xls