按照預算管理有關規(guī)定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。

　　一、 基本職能及主要工作

　　（一）單位主要職能：貫徹執(zhí)行黨和國家關于公安工作的路線、方針、政策和法律法規(guī)；預防、制止和偵查違法犯罪活動；維護社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為；指導、檢查、監(jiān)督本轄區(qū)公安機關的執(zhí)法活動；依法管理戶口、居民身份證、槍支彈藥、管制刀具和易燃易爆、劇毒、放射性等危險物品和特種待業(yè)的管理工作；依法管理集會、游行、示威活動；承辦政府和上級公安機關交辦的其他事項。

　　（二）2016年重點工作任務：

　　1、全力維護社會穩(wěn)定服務保障發(fā)展。深入開展維穩(wěn)反恐工作，健全風險評估機制，完善各類預案，建設專業(yè)研判平臺，深入開展專項斗爭，堅決防范影響社會穩(wěn)定的突發(fā)事件，堅決防范暴力恐怖事件。

　　2、全力保持高壓態(tài)勢營造平安環(huán)境。始終保持對嚴重暴力犯罪、毒品犯罪、涉眾型經(jīng)濟犯罪和“兩搶兩盜一詐騙”等多發(fā)性侵財犯罪的嚴打高壓態(tài)勢，堅持常態(tài)嚴打與專項打擊整治結合，嚴厲打擊各類違法犯罪。加大對“黃賭毒”、打架斗毆等突出治安問題的主動查處力度，整治治安秩序。加快推進社會治安防控體系建設，完善街面、社區(qū)、行業(yè)場所、區(qū)域警務、技術視頻、網(wǎng)絡社會“六張防控網(wǎng)”，全力壓降案件。完善道路交通、消防、民爆危化品和監(jiān)管場所的安全責任體系，大力實施農村道路交通整治、消防通道整治、危險物品實名管控等，進一步前移監(jiān)管陣地，強化事前監(jiān)管，嚴防群死群傷安全事故。加大民爆物品、危化物品、管制刀具、散裝汽油、射釘槍等的管理力度，嚴格落實散裝汽油、射釘槍實名購買和寄遞物流行業(yè)“三個100%”要求，嚴防漏管失控。大力推進實戰(zhàn)指揮平臺、機動車查緝布控系統(tǒng)、公安智能安全系統(tǒng)、警用地理信息系統(tǒng)、無線通信保障系統(tǒng)及圖偵、網(wǎng)偵、技偵“三偵”業(yè)務系統(tǒng)等重點項目建設，加快推進裝備及應急物資庫房、省級治安卡點等重大項目建設，以深化“一標三實”基礎信息采錄，夯實公安工作基礎。

　　3、深化改革創(chuàng)新破解發(fā)展難題。改革警務運行機制，推進實戰(zhàn)指揮體系、情報應用體系和合成作戰(zhàn)體系建設。改革執(zhí)法運行機制，完善執(zhí)法管理體系、執(zhí)法辦案機制和執(zhí)法責任機制，不斷提升執(zhí)法能力和執(zhí)法公信力。改革行政管理服務，有序下放一批審批權限，創(chuàng)新行政審批方式，完成網(wǎng)上公安機關建設；進一步創(chuàng)新推出戶籍、交通、消防、出入境等改革措施，加快居住證制度、無戶口人員落戶政策、駕駛人考試新政、車輛異地審驗等服務民生政策措施的落地。改革深化隊伍管理機制，全力跟進實施人民警察分類管理、招錄培養(yǎng)、職業(yè)保障和機構編制改革，做好執(zhí)法勤務警員職務序列和警務技術職務序列改革試點的對接準備，穩(wěn)妥落實縣級機關職務與職級并行制度，規(guī)范警務輔助人員的招錄、管理、使用。

　　4、全力打造過硬隊伍永葆忠誠本色。鞏固“三嚴三實”專題教育成果，深入開展“學系列講話、學黨章黨規(guī)、做合格黨員”等系列教育活動，打造忠誠警魂。突出民警常態(tài)化培訓、專業(yè)人才培養(yǎng)、素質評價體系建設等重點，建立以實戰(zhàn)為導向的新警培訓機制、以業(yè)務需求為導向的在職民警培訓機制，以問題為導向的警種分類培訓機制，著力提升隊伍專業(yè)素質和工作能力。完善作風建設機制，嚴格落實“兩個責任”，堅決糾正“四風”和整治損害群眾利益問題；推進作風建設常態(tài)化、長效化。

　　二、收支預算總體情況

　　2016年市公安局(市本級)收入預算總額為14717.15萬元，其中：當年財政撥款收入14717.15萬元。相應安排支出預算14717.15萬元，其中：人員支出7315.81萬元，日常公用支出1678.58萬元，對個人和家庭的補助支出2769.45萬元，專項支出2953.31萬元。

　　三、財政撥款支出預算安排情況

　　市公安局（市本級）預算安排支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及本單位承擔的各項專項工作。其中：

　　基本支出，是用于保障市公安局(市本級)正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金和日常公用經(jīng)費等。

　　項目支出，是用于保障市公安局（市本級）為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服務支出11915.87萬元，主要用于機關及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業(yè)發(fā)展目標而安排的年度項目支出，項目支出主要包括：特別業(yè)務費135.58萬元，政法專網(wǎng)租賃費64.3萬元，“天網(wǎng)”一期租賃費324萬元，“天網(wǎng)”人員經(jīng)費301.63萬元，辦案經(jīng)費16萬元，禁毒工作經(jīng)費（含禁毒宣傳）2萬元，拘押收教場所管理經(jīng)費2079.8萬元，警犬繁育及馴養(yǎng)工作經(jīng)費30萬元。

　　（二）社會保障和就業(yè)支出1971.68萬元，主要用于機關及下屬事業(yè)單位離退休人員支出。

　　（三）住房保障支出829.6萬元，用于機關及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金等支出。

　　四、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況

　　2016年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)731.77萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務接待費20萬元，公務用車購置及運行維護費711.77萬元（公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費711.77萬元）。

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費較2015年預算數(shù)無增減，主要原因是未安排出國公務。

　　（二）公務接待費與2015年預算數(shù)持平。

　　2016年公務接待費計劃用于執(zhí)行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的用餐費等。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2015年預算數(shù)增長9%，主要原因是2015年1-6月的車輛保險費由財政直接支付，沒有在預算中安排，2016年的車輛保險費財政在預算中安排給了單位自行支付。

　　2016年將新購6輛特種車輛，在省級專項資金中安排，其中：執(zhí)勤執(zhí)法轎車3輛，越野車2輛、客車1輛，單位車輛保有量預計達到317輛。

　　2016年安排公務用車運行維護費711.77萬元，用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出。主要保障公安日常公用及各項專項業(yè)務工作的正常開展。

　　附件：2016年預算公開表.XLS