一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

1、貫徹執(zhí)行國家、省關于防震減災工作的方針、政策、法律、法規(guī)和標準，提出我市防震減災工作發(fā)展戰(zhàn)略和中長期發(fā)展規(guī)劃的建議,編制我市防震減災工作年度計劃并組織實施。

2、領導和管理本轄區(qū)內(nèi)的地震監(jiān)測預報工作，提出趨勢預測意見；組織開展震情跟蹤，日常分析預報和重大地震異常的核實上報工作。

3、管理全市地方地震監(jiān)測臺網(wǎng)和觀測臺站，指導縣（區(qū)）和企業(yè)的防震減災工作。

4、組織制定地震綜合防御對策和應急預案，參與震后重建規(guī)劃工作，為市政府提供地震危險性決策意見；在破壞性地震發(fā)生時，履行政府抗震救災指揮機構(gòu)辦事部門的職責。

5、監(jiān)督、管理本行政區(qū)劃內(nèi)工程建設場地地震安全性評價工作。

6、組織開展震害防御工作和震災調(diào)查、評估、上報工作。

7、組織開展防震減災科普知識宣傳教育工作；平息地震謠傳和誤傳，維護社會穩(wěn)定；審核地震、防震知識科普和防震減災工作的宣傳報道稿件，統(tǒng)一宣傳口徑。

8、審核新建、擴建、改建建設工程是否符合《地震監(jiān)測設施和觀測環(huán)境保護條例》有關規(guī)定，保護地震監(jiān)測設施及其觀測環(huán)境。

9、組織指導地震科技攻關和科技成果的推廣應用工作

10、承辦市政府和市防震減災工作領導小組交辦的其他事項。

（二）2017年重點工作完成情況。

在市委 、市政府的正確領導下，全體干部職工共同努力，堅持防震減災工作服務于經(jīng)濟建設大局，積極主動應對各種困難和挑戰(zhàn)，建立健全工作體系和各項規(guī)章制度 ，認真做好防震減災法治建設和監(jiān)測預報、災害預防、應急救援、科普宣傳教育與新聞宣傳等工作，圓滿完成了既定目標和任務。

本年度統(tǒng)籌全市涉農(nóng)資金，強力推進農(nóng)村民居抗震設防改造；在全國首創(chuàng)地震安全示范醫(yī)院；在全省率先建立多層次、多維度震情會商機制；在全省首創(chuàng)地震宏觀異常專家判定制度，有力處置多次有感地震和地震網(wǎng)絡輿情；在部分學校、賓館及醫(yī)院等人員集聚場所安裝30多套地震應急裝備柜，基本實現(xiàn)社區(qū)、學校、醫(yī)院、影劇院、辦公樓等人員密集場所全覆蓋；榮獲2017年度全省地震監(jiān)測工作先進單位，地震臺網(wǎng)運行第一名。

二、部門概況

市防震減災局獨立編制機構(gòu)數(shù)為5個，獨立核算機構(gòu)數(shù)為1個，下屬二級單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位4個。

三、收支決算總體情況說明

2017年本年收入合計630.75萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入622.81萬元，占98.74%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0.02萬元，占0.003%

 

 

 

 

2017年本年支出合計630.75萬元，其中：基本支出504.64萬元，占80.01%；項目支出126.11萬元，占19.99%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

 

 

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

 

2017年度財政撥款收、支總計622.81萬元。與2016年相比，財政撥款收、支總計各增加40.02萬元，增長6.87%。

 

 

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

 

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預算財政撥款支出622.81萬元，占本年支出合計的98.74%。與2016年相比，一般公共預算財政撥款增加40.02萬元，增長6.87%，見圖4一般公共預算財政撥款支出決算變動情況。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2017年一般公共預算財政撥款支出622.81萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出1.52萬元，占0.24%；教育支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出50.72萬元，占8.15%；醫(yī)療衛(wèi)生支出0萬元，占0%；住房保障支出33.68萬元，占5.41%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出20萬元，占3.21%；國土海洋氣象等支出516.89萬元，占82.99%。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）組織事務（款）其他組織事務（項）: 2017年無年初預算數(shù)，調(diào)整預算數(shù)1.52萬元，支出決算數(shù)1.52萬元，完成預算100%。原因是市財政于2017年10月?lián)軄頀炻毟刹垦a助經(jīng)費1.52萬元。

2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項）:2017年決算數(shù)為10.04萬元，完成預算100%；

社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）:2017年決算數(shù)為40.18萬元，完成預算100%；

社會保障和就業(yè)（類）社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）兒童福利（項）:2017年無年初預算數(shù)，調(diào)整預算數(shù)為0.5萬元，決算數(shù)為0.5萬元，完成預算100%。原因是市財政于2017年5月?lián)軄黻P愛兒童經(jīng)費0.5萬元。

3. 城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（項）:2017年無年初預算，調(diào)整預算數(shù)為26.91萬元，決算數(shù)為26.91萬元，完成預算100%。原因是市財政于2017年3月?lián)軄硎旭R蘭山地質(zhì)災害治理經(jīng)費20萬元，本單位2016年結(jié)轉(zhuǎn)馬蘭山地質(zhì)災害治理經(jīng)費6.91萬元。

4．國土海洋氣象（類）地震事務（款）行政運行（項）:2017年決算數(shù)為257.34萬元，完成預算100%。

國土海洋氣象（類）地震事務（款）一般行政管理事務（項）:2017年決算數(shù)為75.70萬元，完成預算100%。

國土海洋氣象（類）地震事務（款）地震事業(yè)機構(gòu)（項）:2017年決算數(shù)為160.85萬元，完成預算100%。

國土海洋氣象（類）地震事務（款）其他地震事務（項）:2017年無年初預算數(shù)，調(diào)整預算數(shù)為23.00萬元，決算數(shù)為23.00萬元，完成預算100%。原因是四川省地震局于2017年5月?lián)軄硎〖壏勒饻p災專項經(jīng)費23.00萬元。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2017年年初預算數(shù)33.02萬元，調(diào)整預算數(shù)為33.68萬元，決算數(shù)為33.68萬元，完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出622.81萬元，其中：

人員經(jīng)費425.81萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。
    公用經(jīng)費77.80萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)為7.24萬元，完成預算的85.18%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是用于彌補了其他公用經(jīng)費。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算6.54萬元，占90.33%；公務接待費支出決算0.7萬元，占9.67%。見圖6“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)。具體情況如下：

 

 

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2016年減少0萬元，下降0%。主要原因是2016及2017年均無因公出國人員。

2.公務用車購置及運行維護費支出6.54萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。

公務用車運行維護費支出6.54萬元。主要用于各監(jiān)測點維修維護設備、開展短臨跟蹤工作、落實異常等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、停車費等支出。

公務用車購置及運行維護費支出決算比2016年減少0.88萬元，下降11.86%，主要原因是2017年實行了公車改革。

3.公務接待費支出0.7萬元。主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務接待11批次，101人次，共計支出0.7萬元，具體內(nèi)容包括：國家地震局、省地震局及監(jiān)測中心專家、技術(shù)人員來攀指導工作，檢查安裝、維修臺站儀器設備、毗鄰市州防震減災局工作人員到攀開展地震應急協(xié)作交流、震情跟蹤交流等。其中：外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。

公務接待費支出決算數(shù)比2016年增加0.05萬元，增長7.69%，主要原因是本年接待人次及批次比上年略有增加。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2017年度政府性基金預算撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明

2017年度國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2017年度，市防震減災局機關運行經(jīng)費支出77.8萬元，比2016年增加1.57萬元，增長2.06%。

（二）政府采購支出情況

2017年度，市防震減災局政府采購支出總額15.76萬元，其中：政府采購貨物支出15.76萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于保障機關及下屬事業(yè)單位為完成防震減災工作任務的辦公設備購置支出。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額15.76萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，市防震減災局共有車輛1輛，其中：部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車0輛；單價50萬元以上通用設備0臺，單價100萬元以上專用設備0臺。

（四）預算績效情況

1.績效目標管理情況。

按照預算績效管理要求，本部門對2017年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理，共編制績效目標3個，涉及財政資金75.7萬元，覆蓋率達到100%。

2.部門整體支出績效自評開展情況。

本部門無中央專款，無非稅收入征收、上繳事項。單位年初預算編制基礎信息、預算方案報送及時，預算編制準確，報送的績效目標完整、合理，已通過財政部門復核。至12月底，全年預算資金全部撥付完畢，執(zhí)行進度達100%。

按照預算績效管理要求，本部門對2017年整體支出開展績效自評，自評得分89分，存在的問題：一是預算執(zhí)行過程中存在用“三公經(jīng)費”彌補其他公用經(jīng)費不足的情況；二是預算執(zhí)行過程中存在用公用經(jīng)費彌補住房公積金、社會保險費等人員經(jīng)費的情況。下一步改進措施：一是繼續(xù)按照《預算法》和十九大關于“全面實施，績效管理”的精神，提升預算績效管理意識；二是繼續(xù)落實工作責任，切實提高預算績效管理水平。

2017年部門整體支出績效評價得分表

一級指標	二級指標	三級指標	得分
部門決策（25分）	目標任務（15分）	相關性（5分）	5
		明確性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	預算編制（10分）	測算依據(jù)（5分）	5
		目標管理（5分）	5
綜合管理（30分）	專項資金分配時限（2分）	省級財力專項預算分配時限（1分）	1
		中央專款分配合規(guī)率（1分）
	中期評估（2分）	執(zhí)行中期評估（2分）
	績效監(jiān)控（5分）	預算執(zhí)行進度監(jiān)控（2分）	2
		績效目標動態(tài)監(jiān)控（3分）	3
	非稅收入執(zhí)收情況（2分）	非稅收入征收情況（1分）
		非稅收入上繳情況（1分）
	資產(chǎn)管理（6分）	資產(chǎn)管理信息化情況（2分）	2
		行政事業(yè)單位資產(chǎn)報告情況（2分）	2
		資產(chǎn)管理與預算管理相結(jié)合（2分）	2
	內(nèi)控制度管理（2分）	內(nèi)控制度健全完整（2分）	2
	信息公開（6分）	預算公開（2分）	2
		決算公開（2分）	2
		績效信息公開（2分）	2
	績效評價（5分）	績效評價開展（2分）	2
		評價結(jié)果應用（3分）	2
部門績效情況（45分）	履職成效（20分）	部門特性指標	18
	可持續(xù)發(fā)展能力（15分）	重點改革（重點工作）完成情況（5分）	5
		科技（制度、方法、機制等）創(chuàng)新（5分）	4
		人才培養(yǎng)（5分）	4
	滿意度（10分）	協(xié)作部門滿意度（3分）	3
		管理對象滿意度（3分）	3
		社會公眾滿意度（4分）	3

 

3.部門自行組織績效評價開展情況。

本部門無下屬單位。本部門對重點項目地震儀器運行維護費開展了整體支出績效評價，得分為90分，存在的問題：一是地震監(jiān)測預報能力需進一步提高，二是震害防御工作需進一步加強，三是地震應急救援能力需進一步提升。下一步改進措施：一是結(jié)合本單位年度工作計劃安排，對申報的項目進行可行性研究和評審，二是細化項目支出內(nèi)容，進一步提高預算編制的準確性和科學性。

 

2017年項目支出績效評價得分表

單位名稱/ 項目名稱	地震儀器運行維護費
一級 指標	二級 指標	三級指標	分值	得分
（20分） 項目決策	（10分） 科學決策	必要性 （政策依據(jù))	5	5
		可行性 （政策完善）	5	5
	（10） 績效目標	明確性	5	5
		合理性	5	5
（10分） 項目管理	（7分） 資金管理	資金分配	3	3
		資金使用	4	4
	（3分） 項目執(zhí)行	執(zhí)行規(guī)范	3	3
（特性指標70分） 項目績效	（20） 項目完成	完成數(shù)量	5	5
		完成質(zhì)量	5	5
		完成時效	5	5
		完成成本	5	5
	（50分） 項目效益	經(jīng)濟效益（可選項）	40
		社會效益（可選項）		20
		生態(tài)效益（可選項）
		可持續(xù)效益（可選項）		10
		公平效率（可選項）
		使用效率（可選項）
		服務對象滿意度	10	10
總分	90

 

十一、名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

3.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是利息收入。

4.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

5.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

6.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。

7、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

8. 一般公共服務（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）：指用于駐村第一書記的生活補助支出。。

9. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項）:指用于離退休人員開支的支出。

社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）:指由單位交納的基本養(yǎng)老保險費支出。

社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）:指用于病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

社會保障和就業(yè)（類）社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）兒童福利（項）:指對兒童提供福利服務方面的支出。

10 城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（項）:指用于地震臺站基礎設施建設方面的支出。

11. 國土海洋氣象（類）地震事務（款）行政運行（項）:指實行公務員管理的事業(yè)單位的基本支出。

國土海洋氣象（類）地震事務（款）一般行政管理事務（項）:指用于地震儀器運行維護、地震預警及烈度速報臺點看護及編外合同制用工人員經(jīng)費等方面的支出。

國土海洋氣象（類）地震事務（款）地震事業(yè)機構(gòu)（項）:指地震事業(yè)單位的人員工資支出。

國土海洋氣象（類）地震事務（款）其他地震事務（項）:指省級防震減災專項資金支出。

12. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:指單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

13.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

14.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

15.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

16.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：2017年部門決算編制說明(市防震減災局）.doc

                四川省攀枝花市防震減災局（本級）.XLS