目錄

一、基本職能及主要工作.......................................4

（一）職能簡介...............................................4

（二）2021年重點工作.........................................7

二、機構設置情況.............................................8

三、收支預算情況說明.........................................9

（一）收入預算情況...........................................9

（二）支出預算情況...........................................9

四、財政撥款收支預算情況說明................................10

五、一般公共預算當年撥款情況說明............................10

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況......................10

（二）一般公共預算當年撥款結構情況..........................10

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況......................10

六、一般公共預算基本支出情況說明............................12

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明....................12

八、政府性基金預算支出情況說明..............................13

九、其他重要事項的情況說明..................................14

（一）機關運行經費..........................................14

（二）國有資產占有使用情況..................................14

（三）政府采購情況..........................................14

（四）績效目標設置情況......................................14

十、名詞解釋................................................14

十一、附件..................................................16

表1.部門收支總表............................................18

表1-1.部門收入總表..........................................19

表1-2.部門支出總表..........................................20

表2.財政撥款收支預算總表....................................21

表2-1.財政撥款支出預算表....................................22

表3.一般公共預算支出預算表..................................23

表3-1.一般公共預算基本支出預算表............................24

表3-2.一般公共預算項目支出預算表............................25

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表....................26

表4.政府性基金支出預算表....................................27

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表..................28

表5.國有資本經營預算支出預算表..............................29

表6.部門預算項目績效目標表..................................30

表7.部門整體支出績效目標表..................................35

一、基本職能及主要工作

（一）市應急管理局職能簡介。

1.負責應急管理、防震減災和安全生產綜合監督管理工作，組織和指導各地、各部門應對安全生產類、自然災害類等突發事件的應急搶險救援工作。

2.擬訂應急管理、防震減災、安全生產等政策措施，組織編制全市安全生產、防震減災、應急體系建設、綜合防災減災規劃。

3.監督檢查、指導協調各地、市級有關部門安全生產工作，組織開展安全生產巡查、督導、考核工作。

4.承擔煤礦、非煤礦山、危險化學品、非藥品類易制毒化學品、煙花爆竹、民用爆炸物品等生產經營單位安全生產準入管理職責。

5.擬訂煤炭產業發展計劃、準入條件等并組織實施，按權限審核、上報煤炭項目并負責建設管理。負責煤炭生產協調和監督管理工作，煤炭行業結構調整和產業升級，煤礦瓦斯等級鑒定、瓦斯治理和利用。推進煤炭體制改革。

6.承擔權限內煤礦安全生產監督管理職責，依法監督檢查煤礦企業貫徹執行安全生產法律法規情況及其安全生產條件和有關設備（特種設備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產管理工作。負責組織、指導煤礦企業安全生產專項整治、安全標準化、瓦斯和水害防治及相關安全科技發展工作。參與煤礦事故調查處理工作。

7.按照分級、屬地原則，負責危險化學品、化工、醫藥、煙花爆竹、民用爆炸物品、非煤礦山、地質勘探、石油（氣）開采等工礦生產經營單位的安全生產監督管理職責。依法指導、監督檢查冶金、有色、建材、機械、輕工、紡織、煙草、商貿等行業的安全生產監督管理工作。負責危險化學品安全監督管理綜合工作。協助省應急管理廳做好中央、省屬在攀工礦商貿企業安全生產監督管理工作。

8.負責組織、指導應急預案體系建設，建立完善事故災難和自然災害分級應對制度，牽頭組織編制全市應急救援綜合預案和安全生產類、自然災害類應急救援專項預案，負責應急預案銜接工作，組織開展預案演練并落實，督促相關部門加強應急避難場所設施建設。

9.按照中央、省、市的規劃，牽頭建設統一的應急管理信息系統，負責信息傳輸渠道的規劃、布局，建立監測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統一發布災情。

10.負責組織、指導、協調安全生產類、自然災害類等突發事件應急救援，承擔全市應對較大及以上災害指揮部工作，綜合研判突發事件發展態勢并提出應對建議，負責組織較大及以上災害的應急處置工作。

11.統一協調全市各類專業應急隊伍，建立應急協調聯動機制，推進指揮平臺對接，提請銜接攀枝花軍分區和武警部隊參與應急救援工作。

12.按照國家相關政策和省、市相關規定負責消防、森林和草原火災撲救、抗洪搶險、地震和地質災害救援、生產安全事故救援等專業應急救援力量建設，依法依規統籌指導各地及社會應急救援力量和應急保障能力建設。

13.按照國家相關政策和省、市相關規定負責消防工作，組織和指導消防監督、火災預防、火災撲救等工作。

14.組織開展自然災害監測預警、自然災害綜合風險評估工作，指導協調森林和草原火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作。

15.負責全市防震減災工作。編制防震減災規劃并組織實施，組織制定地震綜合防御對策。組織開展轄區內的地震監測預報工作，提出趨勢預測意見。組織開展震情跟蹤、日常分析預報和重大地震異常的核實上報工作。管理全市地方地震監測臺網和觀測臺站。監督、管理本行政區劃內工程建設場地地震安全性評價工作。

16.依法組織、指導生產安全事故調查處理，監督事故查處和責任追究落實情況。組織開展自然災害類突發事件的調查評估工作。

17.負責組織、協調災害救助工作，組織和指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作，管理、分配中央、省級下撥及市級救災款物并監督使用。

18.開展應急管理、防震減災和安全生產方面的交流與合作，組織參與安全生產類、自然災害類等突發事件的跨區域救援工作。

19.制定應急物資儲備和應急救援裝備規劃并組織實施，會同市發展改革委等有關部門建立健全應急物資信息平臺和調撥制度，在救災時統一調度。

20.負責應急管理、防震減災、安全生產宣傳教育和培訓工作，組織和指導應急管理、防震減災、安全生產的科學技術研究、推廣應用和信息化建設工作。

21.負責職責范圍內的職業健康、生態環境保護、行政審批服務便民化工作。

（二）攀枝花市應急管理局2021年重點工作。

1.強化責任體系建設，著力推進清單制管理

深入貫徹習近平總書記關于“黨政同責、一崗雙責、齊抓共管、失職追責”重要指示，逗硬安全生產清單制管理，健全安全生產目標管理和考核評價體系，完善安全生產績效與履職評定、職務晉升、獎勵懲處掛鉤制度，嚴格落實“失職追責”制度。

2.強化風險隱患排查，著力抓好源頭治理

深入推進安全隱患排查治理體系建設和安全風險“雙重預防”機制，深入開展安全生產專項整治三年行動計劃和“排險除患”集中整治工作，突出?；?、煤礦、非煤礦山、尾礦庫、冶金工貿、建筑施工、消防、特種設備等重點企業、重點崗位和重點環節，嚴格實施隱患排查治理閉環管理，建立安全風險和事故隱患數據庫，督促企業建立完善安全風險公告、崗位安全風險確認和安全操作“明白卡”制度。

3.強化剛性執法監管，著力維護良好安全生產秩序

高度重視基層監管力量建設，從監管機構、監管任務、監管機制、日常管理、行政執法、保障措施等方面入手，全面加強基層安全生產監管執法。全面推行“四不兩直”暗訪暗查，加強聯合執法，把“打非治違”作為構建安全生產長效機制的重要手段，持續保持高壓態勢，堅決遏制重特大事故發生。

4.強化科技強安投入，著力抓好信息化建設

強化政府投資對安全生產投入的引導和帶動作用，督導企業積極推廣應用安全性能可靠、先進適用的新技術、新工藝、新設備和新材料，確保必要的安全生產投入。大力推進新版水庫動態監管預警系統平臺建設，努力建成全省乃至全國同類型示范性樣本點；力爭用三年左右的時間全面完成尾礦庫在線監測系統建設。

5.強化基層基礎建設，著力抓好社會共治

加強企業安全生產標準化建設，大力開展企業全員安全教育培訓，廣泛開展安全知識宣傳和風險防范、避險逃生等知識技能的提示、警示；深入開展綜合性、專項性應急演練，不斷增強應急演練實戰性。針對部分重點企業專業技術力量不足問題，聘請專家深入一線，幫助排查整治隱患。大力推進安全發展示范城市的創建工作，動員社會各界積極參與、支持、監督安全生產工作。持續抓好以全國“安全生產月”、“安康杯”知識競賽等活動為載體的群眾性安全生產宣傳活動，創新宣傳方式，豐富活動內容，提高全民安全意識。

6.強化應急管理體系建設，著力提升應急救援能力

健全市、縣（區）兩級安全生產應急救援管理工作機制，繼續加大對應急救援基地建設的投入和政策支持力度，完善基地功能。加大重點行業領域專業應急救援隊伍建設力度，完善應急救援協調聯動機制。

二、機構設置情況

攀枝花市應急管理局下屬非獨立核算單位5個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位2個，其他事業單位3個。主要包括：參照公務員法管理的事業單位有攀枝花市安全生產監察執法支隊、攀枝花市防震減災事務中心，其他事業單位有攀枝花市地震監測中心、攀枝花市安全生產遠程監控中心、攀枝花市應急救援服務中心。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，攀枝花市應急管理局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入2350.62萬元；支出包括：社會保障和就業支出162.46萬元、城鄉社區支出196萬元、住房保障支出126.73萬元、災害防治及應急管理支出1865.43萬元。攀枝花市應急管理局2021年收支總預算2350.62萬元。比2020年預算數增加170.76萬元，主要是項目資金的增加。

（一）收入預算情況

攀枝花市應急管理局2021年收入預算2869.30萬元，比上年增長31.63%，其中：上年結轉518.68萬元，占18.08%；一般公共預算撥款收入2350.62萬元，占81.92%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%。

（二）支出預算情況

攀枝花市應急管理局2021年支出預算2350.62萬元，比上年增長7.83%，其中：基本支出1799.42萬元，占76.55%，比上年減少0.26%；項目支出551.2萬元，占23.45%，比上年增長46.71%。

四、財政撥款收支預算情況說明

攀枝花市應急管理局2021年財政撥款收支總預算2350.62萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入2350.62萬元；支出包括：社會保障和就業支出162.46萬元、城鄉社區支出196萬元、住房保障支出126.73萬元、災害防治及應急管理支出1865.43萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

攀枝花市應急管理局2021年一般公共預算當年撥款2350.62萬元，比2020年預算數增加470.76萬元，主要是項目增加其中武警攀枝花支隊機關訓練場改造項目196萬元，安全生產專家技術支撐服務費200萬元、其他專項經費67萬元等。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

社會保障和就業支出162.46萬元，占6.91%；城鄉社區支出196萬元，占8.34%；住房保障支出126.73萬元，占5.39%；災害防治及應急管理支出1865.43萬元，占79.36%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）2021年預算數為45.22萬元，主要用于：用于行政單位離退休人員退休費、醫療費補助及相關公用經費。

2. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）2021年預算數為0.43萬元，主要用于：事業單位離退休費及相關公用經費。

3. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2021年預算數為116.81萬元，主要用于：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

4.城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）其他城鄉社區公共設施支出（項）2021年預算數為196萬元，主要用于：武警攀枝花支隊機關訓練場改造項目支出。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預算數為126.73萬元，主要用于行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

6.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）行政運行（項）2021年預算數為1151.8萬元，主要用于行政單位基本支出，包括行政人員工資、醫療保險、社保費、人員辦公經費等費用支出。

7. 災害防治及應急管理（類）應急管理事務（款）事業運行（項）2021年預算數為358.44萬元，主要用于：事業單位的基本支出，包括事業人員工資、醫療保險、社保費、人員辦公經費等費用支出。

8. 災害防治及應急管理（類）應急管理事務（款）其他應急管理支出（項）2021年預算數295.2萬元，主要用于：項目支出安全生產專家技術支出服務費200萬元、其他專項經費67萬元、監控中心運行經費及預防性安全檢查28.2萬元。

9. 災害防治及應急管理（類）地震事務（款）地震預測預報（項）2021年預算數60萬元，主要用于：地震數據的分析處理軟件、數據庫更新，震情會商、地震預警、地震群測群防等地震預測預報業務支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

攀枝花市應急管理局2021年一般公共預算基本支出2350.62萬元，其中：人員經費1523.45萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、社會保險繳費、住房公積金、退休費、醫療費補助。

公用經費275.97萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、差旅費、公務接待費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

攀枝花市應急管理局2021年“三公”經費財政撥款預算數30.55萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費3.66萬元，公務用車購置及運行維護費26.89萬元。

（一）因公出國（境）經費較2020年預算與2020年預算持平。

根據市外事僑務辦（臺辦）批準的2021年因公臨時出國（境）安排，擬安排出國（境）團組0次, 0人。

（二）公務接待費較2020年預算下降4.94%。主要原因是進一步落實厲行節約有關規定，切實嚴格接待標準，減少公務接待支出。

2021年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的用餐等。

（三）公務用車購置及運行維護費較2020年預算增長1.56%。主要原因是市應急救援服務中心增加皮劃艇1艘，沖鋒舟2艘。

單位現有公務用車7輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）1輛，7座以上19座（含19座）以下客車1輛，越野車4輛，貨車及19座以上客車1輛，摩托車0輛。

2021年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2021年安排公務用車運行維護費26.89萬元，用于7輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障應急管理、防震減災和安全生產綜合監督管理工作日常公務出行等工作的正常開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

攀枝花市應急管理局2021年政府性基金預算支出0萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2021年，市應急管理局以及下屬市防震減災事務中心、市安全生產監察執法支隊2家參公管理事業單位的機關運行經費財政撥款預算為226.15萬元，比2020年預算減少7.21萬元，下降3.09%。

（二）國有資產占有使用情況

截至2020年底，攀枝花市應急管理局及所屬的非獨立核算單位共有車輛7輛，其中，執法執勤用車2輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

（三）政府采購情況

2021年攀枝花市應急管理局政府采購預算總額431.95萬元，其中：政府采購貨物預算35.95萬元、政府采購工程預算196萬元、政府采購服務預算200萬元。

（四）績效目標設置情況

2021年攀枝花市應急管理局部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款551.2萬元，其中：安全生產專家技術支出服務費200萬元，武警攀枝花支隊機關訓練場改造項目196萬元，地震事務專項支出60萬元，監控中心運行經費及預防性安全檢查28.2萬元，其他專項經費67萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

4.政府性基金預算：指對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算。

5.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

6.機關運行經費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

7. 社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）行政單位離退休（項）：指行政單位（包含實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

8．社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）事業單位離退休（項目）：指事業單位開支的離退休經費。

9. 社會保障和就業（類）社會保障和就業（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

10．住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

11．災害防治及應急管理（類）應急管理事務（款）行政運行（項）：指行政單位（包含實行公務員管理的事業單位）的應急管理事務基本支出。

12. 災害防治及應急管理（類）應急管理事務（款）事業運行（項）：指事業單位的基本支出，后勤服務中心等附屬事業單位的應急管理事務基本支出。

13. 災害防治及應急管理（類）地震事務（款）其他地震事務支出（項）：指其他用于地震事務方面的支出。

14. 城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）其他城鄉社區公共設施支出（項）：指其他用于城鄉社區公共設施方面的支出。

附件：表1.部門收支總表

          表1-1.部門收入總表

          表1-2.部門支出總表

          表2.財政撥款收支預算總表

          表2-1.財政撥款支出預算表

          表3.一般公共預算支出預算表

          表3-1.一般公共預算基本支出預算表

          表3-2.一般公共預算項目支出預算表

          表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

          表4.政府性基金支出預算表

          表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

          表5.國有資本經營預算支出預算表

          表6.部門預算項目績效目標表

          表7.部門整體支出績效目標表

 

四川省攀枝花市應急管理局2021年部門預算編制說明.doc

四川省攀枝花市應急管理局2021年部門預算公開表.xlsx