攀枝花市防震減災(zāi)局2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

coffeezulin.com 發(fā)布時(shí)間：2019-02-01 來(lái)源：市防震減災(zāi)局 選擇閱讀字號(hào)：[ 大中小 ] 閱讀次數(shù)：

攀枝花市防震減災(zāi)局2019年

部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）市防震減災(zāi)局職能簡(jiǎn)介。

1．貫徹執(zhí)行國(guó)家、省關(guān)于防震減災(zāi)工作的方針、政策、法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，提出我市防震減災(zāi)工作發(fā)展戰(zhàn)略和中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃的建議，編制我市防震減災(zāi)工作年度計(jì)劃并組織實(shí)施。

2．領(lǐng)導(dǎo)和管理轄區(qū)內(nèi)的地震監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)工作，提出趨勢(shì)預(yù)測(cè)意見(jiàn)；組織開(kāi)展震情跟蹤、日常分析預(yù)報(bào)和重大地震異常的核實(shí)上報(bào)工作。

3．管理全市地方地震監(jiān)測(cè)臺(tái)網(wǎng)和觀測(cè)臺(tái)站；指導(dǎo)縣（區(qū)）和企業(yè)的防震減災(zāi)工作。

4．組織制定地震綜合防御對(duì)策和應(yīng)急預(yù)案；參與震后重建規(guī)劃工作，為市政府提供地震危險(xiǎn)性決策意見(jiàn)；在破壞性地震發(fā)生時(shí)，履行政府抗震救災(zāi)指揮機(jī)構(gòu)辦事部門(mén)的職責(zé)。

5．組織開(kāi)展震害防御工作和震災(zāi)調(diào)查、評(píng)估、上報(bào)工作。

6．組織開(kāi)展防震減災(zāi)科普知識(shí)宣傳教育工作；平息地震謠傳和誤傳，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；審核地震、防震科普知識(shí)和防震減災(zāi)工作宣傳報(bào)道稿件，統(tǒng)一宣傳口徑。

7．審批妨害地震監(jiān)測(cè)設(shè)施和觀測(cè)環(huán)境工程建設(shè)項(xiàng)目；審核工程建設(shè)項(xiàng)目抗震設(shè)防要求和地震安全性評(píng)價(jià)。

8．組織指導(dǎo)地震科技攻關(guān)和科技成果的推廣應(yīng)用工作。

9．承辦市政府和市防震減災(zāi)領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他事項(xiàng)。

（二）市防震減災(zāi)局2019年重點(diǎn)工作。

1．加密震情會(huì)商，做好震情跟蹤研判。

2．加強(qiáng)新一代地震動(dòng)參數(shù)區(qū)劃圖的宣貫落實(shí)。

3．繼續(xù)推進(jìn)農(nóng)村民居地震安全工程。

4．加強(qiáng)城鄉(xiāng)結(jié)合部新建改建房屋抗震設(shè)防監(jiān)督管理。

5．開(kāi)展地震前兆監(jiān)測(cè)臺(tái)站建設(shè)。

6．加強(qiáng)基礎(chǔ)單元?jiǎng)?chuàng)建。

7．開(kāi)展攀枝花活斷層探測(cè)。

8．加強(qiáng)防震減災(zāi)宣傳，提高全社會(huì)防震避險(xiǎn)能力。

9．大規(guī)模開(kāi)展學(xué)校應(yīng)急演練。

10．按照《攀枝花市應(yīng)急避難場(chǎng)所總體規(guī)劃（2007-2020）》，推進(jìn)應(yīng)急避難場(chǎng)所建設(shè)。

11．在各縣(區(qū))組織開(kāi)展1-2次災(zāi)害應(yīng)急綜合演練。

二、單位構(gòu)成情況

市防震減災(zāi)局下屬非獨(dú)立核算單位4個(gè)，其中事業(yè)單位4個(gè)，主要包括：攀枝花市地震監(jiān)測(cè)中心、攀枝花市馬蘭山地震臺(tái)、攀枝花市地龍井地震臺(tái)、攀枝花市烏龜井地震臺(tái)。

三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，市防震減災(zāi)局所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入552.01萬(wàn)元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出55.20萬(wàn)元、國(guó)土海洋氣象等支出462.37萬(wàn)元、住房保障支出34.44萬(wàn)元。市防震減災(zāi)局2019年收支總預(yù)算552.01萬(wàn)元。

（一）收入預(yù)算情況

市防震減災(zāi)局2019年收入預(yù)算552.01萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)減少22.06萬(wàn)元，其中當(dāng)年財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入552.01萬(wàn)元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況

市防震減災(zāi)局2019年支出預(yù)算552.01萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)減少22.06萬(wàn)元，其中：基本支出486.31萬(wàn)元，占88.10%；項(xiàng)目支出65.7萬(wàn)元，占11.90%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

市防震減災(zāi)局2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算552.01萬(wàn)元。收入包括：本年財(cái)政撥款收入552.01萬(wàn)元。支出包括：支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出55.20萬(wàn)元、國(guó)土海洋氣象等支出462.37萬(wàn)元、住房保障支出34.44萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

市防震減災(zāi)局2019年財(cái)政當(dāng)年撥款552.01萬(wàn)元，主要是因?yàn)?019年人員經(jīng)費(fèi)減少。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會(huì)保障和就業(yè)支出55.20萬(wàn)元，占10.00%；國(guó)土海洋氣象等支出462.37萬(wàn)元，占83.76%；住房保障支出34.44萬(wàn)元，占6.24%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）離退休人員管理機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為0.37萬(wàn)元，主要用于：離退休人員福利費(fèi)支出。

2．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為17.86萬(wàn)元，主要用于：離退休人員支出。

3．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為36.97萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

4．國(guó)土海洋氣象等支出（類）地震事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為227.08萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)人員工資及日常運(yùn)轉(zhuǎn)。

5．國(guó)土海洋氣象等支出（類）地震事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為65.70萬(wàn)元，主要用于：地震儀器運(yùn)行維護(hù)、地震預(yù)警及烈度速報(bào)臺(tái)點(diǎn)看護(hù)及編外合同制用工人員經(jīng)費(fèi)等方面。

6．國(guó)土海洋氣象等支出（類）地震事務(wù)（款）地震事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為169.60萬(wàn)元，主要用于：下屬事業(yè)單位人員工資及日常運(yùn)轉(zhuǎn)。

7．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為34.44萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

市防震減災(zāi)局2019年一般公共預(yù)算基本支出486.31萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)401.35萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金等。

公用經(jīng)費(fèi)69.26萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、福利費(fèi)、黨建經(jīng)費(fèi)等。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出15.70萬(wàn)元，主要包括退休費(fèi)及醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

市防震減災(zāi)局2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)7.65萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)1.35萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.3萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。

市防震減災(zāi)局2019年無(wú)因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（二）公務(wù)接待費(fèi)。

市防震減災(zāi)局2019年公務(wù)接待費(fèi)與2018年預(yù)算持平。計(jì)劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的用餐費(fèi)等。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

市防震減災(zāi)局2019年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2018年預(yù)算持平。單位現(xiàn)有特種專業(yè)技術(shù)用車2輛，其中越野車1輛（地震監(jiān)測(cè)車），地震應(yīng)急指揮車1輛。

2019年未安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。

2019年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.3萬(wàn)元，用于2輛特種專業(yè)技術(shù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障地震監(jiān)測(cè)點(diǎn)設(shè)備的維修維護(hù)、開(kāi)展短臨跟蹤、落實(shí)地震異常等防震減災(zāi)工作開(kāi)展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

市防震減災(zāi)局2019年無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）業(yè)務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年，市防震減災(zāi)局以及下屬攀枝花市地震監(jiān)測(cè)中心、攀枝花市馬蘭山地震臺(tái)、攀枝花市地龍井地震臺(tái)、攀枝花市烏龜井地震臺(tái)4家事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為69.26萬(wàn)元，與2018年預(yù)算持平。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年底，市防震減災(zāi)局及所屬的非獨(dú)立核算單位共有車輛2輛，其中執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，越野車1輛（地震監(jiān)測(cè)車），地震應(yīng)急指揮車1輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2019年市防震減災(zāi)局部門(mén)通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款65.7萬(wàn)元。

十、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等費(fèi)用開(kāi)支。

附件：表1.部門(mén)收支總表

表1-1.部門(mén)收入總表

表1-2.部門(mén)支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表