一、基本職能及主要工作

　　（一）市發展改革委職能簡介。

　　貫徹執行國家有關國民經濟和社會發展、經濟體制改革的方針、政策和法律、法規。擬訂并組織實施全市國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃；研究分析宏觀經濟形勢，進行宏觀經濟的預測預警和信息引導。研究宏觀調控重大問題，提出全市經濟社會發展、經濟結構優化、價格總水平調控目標和政策建議；負責匯總分析全市財政、金融等方面情況，提出多渠道融資的政策建議；研究經濟體制改革和對外開放的重大問題及對策，會同有關部門搞好專項經濟體制改革間的銜接，組織、指導和協調綜合配套改革試點和重大專項經濟體制改革試點工作；貫徹執行國家和省價格法律、法規和方針、政策，編制和執行價格調整改革規劃，負責權限范圍內價格的制定調整和重要商品價格的管理，監管實行市場調節價的商品和服務價格，負責全市價格監督檢查、價格成本調查監審、價格監測、價格認證等工作；擬訂全社會固定資產投資總規模和投資結構的調控目標、政策措施，安排財政性建設資金，指導和監督政策性貸款的使用方向，按規定權限審批、核準、備案或轉報固定資產投資項目（企業技術改革項目除外）和資源開發利用、外資、境外投資項目；推進經濟結構戰略性調整。組織擬訂全市綜合性產業政策，負責協調第一、二、三產業發展的重大問題，銜接平衡相關發展規劃和重大政策，協調農業和農村經濟社會發展的重大問題，銜接農村專項規劃和政策；研究分析區域經濟和城鎮化發展情況，組織擬訂區域經濟協調發展戰略規劃和重大政策，研究提出城鎮化發展戰略和統籌城鄉發展的政策措施；負責全市節能減排的綜合協調工作，綜合協調環保產業和清潔生產促進有關工作；負責指導和協調全市招標投標工作，按照職責權限對建設項目招標投標活動實施監督檢查；負責與國家、省鐵建部門的工作銜接，負責全市鐵路建設項目前期工作，組織協調鐵路建設工作中的征地拆遷和重大問題;負責組織編制全市國民經濟動員與裝備動員規劃、計劃，研究國民經濟動員與裝備動員和國民經濟、國防建設的關系，組織實施國民經濟動員與裝備動員有關工作；貫徹執行國家、省以工代賑政策，研究編制以工代賑中長期規劃和年度計劃并組織實施。會同有關部門擬訂民族地區經濟發展規劃和重大政策，協調推進重大項目建設，促進民族地區經濟社會持續、穩定、協調發展。

　　（二）市發展改革委2018年重點工作。

　　1、堅定“一個目標”。“一個目標”即為建設美麗繁榮和諧攀枝花貢獻力量，全力確保全年主要經濟指標完成。其中：地區生產總值增長7.5%；全社會固定資產投資增長8%；居民消費價格指數上漲3.5%以內；單位GDP能耗下降率、總量減排完成省下達目標。

　　2、做好“兩篇文章”。著力做好釩鈦文章--全面對接攀西戰略資源創新開發試驗區第四次省部聯席會議成果，聚焦“五大領域”先行先試、試驗區“五個一工程”建設，做好全面創新改革試驗工作，深化水資源稅、采礦臨時用地等改革試點；著力做好陽光文章--全面啟動創建全國陽光康養旅游目的地、國家全域旅游示范區、全國旅游休閑示范城市工作。

　　3、用好“三大抓手。著力抓項目建設--認真做好“項目年”各項工作部署，強化重大項目建設管理，建成項目信息精細化管理系統等；著力抓政策落實—充分發揮政策對經濟社會發展的助推作用；著力抓資金爭取--積極爭取2018年中央預算內投資補助資金、攀西戰略資源創新開發專項資金、攀西戰略資源開發投資基金等資金，力爭在2017年的基礎上再創佳績。

　　4、、落實“四項重點。堅定不移全面從嚴治黨，切實抓好機關黨建工作。打好交通建設硬仗，加快建成國家級綜合交通樞紐---力爭成昆鐵路擴能改造工程（米攀段）2018年投資20億元；爭取大（理）攀鐵路按照不低于250千米/小時的客運專線規劃設計，力爭攀昭（通）鐵路按高鐵標準納入“十三五”規劃中期評估報告；加快攀大（理）高速、攀宜（賓）高速等建設；做好攀鹽（源）高速和繞城東段高速公路前期工作；加密航班航線，積極推進現有機場的地質災害處置、新機場選址工作；完成通用機場選址咨詢報告。加強區域協作推進，著力提升開放合作水平--全面推進與泛珠三角區域、長江沿岸城市、成都市、北京市西城區等的開放合作。以創建文明城市為契機，著力推進民生社會事業發展--加強對2016、2017、2018年中央預算內投資項目的推進督導，加快推進觀音巖引水工程、花城新區醫院、市婦女兒童醫院等社會事業項目建設，實現河門口、大渡口、炳草崗水廠通水；加強老舊小區改造試點項目申報和項目建設跟蹤督導；繼續抓好市場價格調控和監管，規范民生價格秩序。

　　二、單位構成情況

　　市發展改革委下屬非獨立核算單位1個，其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個，主要包括：攀枝花市價格認證中心。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，市發展改革委所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入。支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、住房保障支出等。市發展改革委2018年收支總預算2215.51萬元。

　　（一）收入預算情況

　　市發展改革委2018年收入預算2215.51萬元，其中：上年結轉0萬元，（截止2018年2月23日，市財政局尚未返回相關結轉指標）；一般公共預算撥款收入2215.51萬元，占100%；政府性基金預算撥款收入0萬元；事業收入0萬元。

　　（二）支出預算情況

　　市發展改革委2018年支出預算2215.51萬元，其中：基本支出1936.46萬元，占87.4%；項目支出279.05萬元，占12.6%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　市發展改革委2018年財政撥款收支總預算2215.51萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入2215.51萬元、本年政府性基金預算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務支出1722.43萬元、社會保障和就業支出356.92萬元、住房保障支出136.16萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　市發展改革委2018年一般公共預算當年撥款2215.51萬元，比2017年預算數1686.70萬元增加528.81萬元，主要是：

　　1、項目工作新增4項，公共預算安排經費228.65萬元，其中：康養辦業務費9萬元，攀枝花市項目精細化管理信息系統189.65萬元，編制《攀枝花市“十三五”基本公共服務均等化規劃》20萬元，《當代縣域經濟》雜志協辦經費10萬元。

　　項目支出中業務運行費、招投標管理工作經費、區域合作辦工作經費、大眾創業萬眾創新工作經費等50.4萬元較2017年90萬元（含重大項目前期工作經費）減少39.6萬元。

　　2、因在職及退休人員增加等原因，人員經費1660.80萬元較2017年1325.28萬元增加335.52萬元，公用經費275.66萬元較2017年271.42萬元增加4.24萬元。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　一般公共服務支出1722.43萬元，占77.7%；社會保障和就業支出356.92萬元、占16.1%，住房保障支出136.16萬元，占6.2%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.一般公共服務（類）發展和改革事務（款）行政運行（項）2018年預算數為1315.89萬元，主要用于：保障行政運行所需的人員經費及日常公用支出，確保發展改革事務正常開展。

　　2.一般公共服務（類）發展和改革事務（款）一般行政管理事務（項目）2018年預算數為259.05萬元，主要用于：貫徹落實國家、省、市相關要求，堅持目標導向與問題導向，建成完善的項目精細化管理系統，提升項目管理水平，加快推進全市重大項目建設；做好康養產業和康養項目的規劃、調研、指導等工作，促進我市康養產業發展；完成《當代縣域經濟》雜志年度合作協議書及市政府關于推薦省縣域經濟學會常務理事單位的函各項工作；完成各項區域合作工作；在全市開展大眾創業萬眾創新活動周系列活動，在全市持續掀起雙創熱潮；依照職責公開、公平、公正對招標評標工作依法進行監管，在電子招標示范文本編制、案件調查處理過程中進行必要的檢驗、檢測、鑒定、專家評審；完成國家、省、市、縣四級連網的12358全國價格監管平臺的正常運行；完成前臺呼叫平臺進行12358價格的投訴、舉報、咨詢等接聽工作；后臺的業務處理以及回復工作；完成2018年每月周報、旬報、月報的主副食品、能源及生產資料、建材、特色農產品采報價工作，定期在報刊、雜志、廣播、電視等傳媒價格公示等。

　　3.一般公共服務（類）發展和改革事務（款）戰略規劃與實施（項）2018年預算數為20萬元，主要用于：編制并發布《攀枝花市“十三五”基本公共服務均等化規劃》。

　　4、一般公共服務（類）發展和改革事務（款）事業運行（項）2018年預算數為127.49萬元，主要用于：調解價格矛盾、處理價格糾紛；對紀檢監察機關、司法機關、行政執法機關履行職責中涉及的價格不明、價格有爭議和價格難以確定的有形財產、無形資產及財產性權益進行價格認定；負責對稅務部門涉稅財物進行價格認定；對本行政區內價格認定進行復核裁定；組織、協調、指導本行政區內價格認定機構的業務工作；負責組織全市涉案財物價格認證人員的培訓和素質教育，開展價格認定及政策法規宣傳等工作。承辦市委、市政府和市發改委交辦的事項。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　市發展改革委2018年一般公共預算基本支出1936.46萬元，其中：

　　人員經費1660.80萬元，主要包括：基本工資330.11萬元、津貼補貼698.96萬元、獎金24.24萬元、社會保險繳費57.42萬元、績效工資60.30萬元、機關事業單位基本養老保險繳費134.96萬元、其他工資福利支出27.28萬元、未歸口管理行政單位離退休191.37萬元、住房公積金136.16萬元。

　　公用經費275.66萬元，主要包括：辦公費27.72萬元、印刷費0萬元、咨詢費0萬元、水費2.77萬元、電費6.93萬元、郵電費11.70萬元、差旅費83.16萬元、公務接待費3.60萬元、工會經費7.81萬元、福利費16.50萬元（離退休6.59萬元）、公務用車運行維護費9萬元、其他交通費用65.22萬元、其他商品和服務支出41.25萬元（在職黨建經費11.71萬元、離退休黨建經費11.52萬元、編內聘用人員公用經費0.14萬元、紀檢監察經費5.4萬元、離退休公用經費12.48萬元）。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　市發展改革委2018年“三公”經費財政撥款預算數12.60萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費3.6萬元，公務用車購置及運行維護費9萬元。

　　因公出國（境）經費0萬元。

　　（二）公務接待費3.60萬元較2017年預算4.90萬元下降26.5%。主要原因是我委嚴格執行中央、省、市有關規定，堅持有利公務、務實節儉、嚴格標準、簡化禮儀、高效透明、對口接待的原則，嚴格控制人員數量和經費預算，切實有效降低費用開支。

　　2018年公務接待費計劃用于上級部門來攀調研、檢查、指導工作等。

　　（三）公務用車購置及運行維護費9萬元較2017年預算10萬元下降10%。主要原因是我委進一步加強了公務用車管理，公務出行堅持厲行節約、科學規范、公開透明、安全高效的原則，實現公務出行便捷合理、交通費用節約可控、車輛管理規范透明、監管問責科學有效的工作目標。

　　單位現有公務用車5輛，其中：轎車（含7座以下商務車）3輛（2016年已由市機關事務管理局調撥其他單位），越野車2輛。

　　2018年安排公務用車購置費0萬元。

　　2018年安排公務用車運行維護費9萬元，用于2輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障我委日常公務、項目工作開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　市發展改革委2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

　　2018年，市發展改革委等1家行政單位、0家參公管理事業單位的機關運行經費財政撥款預算為221.77萬元，比2017年預算252.95萬元減少31.18萬元，下降12.32%。

　　下屬事業單位市價格認證中心（未參公管理）運行經費23.30萬元（2018年預算經費單列）。

　　（二）國有資產占有使用情況

　　截至2017年底，市發展改革委及所屬的非獨立核算單位共有車輛5輛，其中，轎車（含7座以下商務車）3輛（2016年已由市機關事務管理局調撥其他單位），越野車2輛，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

　　（三）績效目標設置情況

　　2018年市發展改革委部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款279.05萬元。

　　十、名詞解釋

　　1．一般公共服務支出反映政府提供一般公共服務的支出；

　　2．一般行政管理事務反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出；

　　3．資源勘探信息等反映用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面的支出。

　　附件：市發改委2018年預算公開報表2.xls

                 401001-市發展和改革委員會2018年年初政府采購補充公開說明.doc

                 401001-市發展改革委2018年部門預算績效目標.xls