按照決算管理有關(guān)規(guī)定，部門決算編報內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收支情況。

　　一、基本職能及主要工作

　　職能參照省政府批準(zhǔn)的三定方案；2015年重點(diǎn)工作完成情況介紹。

　　二、部門概況

　　攀枝花市婦女聯(lián)合會下屬二級決算單位1個，由于人員少，直接納入市婦聯(lián)一級決算單位進(jìn)行一并決算，其中行政單位1個，其他事業(yè)單位1個。

　　三、收支決算總體情況

　　2015年攀枝花市婦聯(lián)收入決算總額為411.20萬元，其中：當(dāng)年財政撥款收入405.61萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入2.76萬元。收入決算總額較2014年增加54.25萬元，主要原因2015年單位人員工資調(diào)整，差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整等，增加基本支出。

　　2015年攀枝花市婦聯(lián)支出決算總額為413.96萬元，其中：一般公共服務(wù)支出248.13萬元，社會保障和就業(yè)支出141.03萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出1萬元，住房保障支出15.81萬元，無年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金。支出決算總額較2014年增加57.21萬元，主要原因2015年單位人員工資調(diào)整，差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整等，增加基本支出；另外上年結(jié)轉(zhuǎn)資金本年支出等。

　　四、財政撥款支出決算情況

　　攀枝花市婦聯(lián)財政撥款支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)全省婦女兒童事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。

　　基本支出，是用于保障市婦聯(lián)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

　　項目支出，是用于保障市婦聯(lián)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:（羅列類級全部功能分類，數(shù)據(jù)來源表2）

　　（一）一般公共服務(wù)支出248.13萬元。一部分主要用于保障市婦聯(lián)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。另一部分用于保障市婦聯(lián)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于行政業(yè)務(wù)運(yùn)行工作的經(jīng)費(fèi)支出。

　　（二）社會保障和就業(yè)支出141.03萬元。主要用于市婦聯(lián)退休職工的工資及退休人員的公用經(jīng)費(fèi)支出；推進(jìn)婦女創(chuàng)業(yè)就業(yè)，開展婦女小額擔(dān)保財政貼息工作，承辦四川省促進(jìn)婦女居家靈活就業(yè)暨巾幗文明崗交流培訓(xùn)會等。

　　（三）醫(yī)療衛(wèi)生支出1萬元。主要用于預(yù)防艾滋病宣傳活動的經(jīng)費(fèi)支出。

　　（四）住房保障支出15.81萬元。主要用于繳納市婦聯(lián)職工住房公積金。

　　五、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)

　　2015年市婦聯(lián)沒有因公出國（境）費(fèi)經(jīng)費(fèi)支出。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　2015年公務(wù)接待費(fèi)1.32萬元,基本與較2014年決算數(shù)持平。

　　2015年公務(wù)接待費(fèi)主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。其中：國內(nèi)公務(wù)接待10批次，約200人，具體開支內(nèi)容包括：接待基層婦聯(lián)組織人員到市婦聯(lián)辦事，省上工作人員到市調(diào)研、檢查工作，建市50周年接待邀請嘉賓等。

　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　2015年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.91萬元,較2014年決算數(shù)增長43%，主要原因是有5項重點(diǎn)工作用車較多。

　　2015年車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.91萬元，主要用于：一是承辦四川省促進(jìn)婦女居家靈活就業(yè)暨巾幗文明崗交流培訓(xùn)會，各市州婦聯(lián)分管領(lǐng)導(dǎo)、巾幗文明崗、致富帶頭人代表等230余人參加會議，參觀了攀枝花婦女居家靈活就業(yè)示范基地、巾幗文明示范崗、阿署達(dá)花舞人間、米易康養(yǎng)論壇等；二是精準(zhǔn)扶貧工作，多次到聯(lián)系村、扶貧村所在的大田、大龍?zhí)墩{(diào)研、指導(dǎo)、幫扶；三是“兩綱”中期評估，調(diào)研督導(dǎo)并迎接省上檢查；四上貫徹落實(shí)中央、省委黨的群團(tuán)工作會議精神，牽頭起草攀枝花市委加強(qiáng)黨的群團(tuán)工作意見，多次下基層調(diào)研，召開座談會，多方征求意見；五是舉辦首屆“家庭植樹節(jié)”活動，打造成片“家庭文化景觀林”，利用周末組織了4個植樹專場，700多個家庭、2000余人參加，等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)支出。

　　六、其他重要事項的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況（僅供行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位填列）

　　市婦聯(lián)2015年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中，履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)合計24.39萬元。（財決CS05表）

　　（二）政府采購情況

　　2015年市婦聯(lián)嚴(yán)格執(zhí)行政府采購政策，對婦聯(lián)所需要的資產(chǎn)，都按照政府采購目錄，進(jìn)行了政府招標(biāo)采購，2015年市婦聯(lián)政府采購電腦、空調(diào)、家具等4.15萬元。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　2015年市婦聯(lián)總資產(chǎn)669.69萬元，其中一般公務(wù)用車3輛，車輛總價值為79.93萬元。

    附件：四川省攀枝花市婦女聯(lián)合會（本級）.XLS