按照決算管理有關規定，部門決算編報內容包括預算單位的全部收支情況。

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）基本情況

　　1．主要職能。市檔案局和市檔案館均成立于1981年2月，實行局館合一、兩塊牌子、一套人馬的管理體制，為市政府直屬參公管理單位，履行全市檔案事業行政管理、檔案業務監督指導、檔案執法和檔案收集保管利用職能。

　　2．機構人員情況。全局定編31人，下設辦公室、政策法規科、業務監督指導科、收集整理部、保管利用部、編研部、計算機部7個科（部、室）。目前在編27人。

　　（二）當年取得的主要事業成效

　　1、截至2015年底，市屬171個立檔單位已有169個實現檔案規范化管理；新創建、晉級7家為省級規范化管理單位。檔案工作堅持緊緊圍繞全市工作大局和“急難險重”任務搞好服務，在我市“五創聯動”中，檔案工作受到好評。

　　2、2015年市檔案館新進館全宗3個，2015年全年總進館檔案19600卷（件）；檔案征集突出了本土特色，完成了1371件的征集檔案及資料的目標任務；全年館藏檔案全文數字化完成68.5萬頁。廣大人民群眾通過利用檔案解決自身的民生問題，已經成為利用檔案工作的新常態，民生檔案管理和利用成效顯著，已接待利用者4125人（次），有效查找利用檔案26812卷（件），復印檔案12375頁。

　　3、圍繞建市50周年大慶，為三線建設博物館建設與展覽提供檔案支撐。派出專門人員分別赴北京、貴州、甘肅、寧夏等涉及三線建設的13個省、區、市單位和部門，征集的檔案資料為三線建設博物館展出提供6100余件珍貴檔案，主要有：毛主席說攀枝花建設不好他睡不著覺的講話錄音；郭沫若和于立群1966年來攀為攀枝花建設現場題詞、書畫作品；發現攀西礦產資源的代表人物常隆慶教授的相機、印章、手稿、專著、書信等紙質、實物檔案；記錄蘭尖鐵礦萬噸大爆破和攀鋼建設巡禮的電影膠片檔案等。這些珍貴檔案資料反映了攀枝花早期建設的基本歷史面貌，它們的展出，為人們了解我市的歷史，弘揚攀枝花精神，提供了直觀、便捷的實物見證。此外，我市的檔案征集工作圍繞建市50周年征集各類圖片200余件。

　　4、舉行“黨和國家領導人情系攀枝花圖片展”“館藏書畫精品展”“學習型干部的楷模楊文仲檔案展”開展儀式暨《百年巨匠常隆慶》公開出版首發式，為全市黨員干部和廣大市民一舉推出4個公共檔案文化產品，來我館進行愛國主義教育參觀單位有86個，157批次，2580人次。這也成為我市檔案工作圍繞中心服務全市大局的一項重要成果。

　　二、部門概況

　　攀枝花市檔案局（館）為參照公務員法管理單位1個。

　　三、收支決算總體情況

　　2015年全年實現收入決算總額為696.66萬元，其中：當年財政撥款收入653.67萬元，上年結轉收入41.92萬元，其他收入0.04萬元，用事業基金彌補收支差額1.03萬元。收入決算總額較2014年減少50.18萬元。

　　2015年全年實現支出決算總額為696.66萬元，其中，當年撥款支出決算總額為696.66萬元，其中：一般公共服務支出477.92萬元，社會保障和就業185.60萬元，醫療衛生0.08萬元，住房保障支出32.52萬元，其他支出0.54萬元。支出決算總額較2014年減少50.18萬元。

　　四、財政撥款支出決算情況

　　攀枝花市檔案局（館）財政撥款支出主要用于保障本部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔全市檔案事業發展相關工作。

　　基本支出，是用于保障檔案局（館）機構正常運轉的日常支出，其中包括：1、檔案局基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費；2、檔案館館藏檔案運行、館藏檔案設備購置及運行、館藏檔案利用、檔案業務監督指導、檔案行政執法、重點檔案征集、檔案展覽、市愛國主義教育基地建設及運轉等。3、退休人員退休費、撫恤金等。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服務支出477.92萬元，主要用于：檔案局（館）在職職工基本工資、津補貼、社保繳費等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、維修維護費、會議費及其他等日常經費。

　　（二）社會保障和就業支出185.60萬元，主要用于：退休人員退休費、死亡人員撫恤金及其他對個人和家庭補助支出等。

　　（三）醫療衛生支出與計劃生育支出0.08萬元，主要用于：廳級離退休職工體檢費支出。

　　（四）住房保障支出32.52萬元，主要用于：全局（館）職工的住房公積金支出。

　　（五）其他支出0.54萬元，主要用于：組織部安排的掛職干部生活補助支出。

　　五、財政撥款“三公”經費情況

　　（一）因公出國（境）經費

　　2015年因公出國（境）費0萬元,較2014年決算數持平。主要原因是，均未安排因公出國（境）人員。

　　2015年因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。

　　（二）公務接待費

　　2015年公務接待費1.41萬元,較2014年決算數1.76萬元降低19.8%，主要原因是2015年更加嚴格控制公務接待規模及次數。

　　2015年公務接待費主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。其中：外事接待費支出0萬元。國內公務接待23批次，207人，共計支出1.41萬元，具體開支內容包括：征集檔案（含三線建設資料）等接待費4620元；接待省內外兄弟市州檔案系統到攀交流、國家及省到攀檢查指導工作7514元；召開檔案工作會及縣區到市局匯報工作、培訓工作餐等2015元。

　　（三）公務用車購置及運行維護費

　　2015年公務用車購置及運行維護費4.59萬元,較2014年決算數8.01萬元降低42.69%。主要原因是：隨著攀枝花中國三線建設博物館2015年3月開館，征集檔案公務用車減少。

　　2015年按規定更新購置公務用車0輛,車輛購置支出0萬元，截至2015年12月底，單位公務用車3輛，其中：轎車1輛、越野車1輛、載客汽車1輛。

　　2015年車輛運行維護費支出4.59萬元，主要用于：到各區縣（下到村）及單位指導檔案業務工作、調研，所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費支出和征集三線建設檔案的公務用車運行支出等。

　　六、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費支出情況

　　2015年使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中，履行一般行政管理職能、維持機關日常運轉而開支的機關運行經費合計181.58萬元。

　　（二）政府采購情況

　　2015年政府采購貨物11.87萬元，主要含辦公桌椅、辦公電腦、辦公書柜、沙發及檔案館庫房用空調、除濕機、加濕機等；政府采購服務42.6萬元，政府采購服務為檔案全文數字化錄入費。均按照政府采購政策采購。

　　（三）國有資產占有使用情況

　　2015年國有資產占有使用情況：單位資產均為在用，無閑置資產，車輛截止2015年12月31日保有量為3輛，價值為80.38萬元，我局無單位價值200萬元以上大型設備。

    附件：四川省攀枝花市檔案局（本級）.XLS