攀枝花市檔案局（館）2019年部門預算編制說明

coffeezulin.com 發布時間：2019-02-01 來源：市檔案局（市檔案館） 選擇閱讀字號：[ 大中小 ] 閱讀次數：

攀枝花市檔案局（館）

2019年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）市檔案局（館）職能。攀枝花市檔案局（館）成立于1981年2月，實行一套班子、兩塊牌子管理，按照《檔案法》的要求，履行全市檔案事業行政管理、檔案保管利用和檔案收集整理等職能，為市政府參照公務員法管理事業單位，且為市財政一級預算單位。市檔案局行政編制31人，2018年末在職職工27人，其中：行政26人，工勤人員1人。離退休職工27人。內設機構7科室。市檔案局財務歸屬辦公室，未單設財務室。

（二）市檔案局（館）2019年重點工作

一是開展檔案行政執法檢查，計劃檢查28個單位；二是指導機關、企事業單位提高檔案規范化管理水平，新創建、晉級、復查15個單位；三是接收應進館檔案30992卷（件）；四是征集各類特色檔案資料1820件。

二、單位構成情況

市檔案局（館）實行局、館合一管理方式，無下屬單位。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，市檔案局（館）所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、住房保障支出。市檔案局（館）2019年收支總預算672.91萬元。

（一）收入預算情況

市檔案局（館）2019年收入預算672.91萬元，比2018年預算數增加73.4萬元，增長12.2%，其中：一般公共預算撥款收入672.91萬元，占100%。

（二）支出預算情況

市檔案局（館）2019年支出預算672.91萬元，比2018年預算數增加73.4萬元，增長12.2%，其中：基本支出565.31萬元，占84.01%，較去年增長3.2%；項目支出107.6萬元，占15.99%，較去年增長108.5%。

四、財政撥款收支預算情況說明

市檔案局（館）2019年財政撥款收支總預算672.91萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入672.91萬元；支出包括：一般公共服務支出514.26萬元、社會保障和就業支出121.32萬元、住房保障支出37.33萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

市檔案局（館）2019年一般公共預算當年撥款672.91萬元，比2018年預算數增加73.4萬元，主要原因是“征集方毅副總理重要檔案”經費撥款增加。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出514.26萬元，占76.42%；社會保障和就業支出121.32萬元，占18.02%；住房保障支出37.33萬元，占5.56%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務支出514.26萬元，主要用于市檔案局（館）機關單位人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度支出（主要用于：檔案保管、檔案查詢利用、檔案業務監督和指導、檔案執法檢查、檔案宣傳、檔案收集整理、檔案編研等）。

2.社會保障和就業支出121.32萬元，主要用于檔案局（館）機關單位離退休人員支出及單位基本養老保險支出。

3.住房保障支出37.33萬元，用于檔案局（館）機關單位按照規定標準為職工繳納住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

市檔案局（館）2019年一般公共預算基本支出565.31萬元，其中：

人員經費474.54萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、離退休人員經費等。

公用經費90.79萬元，主要包括：辦公費、差旅費、交通費等。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

市檔案局（館）2019年“三公”經費財政撥款預算數3.15萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費1.35萬元，公務用車購置及運行維護費1.8萬元。

（一）因公出國（境）經費與2018年均為0。

（二）公務接待費較2018年預算持平。

2019年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的接待費等。

（三）公務用車購置及運行維護費較2018年預算下降10%。

單位現有公務用車1輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）1輛。

2019年安排公務用車購置費0萬元。

2019年安排公務用車運行維護費1.8萬元，用于保留1輛公務車燃油費、維修費、路橋費等方面支出。主要保障檔案業務指導、檔案執法檢查、檔案征集、整理等工作的正常開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

市檔案局（館）2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2019年，市檔案局（館）1家參照公務員法管理事業單位的機關運行經費財政撥款預算為90.79萬元，比2017年預算減少0.36萬元，降低0.39%。

（二）國有資產占有使用情況

截至2018年底，市檔案局（館）共有公務用車1輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

（三）績效目標設置情況

2019年市檔案局（館）部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，項目為“檔案館館藏數字化錄入費、檔案館館藏用電費、檔案館安全保管保護費、征集方毅副總理重要檔案費等”，涉及一般公共預算當年撥款107.6萬元。

名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

4.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5.機關業務運行費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表