按照決算管理有關規定，2014年部門決算編報內容包括預算單位的全部收支情況。

　　一、基本職能及主要工作

　　攀枝花市財政局是貫徹執行國家財稅方面政策，承擔各項財政收支管理責任，負責編制年度市級預決算草案并組織執行，以及監督財政性經濟發展支出等財政管理相關工作的市政府組成部門。

　　2014年，在市委的堅強領導下，在市人大和市政協的監督指導下，全市各級財政部門全面貫徹落實黨的十八屆三中、四中全會和市委九屆六次、七次全會精神，緊緊圍繞“穩增長、抓改革、促轉型、增效益、防風險、惠民生、創和諧”等重點工作，認真落實各項政策措施，實現了全市財政穩健運行，促進了經濟社會的持續健康發展。全市公共財政收入完成629,076萬元，為調整預算的100.4%，增長7.5%；全市實現公共財政支出1,214,092萬元，為調整預算的96.2%，增長4.8%。

　　（一）千方百計抓收入，確保財政收入穩定增長

　　2014年市財政局面對嚴峻挑戰，積極采取措施確保財政收入穩定增長，加強與稅務等相關部門的工作協同，加強對重點行業、重點企業的管理，及時掌握收入動態,全力組織稅收收入。狠抓非稅收入，按照全口徑預算管理要求，實現非稅收入應收盡收，全部收入納入預算管理，嚴把票據計劃、領購、審驗三道關口，強化了非稅收入管理，堵塞了“跑冒滴漏”的現象發生。抓住試驗區建設、全國老工業基地調整改造和全省實施“三大發展戰略”等重大機遇，積極研究政策，積極向上反映我市特殊困難，努力向上爭取資金。

　　（二）全力以赴強保障,助推經濟社會良性發展

　　1、全力保民生，助推公共服務均等化。一是深入實施民生工程，在繼續做好“十項民生工程”資金投入的基礎上，新增了“19件省級民生實事”和“18件市級民生實事”的資金投入,切實解決群眾實際困難。二是完善基本保障體系，加大保障性住房建設投入，多形式多層次解決群眾住房困難，繼續深化醫療衛生體制改革，進一步提高城鎮居民醫保和新型農村合作醫療政府補助標準，完善社會救助和社會福利制度支持做好就業促進和人才隊伍建設工作，加強社會保障資金管理，積極會同有關部門做好社會保險基金預決算工作等。三是全面貫徹教育優先發展戰略積極保障了教育 “三免一補”惠民政策、免除家庭經濟困難的高中學生學費、“民族地區教育十年行動計劃”、“藏區9+3免費教育計劃”、“鄉村少年宮建設”等一系列教育專項計劃的有效實施。四是支持科技進步和科技創新，著力推進科技創新和科技成果轉化，“科技富民強縣專項行動計劃”、“科普惠農興村計劃”和“科技惠民計劃”等一系列科技惠民工程深入有效實施。五是大力保障公共文化事業發展，支持了省第七屆少數民族藝術節在我市召開，促進了“博物館、圖書館、文化館免費開放”、“廣播電視村村通”、“公益電影放映”等一系列文化惠民工程廣泛開展。此外，計劃生育“三項制度”、“獨生子女父母獎勵”、“免費孕前優生健康檢查”等一系列計生惠民政策經費得到有力保障，積極推動全民健身和其他群眾體育活動廣泛開展，人民防空事業、檔案事業、地震事業的各項重點建設和重點工作資金保障得到了進一步加強。

　　2、傾力促發展，提升經濟發展動力。一是竭力籌融資，助推重大項目建設，積極溝通協調、多方籌資，解決了部分政府性債務還本付息資金缺口、鐵路資本金、花城新區重點建設項目、三線博物館、梅子箐水庫、馬鞍山水庫等重點項目的資金缺口問題。協助市國投公司收集數據、完善公司賬務，順利籌集到第三批企業債券60000萬元，協助市土地儲備中心向興業銀行成都分行貸款5億元，爭取地方政府債券資金43100萬元，爭取到攀枝花市2014年均衡性轉移支付促發展上級補助資金10577萬元，向東區轉借集合委托貸款10000萬元，配合市城投公司成功發行小微企業扶持債券6億元，向國家開發銀行申請危舊房棚戶區改造貸款18.24億元。二是助推經濟轉型升級。一方面，安排落實水利財政專項資金，良種補貼、農機購置補貼、退耕還林補貼、林業資金、農民專業合作社發展資金、各類農業救災資金等，通過這些資金的運用和撥付支持了水利基礎設施建設、部分鄉村的扶貧開發、農民專業合作社規模化基地建設、國家森林城市創建，完成了各項強農惠農富農補貼政策的兌現工作，推進幸福美麗新村、旅游新村、新農村綜合體、新村聚居點、新村基礎設施、彝家新寨建設和我市現代農業示范園區的建設，增強了我市農業防災減災能力。另一方面，安排落實市級工業發展專項資金，支持釩鈦新材料等重點產業，促進全市產業結構轉型升級；積極向上爭取并安排落實我市促進經濟發展資金，做大釩鈦產業發展基金總量，擴大應急轉貸資金規模，切實幫助企業渡過難關。同時，安排服務業發展引導資金重點支持旅游、現代物流業等，支持我市招商引資工作，規范招商引資專項經費的使用，配合人社部門做好勞動密集型企業小額擔保貸款財政貼息工作，支持我市中小微企業健康發展，有效推進婦女小額擔保貸款財政貼息工作，爭取省級財政金融互動配合獎補資金和擔保基金風險補償資金，增強了對我市小額貸款的擔保能力。

　　（三）開拓進取推改革，不提提升管理績效

　　1、深化預算管理改革，全力推進績效預算管理。建立起了預算編制、中期評估、單位結余清理、支出績效評價、信息公開等全過程的績效預算管理體系，并在全省率先試行財政預算聽證制度；擴大信息公開，繼續推進陽光財政工作，主動接受社會監督；開展了鄉鎮財政所的規范化建設。

　　2、完善國庫管理改革。積極指導和督促縣區實施鄉鎮財政國庫集中支付改革；大幅提升公務卡使用率；完成了市級2013年度政府綜合財務報告試編工作；積極穩妥推進國庫現金管理；在保障國庫資金流動性的前提下，開展國庫現金管理試點工作；強化賬戶管理，采取單位申報、部分實地核實的方式，對179家市級預算單位申報的562個賬戶進行了賬戶年檢，并按賬戶類別予以審核；優質完成總會計核算工作和決算編報工作。

　　3、加強政府債務管理。在認真清理現有政府債務的基礎上，及時向市政府編報了《關于2013年度市本級政府性債務情況的報告》，草擬了《關于市本級政府性存量債務化解方案的報告》，并按照“誰舉借、誰使用、誰償還”的原則進行核實、匯總，逐一對債務單位上報結果進行甄別，進一步加強風險防控，嚴格舉債程序，控制債務規模，做好債務預警和風險評估，防范和化解債務風險，確保財政穩健運行。

　　4、推進政府和社會資本合作（PPP）各項工作。市財政局積極推進政府和社會資本合作（PPP）各項工作，開展了PPP模式的宣傳培訓，初步建立了我市PPP試點項目庫，擬建項目50項，累計投資總額達479億。

　　5、加大財政監督檢查力度。加強專項資金監督，積極開展特大抗旱補助經費以及專項轉移支付資金專項檢查;牽頭組織2013 年市級財政轉移支付資金使用管理情況的專項檢查，對涉及教育、社會保障、醫療衛生、農業、交通、環保及工業發展、城市建設等的資金以及有分配、管理、使用轉移支付資金的20多家重點單位（部門）和相關縣（區）進行了檢查；組成檢查組對市級29個單位，著重對2013年至2014年6月的預算管理、“三公”經費、政府采購、資產管理、財務會計管理、財政票據管理和設立“小金庫”等情況進行了檢查,并對在檢查中存在問題的單位下達了整改通知書。切實抓好財政部門各相關業務處室及下屬單位（部門）2013年度財政資金內部監督檢查工作。加大財政投資評審力度，通過對工程概算、預算和結算的評審，實現了財政投資評審與建設招投標工作和工程決算的有機結合，為我市的經濟建設節省了財政資金。

　　6、嚴格政府采購監督管理。通過加強政府采購監督管理、完善政府采購監督制度、集中約談社會代理機構、清理并公開政府采購56項涉及行政處罰的行政權力清單目錄等措施，狠抓政府采購監管。完成全市政府采購，節約財政資金。規范有序開展資產管理工作，充分發揮資產管理信息平臺作用，完成全市759家（含區縣）預算單位納入資產管理系統統計報表的編審和匯總工作。加大對國有資產處置殘值收入的監管力度，啟動我市事業單位及事業單位所辦企業國有資產產權登記與發證工作。

　　7、強化會計管理。抓好財政部新發布的《行政事業單位內部控制規范》、企業會計準則解釋第1號至第6號等一系列新準則的宣傳學習；做好會計從業資格證考試培訓、建賬監管、代理記賬等日常管理工作；開創了繼續教育多維分層培訓的新模式，推出了我市會計人員繼續教育網上報名系統，有力提升了繼續教育實效。加強會計監督，對我市部分公立醫院和公共交通營運行業的會計信息質量開展了檢查。

　　（四）扎實抓好機關建設，提高整體效能

　　1、深入開展黨的群眾路線教育實踐活動。嚴格貫徹執行中央八項規定和省市“十項規定”，全面梳理問題及時抓好整改，制定了《攀枝花市市本級“三公”經費預算管理暫行辦法》等7個制度，廢止2個，修訂完善3個，新建制度7個，按照規定標準騰退辦公用房建筑面積3700㎡。切實切實加強群眾工作，局黨組書記、局長領導多次帶領班子成員以及相關處室負責人，深入基層開展實地調研、慰問、扶困活動，并在對口幫扶中實行“一對一”（即一位局領導、一個部門對口幫扶一戶困難群眾）的方式，分別對幫扶村的殘疾人、五保戶以及遭受災害等困難群眾給予了幫扶。

　　2、夯實黨建工作基礎。以學習貫徹習近平總書記系列重要講話精神為主線，結合群教工作，充分運用領導干部上黨課、讀書進機關等載體，組織全局干部職工廣泛開展了形式多樣、內容豐富的學習實踐活動。組織干部職工積極參加全國財政系統“六五”普法知識競賽活動和“財政宣傳月”活動；以核心價值觀為引領，結合“公民道德建設月”活動，組織全局黨員干部大力開展“講文明、樹新風”、“學雷鋒”等主題活動;以發揮群團組織作用為抓手，組建了市財政局黨團員志愿者隊伍，開展黨員志愿服務活動和“青年文明號”創建活動，并組織全局干部積極參加市里組織各項文體活動，大力推進機關文化建設。

　　3、加強思想作風建設狠抓反腐倡廉建設，嚴格落實黨風廉政建設制度塑造廉潔高效的機關文化。加強市財政局黨員干部和公職人員的管理和監督，采取有力措施全面貫徹落實“兩個責任”，并認真做好提案答復和信訪工作。

　　二、部門概況

　　財政局沒有下屬二級決算單位，現有行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位2個，其他事業單位4個，財務由局機關統一核算。

　　三、收支決算總體情況

　　2014年財政局收入決算總額為3689.5萬元，其中：當年財政撥款收入2834.8萬元,上年結轉收入828.47萬元，其他收入26.23萬元。

　　2014年財政局支出決算總額為2617.14萬元，其中：一般公共服務支出 2086.6萬元，社會保障和就業365.64萬元，醫療衛生0.35萬元，資源勘探信息5萬元，住房保障支出154.04萬元，其他支出5.51萬元，年末結轉和結余1072.36萬元。

　　收入總額及支出總額較2013年減少1043.02萬元，主要原因是認真落實厲行節約規定,壓縮一般性支出預算，相應減少了全年總收入及總支出。

　　四、財政撥款支出決算情況

　　財政局財政撥款支出主要用于保障部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔全市財政事業發展相關工作。

　　基本支出，是用于保障市財政局機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

　　項目支出，是用于保障市財政局機關、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服務支出2086.61萬元，主要用于局機關及下屬事業單位正常運轉的日常支出和為完成特定的行政工作任務或事業發展目標的專項業務工作的經費。

　　（二）社會保障和就業支出365.64萬元，主要用于局機關及下屬事業單位開支的離退休經費、病故人員家屬的一次性撫恤金及喪葬補助。

　　（三）醫療衛生支出0.35萬元，主要用于局機關及下屬事業單位干部知識分子體檢經費。

　　（四）資源勘探信息等支出5萬元，主要用于工業經濟發展等支出。

　　（五）住房保障支出154.04萬元，主要用于局機關及下屬事業單位按規定比例為職工繳納的住房公積金支出。

　　（六）其他支出5.51萬元，主要用于2014年度掛職干部人才補助經費。

　　五、財政撥款“三公”經費情況

　　2014年財政局“三公”經費財政撥款支出4.78萬元，較2013年下降44%。主要是繼續認真貫徹落實黨政機關厲行節約有關要求，強化管理，嚴控因公臨時出國（境）規模，規范公務接待活動，加強公務用車管理。

　　（一）公務接待費

　　2014年公務接待費1.83萬元，公務接待16批次，共計122人，主要用于接待省級來攀考察調研及市際間業務往來與交流合作等公務活動。

　　（二）因公出國（境）經費

　　2014年因公出國（境）費4.72萬元。參加其他單位組織的出國（境）團組1個，出國（境）1人。通過外出，為攀枝花財政管理開闊了視野，進一步提高了我市財政管理水平。

　　（三）公務用車購置及運行維護費

　　2014年公務用車購置及運行維護費41.23萬元,

　　截至2014年12月底，共有公務用車19輛，其中：轎車9輛、越野車5輛、其他車型5輛。

　　2014年車輛運行維護費支出41.23萬元，用于保證局機關及下屬事業單位執行公務活動，開展基層工作調研，實施財政監督檢查，開展支出績效評價等工作所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

    附件：2014年市財政局部門決算公開說明.doc

             2014年度市財政局部門決算公開表.xls