一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

攀枝花市城市管理局負(fù)責(zé)城市管理的行政執(zhí)法、行政復(fù)議工作，集中行使市容環(huán)境衛(wèi)生管理、城市綠化管理、市政設(shè)施管理、城市防洪、公用事業(yè)管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的綜合管理工作及行政處罰權(quán)。

（二）2017年重點(diǎn)工作完成情況。

2017年，我局緊緊圍繞市委、市政府確定的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，以生活垃圾焚燒發(fā)電、城市污水治理PPP等項(xiàng)目為載體，以環(huán)保督察、創(chuàng)建國(guó)家園林城市、城市管理體制改革為工作重點(diǎn)，立足城市管理職能職責(zé)，不斷加強(qiáng)市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，不斷實(shí)施市容環(huán)境綜合整治，注重市政、園林管養(yǎng)水平提高，提升數(shù)字化管理水平，順利完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。

二、部門概況

市城市管理局下屬二級(jí)決算單位5個(gè)，其中參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位4個(gè)。截止2017年底，共有在職職工715人，其中行政編制30人，事業(yè)編制685人；離休人員8人，經(jīng)費(fèi)來源由財(cái)政全額撥款。

三、收支決算總體情況說明

2017年攀枝花市城市管理局本年收入合計(jì)21922.97萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入12531.66萬元，占57.16%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入8759.10萬元，占39.95%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入632.21萬元，占2.88%。

2017年攀枝花市城市管理局本年支出合計(jì)22511.55萬元，其中：基本支出12542.14萬元，占55.71%；項(xiàng)目支出9969.41萬元，占44.29%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)24352.90萬元。與2016年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加961.45萬元，增長(zhǎng)4.11%。

 

 

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出13687.89萬元，占本年支出合計(jì)的61.71%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少2852.67萬元，下降17.25%。

 

 

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出13687.89萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出2.31萬元，占0.02%；科學(xué)技術(shù)支出1.38萬元，占0.01%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1023.38萬元，占7.48%；醫(yī)療衛(wèi)生支出0.16萬元，占0.001%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出12027.14萬元，占87.87%；住房保障支出633.52萬元，占4.63%。

 

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）: 支出決算為2.31萬元，完成預(yù)算100%。

2.科學(xué)技術(shù)（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)（項(xiàng)）: 支出決算為1.38萬元，完成預(yù)算34.5%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是攀枝花市建城區(qū)園林植物介殼蟲生物防治研究項(xiàng)目按進(jìn)度付款，需結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款） 其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）: 支出決算為3.80萬元，完成預(yù)算100%。

4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）: 支出決算為40.11萬元，完成預(yù)算100%。

5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為859.27萬元，完成預(yù)算100%。

6. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）: 支出決算為119.7萬元，完成預(yù)算100%。

7. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）社會(huì)福利（款） 兒童福利（項(xiàng)）: 支出決算為0.5萬元，完成預(yù)算100%。

8.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（項(xiàng)）:支出決算為0.16萬元，完成預(yù)算100%。

9. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為1713.48萬元，完成預(yù)算100%。

10. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為34.96萬元，完成預(yù)算69.95%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是戶外廣告維護(hù)費(fèi)等項(xiàng)目按進(jìn)度撥款，需要結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。

11. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項(xiàng)）:支出決算為235.18萬元，完成預(yù)算100%。

12. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）:支出決算為689.92萬元，完成預(yù)算81.3%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是隆慶路連接線大修、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理市容環(huán)衛(wèi)規(guī)劃編制等項(xiàng)目按進(jìn)度撥款，需要結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。西南門戶導(dǎo)向標(biāo)志征集等項(xiàng)目工作已完成，結(jié)余資金已于2018年財(cái)政收回總預(yù)算。

13. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款） 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）:支出決算為4015.26萬元，完成預(yù)算87.61%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是城市綠地、綠道規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)、市區(qū)部分道路維修整治工程等項(xiàng)目按進(jìn)度撥款，需要結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。

14. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款） 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）:支出決算為5338.33萬元，完成預(yù)算87.75%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是市委辦公樓周邊綠化升級(jí)改造、市區(qū)部分道路景觀提升項(xiàng)目等項(xiàng)目按進(jìn)度撥款，需要結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。

15. 住房保障支出（類）住房改革支出（款） 住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為633.52萬元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出10873.49萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)9746.97萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　公用經(jīng)費(fèi)1126.52萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為347.96萬元，完成預(yù)算70.54%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是變動(dòng)的主要原因是貫徹落實(shí)中央、省、市八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算345.90萬元，占99.41%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.06萬元，占0.59%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。

因公出國(guó)（境）支出決算比2016年減少1.96萬元，下降100%。主要原因是2017年無因公出國(guó)（境）支出。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出345.90萬元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出21.69萬元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置生產(chǎn)用車2輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛，其他車型2輛，金額21.69萬元。截至2017年12月底，單位共有公務(wù)用車60輛，其中：轎車29輛、越野車5輛、載客汽車3輛,其他車型23輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出324.21萬元。主要用于市容環(huán)境衛(wèi)生管理、城市綠化管理、市政設(shè)施管理、城管執(zhí)法、煤氣維修搶險(xiǎn)、城市防洪、公用事業(yè)管理等工作所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2016年減少25.46萬元，下降7.28%。主要原因是貫徹落實(shí)中央、省、市八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出2.06萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待16批次，143人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出2.06萬元，具體內(nèi)容包括：接待綿陽(yáng)數(shù)字化城管中心0.10萬元、同方股份公司0.03萬元、西南三省及東北三省市政工作人員0.43萬元、內(nèi)江城市管理執(zhí)法考察工作0.1萬元、四川省城市管理督察0.08萬元、四川省建設(shè)監(jiān)查總隊(duì)城市管理及執(zhí)法考察0.08萬元、全國(guó)城市管理聯(lián)席會(huì)議專項(xiàng)督察0.14萬元、衡水市學(xué)習(xí)城市管理經(jīng)驗(yàn)0.15萬元、西昌市城鄉(xiāng)建設(shè)燃?xì)饨涣?.16萬元、中國(guó)航舶重工來攀考察0.1萬元、城市行政執(zhí)法局考察0.14萬元、四川省住建廳安全生產(chǎn)檢查0.13萬元、內(nèi)江市園林管理局0.14萬元、興義市綜合行政執(zhí)法局0.09萬元、深圳市梧桐山風(fēng)景區(qū)管理處0.12萬元、楚雄市峨碌公園0.07萬元。其中：外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬元。

公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2016年減少1.05萬元，下降33.76%。主要原因是貫徹落實(shí)中央、省、市八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2017年度政府性基金預(yù)算撥款支出8491.46萬元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明

2017年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年度，攀枝花市城市管理局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出280.94萬元，比2016年增加22.68萬元，增長(zhǎng)8.78%。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2017年度，攀枝花市城市管理局政府采購(gòu)支出總額1630.89萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出388.26萬元、政府采購(gòu)工程支出1242.64萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。主要用于創(chuàng)建國(guó)家園林城市迎檢、市區(qū)道路景觀提升、城市照明路燈維護(hù)材料、城市道路隔離欄采購(gòu)、隆慶路連接線大修、上恒排水工程、陳家埡口亮化（具體工作）。合同基本上均授予了中小企業(yè)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，攀枝花市城市管理局共有車輛159輛，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車60輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車99輛、其他用車0輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效情況

1.績(jī)效目標(biāo)管理情況。

按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)2017年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績(jī)效目標(biāo)管理，共編制績(jī)效目標(biāo)1個(gè)，涉及財(cái)政資金13687.89萬元，覆蓋率達(dá)到100%。

2.部門整體支出績(jī)效自評(píng)開展情況。

按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)2017年整體支出開展績(jī)效自評(píng)，自評(píng)得分89分，存在的問題：一是部門預(yù)算合理性還需要提高，二是資產(chǎn)管理方面尚有欠缺，三是工作人員不足，培訓(xùn)力度不夠。下一步改進(jìn)措施：一是充分調(diào)查，合理編制部門預(yù)算，合理安排支出；二是將部門預(yù)算與資產(chǎn)管理更加緊密結(jié)合，管好用好財(cái)政資金和國(guó)有資產(chǎn)；三是積極爭(zhēng)取調(diào)整人員配備，加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

2017年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分表

一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	得分
部門決策（25分）	目標(biāo)任務(wù)（15分）	相關(guān)性（5分）	5
		明確性（5分）	5
		合理性（5分）	4
	預(yù)算編制（10分）	測(cè)算依據(jù)（5分）	5
		目標(biāo)管理（5分）	5
綜合管理（30分）	專項(xiàng)資金分配時(shí)限（2分）	省級(jí)財(cái)力專項(xiàng)預(yù)算分配時(shí)限（1分）	0
		中央專款分配合規(guī)率（1分）	0
	中期評(píng)估（2分）	執(zhí)行中期評(píng)估（2分）	1
	績(jī)效監(jiān)控（5分）	預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度監(jiān)控（2分）	2
		績(jī)效目標(biāo)動(dòng)態(tài)監(jiān)控（3分）	3
	非稅收入執(zhí)收情況（2分）	非稅收入征收情況（1分）	1
		非稅收入上繳情況（1分）	1
	資產(chǎn)管理（6分）	資產(chǎn)管理信息化情況（2分）	1.5
		行政事業(yè)單位資產(chǎn)報(bào)告情況（2分）	2
		資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合（2分）	1.5
	內(nèi)控制度管理（2分）	內(nèi)部控制度健全完整（2分）	1.5
	信息公開（6分）	預(yù)算公開（2分）	2
		決算公開（2分）	2
		績(jī)效信息公開（2分）	2
	績(jī)效評(píng)價(jià)（5分）	績(jī)效評(píng)價(jià)開展（2分）	2
		評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用（3分）	2.5
部門績(jī)效情況（45分）	履職成效（20分）	部門特性指標(biāo)	18
	可持續(xù)發(fā)展能力（15分）	重點(diǎn)改革（重點(diǎn)工作）完成情況（5分）	5
		科技（制度、方法、機(jī)制等）創(chuàng)新（5分）	4
		人才培養(yǎng)（5分）	3
	滿意度（10分）	協(xié)作部門滿意度（3分）	3
		管理對(duì)象滿意度（3分）	3
		社會(huì)公眾滿意度（4分）	4

3.部門自行組織績(jī)效評(píng)價(jià)開展情況。

本部門對(duì)下屬單位市園林綠化處和市市政工程管理處開展了整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，得分分別為87分和88分，存在的問題：一是部門預(yù)算合理性還需要提高，二是資產(chǎn)管理方面尚有不足，三是工作人員不夠，專業(yè)知識(shí)水平欠缺。下一步改進(jìn)措施：一是充分調(diào)查，運(yùn)用績(jī)效考評(píng)結(jié)果，合理編制部門預(yù)算，合理安排支出；二是將部門預(yù)算與資產(chǎn)管理更加緊密結(jié)合，管好用好財(cái)政資金和國(guó)有資產(chǎn)；三是積極爭(zhēng)取調(diào)整人員配備，加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

 

 

攀枝花市園林綠化處2017年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分表

一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	得分
部門決策（25分）	目標(biāo)任務(wù)（15分）	相關(guān)性（5分）	5
		明確性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	預(yù)算編制（10分）	測(cè)算依據(jù)（5分）	5
		目標(biāo)管理（5分）	5
綜合管理（30分）	專項(xiàng)資金分配時(shí)限（2分）	省級(jí)財(cái)力專項(xiàng)預(yù)算分配時(shí)限（1分）	0
		中央專款分配合規(guī)率（1分）	0
	中期評(píng)估（2分）	執(zhí)行中期評(píng)估（2分）	1
	績(jī)效監(jiān)控（5分）	預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度監(jiān)控（2分）	1
		績(jī)效目標(biāo)動(dòng)態(tài)監(jiān)控（3分）	2
	非稅收入執(zhí)收情況（2分）	非稅收入征收情況（1分）	1
		非稅收入上繳情況（1分）	1
	資產(chǎn)管理（6分）	資產(chǎn)管理信息化情況（2分）	2
		行政事業(yè)單位資產(chǎn)報(bào)告情況（2分）	2
		資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合（2分）	2
	內(nèi)控制度管理（2分）	內(nèi)部控制度健全完整（2分）	1
	信息公開（6分）	預(yù)算公開（2分）	2
		決算公開（2分）	2
		績(jī)效信息公開（2分）	2
	績(jī)效評(píng)價(jià)（5分）	績(jī)效評(píng)價(jià)開展（2分）	1
		評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用（3分）	2
部門績(jī)效情況（45分）	履職成效（20分）	部門特性指標(biāo)
		完成了日常的綠化管理維護(hù)、公園的管理與維護(hù)	10
		完成了創(chuàng)國(guó)園迎檢	5
		完成了城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理項(xiàng)目	5
	可持續(xù)發(fā)展能力（15分）	重點(diǎn)改革（重點(diǎn)工作）完成情況（5分）	3
		科技（制度、方法、機(jī)制等）創(chuàng)新（5分）	3
		人才培養(yǎng)（5分）	4
	滿意度（10分）	協(xié)作部門滿意度（3分）	3
		管理對(duì)象滿意度（3分）	3
		社會(huì)公眾滿意度（4分）	4

 

攀枝花市市政工程管理處2017年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分表

一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	得分
部門決策（25分）	目標(biāo)任務(wù)（15分）	相關(guān)性（5分）	5
		明確性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	預(yù)算編制（10分）	測(cè)算依據(jù)（5分）	5
		目標(biāo)管理（5分）	5
綜合管理（30分）	專項(xiàng)資金分配時(shí)限（2分）	省級(jí)財(cái)力專項(xiàng)預(yù)算分配時(shí)限（1分）	0
		中央專款分配合規(guī)率（1分）	0
	中期評(píng)估（2分）	執(zhí)行中期評(píng)估（2分）	0
	績(jī)效監(jiān)控（5分）	預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度監(jiān)控（2分）	2
		績(jī)效目標(biāo)動(dòng)態(tài)監(jiān)控（3分）	3
	非稅收入執(zhí)收情況（2分）	非稅收入征收情況（1分）	1
		非稅收入上繳情況（1分）	1
	資產(chǎn)管理（6分）	資產(chǎn)管理信息化情況（2分）	2
		行政事業(yè)單位資產(chǎn)報(bào)告情況（2分）	2
		資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合（2分）	1
	內(nèi)控制度管理（2分）	內(nèi)部控制度健全完整（2分）	2
	信息公開（6分）	預(yù)算公開（2分）	2
		決算公開（2分）	2
		績(jī)效信息公開（2分）	2
	績(jī)效評(píng)價(jià)（5分）	績(jī)效評(píng)價(jià)開展（2分）	2
		評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用（3分）	2
部門績(jī)效情況（45分）	履職成效（20分）	部門特性指標(biāo)
		道路平整、橋涵安穩(wěn)、路燈明亮、排水通暢，保障市政設(shè)施安全運(yùn)行	18
	可持續(xù)發(fā)展能力（15分）	重點(diǎn)改革（重點(diǎn)工作）完成情況（5分）	4
		科技（制度、方法、機(jī)制等）創(chuàng)新（5分）	2
		人才培養(yǎng)（5分）	5
	滿意度（10分）	協(xié)作部門滿意度（3分）	3
		管理對(duì)象滿意度（3分）	3
		社會(huì)公眾滿意度（4分）	4

 

十一、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。如局屬單位事業(yè)收入等。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是銀行存款利息及其他項(xiàng)目資金等。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共事務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）：指反映其他用于中國(guó)共產(chǎn)黨組織部門的事務(wù)支出。

10.科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)（項(xiàng)）：指反映從事技術(shù)開發(fā)研究和近期可望取得實(shí)用價(jià)值的專項(xiàng)技術(shù)開發(fā)研究的支出。

11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：指反映其他用于人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)方面的支出。

12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指反映未實(shí)行歸口管理的行政單位開支的離退休支出。

13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

14.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：指反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

15.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）兒童福利（項(xiàng)）：指反映對(duì)兒童提供福利服務(wù)方面的支出。

16.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（項(xiàng)）：指反映其他用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出。

17.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映城鄉(xiāng)社區(qū)管理行政單位的基本支出。

18. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指反映城鄉(xiāng)社區(qū)管理行政單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

19. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項(xiàng)）：指反映城市管理綜合行政執(zhí)法、加強(qiáng)城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理等方面的支出。

20. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：指反映其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。

21. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）：指反映其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。

22. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）：指反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理、公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面的支出。

23. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項(xiàng)）：指反映地方人民政府用于前期土地開發(fā)性支出以及與前期土地開發(fā)相關(guān)的費(fèi)用等支出。

24. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市公用事業(yè)附加及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）城市公共設(shè)施（項(xiàng)）：指反映城市公用事業(yè)附加安排用于城市道路、橋涵、公共交通、道路照明、供排水、燃?xì)狻⒐岬裙苍O(shè)施維護(hù)和建設(shè)及節(jié)能管理等方面的支出。

25. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市公用事業(yè)附加及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）城市環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）：指反映城市公用事業(yè)附加安排用于道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理、污水處理、園林綠化等方面的支出。

26. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（項(xiàng)）：指反映其他的城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)支出。

27. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）旅游發(fā)展基金支出（款）地方旅游開發(fā)項(xiàng)目補(bǔ)助（項(xiàng)）：指反映旅游發(fā)展基金安排用于補(bǔ)助地方旅游業(yè)開發(fā)項(xiàng)目的經(jīng)費(fèi)支出。

28. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

29. 債務(wù)付息支出（類）地方政府一般債券付息支出（款）地方政府其他一般債券付息支出（項(xiàng)）：指反映地方政府用于歸還其他一般性債務(wù)利息所發(fā)生的支出。

30.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

31.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

32.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

33.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

34.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件： 攀枝花市城市管理局2017年部門決算編制說明.doc

      四川省攀枝花市城市管理局（匯總）.XLS