一、基本職能及主要工作

　　攀枝花市城市管理局負(fù)責(zé)城市管理的行政執(zhí)法、行政復(fù)議工作，集中行使市容環(huán)境衛(wèi)生管理、城市綠化管理、市政設(shè)施管理、城市防洪、燃?xì)夤?yīng)等公用事業(yè)管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的綜合管理工作及行政處罰權(quán)。

　　2015年，根據(jù)市委、市政府的安排部署，在財(cái)政資金的保障下，落實(shí)市城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理指揮部辦公室和市城鄉(xiāng)生活垃圾清運(yùn)處理、創(chuàng)建國(guó)家園林城市、特色花城打造、揚(yáng)塵治理、城市管理精細(xì)化等工作任務(wù)，確保了我市城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理及花城打造工作順利開(kāi)展、有序推進(jìn)，加快數(shù)字化城市管理工作進(jìn)程，全面開(kāi)展五創(chuàng)聯(lián)動(dòng)工作。

　　二、部門(mén)概況

　　市城市管理局下屬二級(jí)決算單位5個(gè)，其中參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位4個(gè)。

　　三、收支決算總體情況

　　2015年攀枝花市城市管理局收入決算總額為26924.99萬(wàn)元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入17975.48萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入6505.13萬(wàn)元，其他收入2418.65萬(wàn)元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收入25.74萬(wàn)元。

　　2015年攀枝花市城市管理局支出決算總額為26924.99萬(wàn)元，其中：科學(xué)技術(shù)支出3.87萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出197.22萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生支出0.08萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出23869.37萬(wàn)元，資源勘探信息等支出26.78萬(wàn)元，住房保障支出545.36萬(wàn)元，其他支出1.67萬(wàn)元，債務(wù)付息支出97.08萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)2183.57萬(wàn)元。

　　2015年收入、支出決算總額均較2014年增加448.70萬(wàn)元，主要原因是2014年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金用于2015年支出。

　　四、財(cái)政撥款支出決算情況

　　攀枝花市城市管理局財(cái)政撥款支出主要用于保障該部門(mén)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)全省城市管理事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。

　　基本支出，是用于保障攀枝花市城市管理局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

　　項(xiàng)目支出，是用于保障攀枝花市城市管理局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　（一）科學(xué)技術(shù)支出3.87萬(wàn)元，用于常見(jiàn)園林植物病蟲(chóng)害防治藥劑的篩選與應(yīng)用。

　?。ǘ┥鐣?huì)保障和就業(yè)支出197.22萬(wàn)元，主要用于全系統(tǒng)離退休人員的工資及公用支出。

　　（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0.08萬(wàn)元，用于下屬單位離休干部體檢支出。

　?。ㄋ模┳》勘Ｕ现С?45.36萬(wàn)元，用于按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

　　（五）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出23869.37萬(wàn)元，主要用于人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出，主要包括：城市巡查、城市防洪、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理及創(chuàng)建國(guó)家園林城市、五創(chuàng)聯(lián)動(dòng)、路燈及市政設(shè)施日常維護(hù)維修、綠化生產(chǎn)及管護(hù)、煤氣購(gòu)氣費(fèi)及生產(chǎn)維修、城管執(zhí)法、數(shù)字化城市管理建設(shè)等工作支出。

　?。┵Y源勘探信息等支出26.78萬(wàn)元，主要用于華山人行天橋結(jié)構(gòu)檢測(cè)。

　?。ㄆ撸┢渌С?.67萬(wàn)元，由市財(cái)政統(tǒng)一安排，主要用于支付市委組織部統(tǒng)一安排的下派干部掛職鍛煉補(bǔ)助。

　?。ò耍﹤鶆?wù)付息支出97.08萬(wàn)元，用于償還濱江大道工程政府債務(wù)利息。

　　五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

　?。ㄒ唬┮蚬鰢?guó)（境）經(jīng)費(fèi)

　　2015年因公出境費(fèi)1.90萬(wàn)元,較2014年決算數(shù)增長(zhǎng)了1.90萬(wàn)元。

　　2015年參加因公出境團(tuán)組1次，出境1人。是參加由市委辦組織的赴臺(tái)灣考察城市管理工作。

　?。ǘ┕珓?wù)接待費(fèi)

　　2015年公務(wù)接待費(fèi)4.07萬(wàn)元,較2014年決算數(shù)增長(zhǎng) 2.84萬(wàn)元，主要原因是2014年有局屬單位未發(fā)生業(yè)務(wù)接待費(fèi)，而2015年有發(fā)生。

　　2015年公務(wù)接待國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批13次，244人，主要用于接待工作用餐費(fèi)等。具體開(kāi)支內(nèi)容包括：1、2015年11月全省市政行業(yè)協(xié)會(huì)在我市召開(kāi)，下屬單位市政工程管理處作為主辦方接待34個(gè)單位132人2.27萬(wàn)元；2、接待省橋梁安全檢測(cè)、省園林市政檢查、資陽(yáng)城管局考察等6批次55人0.92萬(wàn)元；3、接待南充園林局學(xué)習(xí)、省城監(jiān)執(zhí)法支隊(duì)案件檢查、數(shù)字城管大屏技術(shù)指導(dǎo)等6批次57人次0.88萬(wàn)元。

　　（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　2015年公務(wù)用車(chē)無(wú)購(gòu)置新車(chē)，公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)420.85萬(wàn)元,較2014年決算數(shù)增長(zhǎng)了179.02萬(wàn)元，主要原因是2015年車(chē)輛維修費(fèi)由財(cái)政負(fù)擔(dān)改為單位自行負(fù)擔(dān)。公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用于市容環(huán)境衛(wèi)生管理、城市綠化管理、市政設(shè)施管理、城管執(zhí)法、煤氣維修搶險(xiǎn)、城市防洪、公用事業(yè)管理等所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　攀枝花市城市管理局機(jī)關(guān)及下屬參公事業(yè)單位攀枝花市城市管理監(jiān)察支隊(duì)2015年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中，履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開(kāi)支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)合計(jì)227.01萬(wàn)元。

　?。ǘ┱少?gòu)情況

　　本部門(mén)2015年政府采購(gòu)預(yù)算853.26萬(wàn)元，實(shí)際采購(gòu)526.49萬(wàn)元，主要是由于有的采購(gòu)項(xiàng)目于年底開(kāi)標(biāo)，未來(lái)得及付款。主要采購(gòu)工程項(xiàng)目179.61萬(wàn)元，其中包括陳家埡口半隧道立面美化、蘇鐵西路變電器改造等；采購(gòu)貨物類346.88萬(wàn)元，其中包括城市道路路燈材料、園林綠化機(jī)械設(shè)備、電器材料采購(gòu)、辦公設(shè)備采購(gòu)等。

　?。ㄈ﹪?guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　單位價(jià)值200萬(wàn)元以上的固定資產(chǎn)有兩項(xiàng)：機(jī)場(chǎng)路煤氣管道和全市小區(qū)煤氣管網(wǎng)，用于保障全市煤氣用戶的正常供、用氣。