一、基本職能及主要工作

　　攀枝花市城市管理局負責城市管理的行政執法、行政復議工作，集中行使市容環境衛生管理、城市綠化管理、市政設施管理、城市防洪、燃氣供應等公用事業管理方面法律、法規、規章規定的綜合管理工作及行政處罰權。

　　2015年，根據市委、市政府的安排部署，在財政資金的保障下，落實市城鄉環境綜合治理指揮部辦公室和市城鄉生活垃圾清運處理、創建國家園林城市、特色花城打造、揚塵治理、城市管理精細化等工作任務，確保了我市城鄉環境綜合治理及花城打造工作順利開展、有序推進，加快數字化城市管理工作進程，全面開展五創聯動工作。

　　二、部門概況

　　市城市管理局下屬二級決算單位5個，其中參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位4個。

　　三、收支決算總體情況

　　2015年攀枝花市城市管理局收入決算總額為26924.99萬元，其中：當年財政撥款收入17975.48萬元，上年結轉收入6505.13萬元，其他收入2418.65萬元，用事業基金彌補收入25.74萬元。

　　2015年攀枝花市城市管理局支出決算總額為26924.99萬元，其中：科學技術支出3.87萬元，社會保障和就業支出197.22萬元，醫療衛生支出0.08萬元，城鄉社區支出23869.37萬元，資源勘探信息等支出26.78萬元，住房保障支出545.36萬元，其他支出1.67萬元，債務付息支出97.08萬元，年末結轉2183.57萬元。

　　2015年收入、支出決算總額均較2014年增加448.70萬元，主要原因是2014年項目結轉資金用于2015年支出。

　　四、財政撥款支出決算情況

　　攀枝花市城市管理局財政撥款支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔全省城市管理事業發展相關工作。

　　基本支出，是用于保障攀枝花市城市管理局機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

　　項目支出，是用于保障攀枝花市城市管理局機關、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　（一）科學技術支出3.87萬元，用于常見園林植物病蟲害防治藥劑的篩選與應用。

　　（二）社會保障和就業支出197.22萬元，主要用于全系統離退休人員的工資及公用支出。

　　（三）醫療衛生與計劃生育支出0.08萬元，用于下屬單位離休干部體檢支出。

　　（四）住房保障支出545.36萬元，用于按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

　　（五）城鄉社區事務支出23869.37萬元，主要用于人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出，主要包括：城市巡查、城市防洪、城鄉環境綜合治理及創建國家園林城市、五創聯動、路燈及市政設施日常維護維修、綠化生產及管護、煤氣購氣費及生產維修、城管執法、數字化城市管理建設等工作支出。

　　（六）資源勘探信息等支出26.78萬元，主要用于華山人行天橋結構檢測。

　　（七）其他支出1.67萬元，由市財政統一安排，主要用于支付市委組織部統一安排的下派干部掛職鍛煉補助。

　　（八）債務付息支出97.08萬元，用于償還濱江大道工程政府債務利息。

　　五、財政撥款“三公”經費支出決算情況

　　（一）因公出國（境）經費

　　2015年因公出境費1.90萬元,較2014年決算數增長了1.90萬元。

　　2015年參加因公出境團組1次，出境1人。是參加由市委辦組織的赴臺灣考察城市管理工作。

　　（二）公務接待費

　　2015年公務接待費4.07萬元,較2014年決算數增長 2.84萬元，主要原因是2014年有局屬單位未發生業務接待費，而2015年有發生。

　　2015年公務接待國內公務接待批13次，244人，主要用于接待工作用餐費等。具體開支內容包括：1、2015年11月全省市政行業協會在我市召開，下屬單位市政工程管理處作為主辦方接待34個單位132人2.27萬元；2、接待省橋梁安全檢測、省園林市政檢查、資陽城管局考察等6批次55人0.92萬元；3、接待南充園林局學習、省城監執法支隊案件檢查、數字城管大屏技術指導等6批次57人次0.88萬元。

　　（三）公務用車購置及運行維護費

　　2015年公務用車無購置新車，公務車運行維護費420.85萬元,較2014年決算數增長了179.02萬元，主要原因是2015年車輛維修費由財政負擔改為單位自行負擔。公務車運行維護費用于市容環境衛生管理、城市綠化管理、市政設施管理、城管執法、煤氣維修搶險、城市防洪、公用事業管理等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費支出。

　　六、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費支出情況

　　攀枝花市城市管理局機關及下屬參公事業單位攀枝花市城市管理監察支隊2015年使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中，履行一般行政管理職能、維持機關日常運轉而開支的機關運行經費合計227.01萬元。

　　（二）政府采購情況

　　本部門2015年政府采購預算853.26萬元，實際采購526.49萬元，主要是由于有的采購項目于年底開標，未來得及付款。主要采購工程項目179.61萬元，其中包括陳家埡口半隧道立面美化、蘇鐵西路變電器改造等；采購貨物類346.88萬元，其中包括城市道路路燈材料、園林綠化機械設備、電器材料采購、辦公設備采購等。

　　（三）國有資產占有使用情況

　　單位價值200萬元以上的固定資產有兩項：機場路煤氣管道和全市小區煤氣管網，用于保障全市煤氣用戶的正常供、用氣。