一、基本職能及主要工作

（一）市城監(jiān)支隊職能簡介：對城市市政工程設(shè)施方面實施監(jiān)察；對城市公用事業(yè)方面實施監(jiān)察；對城市市容環(huán)境衛(wèi)生方面實施監(jiān)察；對城市園林綠化方面實施監(jiān)察。

（二）市城監(jiān)支隊2018年重點工作。

1、城管執(zhí)法體制改革工作：按照上級部門的安排部署，積極推進支隊城管執(zhí)法體制改革工作，確保體制改革工作有序開展。

2、隊伍建設(shè)工作：按照住建部“強基礎(chǔ)，轉(zhuǎn)作風(fēng)，樹形象”的總體要求，積極探索新形勢、新體系和新模式下的城管執(zhí)法隊伍建設(shè)新思路、新方法。進一步完善執(zhí)法過程全紀錄工作；積極落實持證上崗規(guī)定；協(xié)助制定城管隊伍規(guī)范化建設(shè)標準，大力促進執(zhí)法隊伍建設(shè)。

3、執(zhí)法工作：積極圍繞我市中心工作，更新觀念，創(chuàng)新模式，轉(zhuǎn)變方法，努力開創(chuàng)服務(wù)、公開、高效、法制的城管執(zhí)法新局面。鞏固創(chuàng)建成果，全力創(chuàng)建全國衛(wèi)生城市，全面開展城管執(zhí)法工作。

4、依法治市工作：一是結(jié)合城管執(zhí)法體制改革工作，解決城管執(zhí)法的法律地位、人員身份及編制、職能職責(zé)、法律保障機制等問題，切實將“法制城管”落到實處；二是抓住“七五普法”的有利契機，大力開展新出臺的有關(guān)城管執(zhí)法方面法律法規(guī)的宣貫工作，并結(jié)合實際工作開展建設(shè)領(lǐng)域內(nèi)統(tǒng)一行使行政處罰權(quán)的宣傳；三是積極參與我市城管執(zhí)法地方性法規(guī)的修訂完善工作，以期逐步解決在具體工作中執(zhí)法依據(jù)缺失的問題；努力參與推進“依法治市”工作進程。

5、積極參與市城管局各項重點工作，認真完成上級部門交辦的其它工作任務(wù)。

二、單位構(gòu)成情況

市城監(jiān)支隊是獨立核算參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，市城監(jiān)支隊所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入1635.70萬元。支出包括：社會保障和就業(yè)支出143.89萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1382.87萬元；住房保障支出108.94萬元。市城監(jiān)支隊2018年收支總預(yù)算1635.70萬元。

（一）收入預(yù)算情況

市城監(jiān)支隊2018年收入預(yù)算1635.70萬元，一般公共預(yù)算撥款收入1635.70萬元。

（二）支出預(yù)算情況

市城監(jiān)支隊2018年支出預(yù)算1635.70萬元。其中：基本支出1401.52萬元，占86%；項目支出234.18萬元，占14%。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

市城監(jiān)支隊2018年財政撥款收支總預(yù)算1635.70萬元。一般公共預(yù)算撥款收入1635.70萬元。支出包括：社會保障和就業(yè)支出143.89萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1382.87萬元；住房保障支出108.94萬元

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

市城監(jiān)支隊2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1635.70萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加132.25萬元，主要正常晉升人員工資而增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會保障和就業(yè)支出143.89萬元，占8.79%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1382.87萬元，占84.55%；住房保障支出108.94萬元，占6.66%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)-行政運行2018年預(yù)算數(shù)為1124.53萬元，主要用于：人員工資、社會保障繳費、日常公用經(jīng)費等支出。

2. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)-城管執(zhí)法2018年預(yù)算數(shù)為234.18萬元，主要用于：市城監(jiān)支隊聘用協(xié)管人員工資及社會保障繳費；根據(jù)職能職責(zé)開展公共空間專項整治經(jīng)費等支出。

3、社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-未歸口管理行政單位離退休2018年預(yù)算數(shù)為43.35萬元，主要用于：退休人員經(jīng)費支出。

4. 社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2018年預(yù)算數(shù)為124.70萬元，主要用于：職工基本養(yǎng)老保險繳費支出。    

5、 住房保障支出-住房改革支出-住房公積金2018年預(yù)算數(shù)為108.94萬元，主要用于：職工住房公積金支出。            

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

市城監(jiān)支隊2018年一般公共預(yù)算基本支出1401.52萬元，其中：

人員經(jīng)費1213.49萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、住房公積金繳費。

公用經(jīng)費188.03萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水電費、接待費、其他交通工具運行維護費、公務(wù)用車運行維護費、工會經(jīng)費、差旅費等支出。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

市城監(jiān)支隊2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)20.66萬元，其中：無因公出國（境）經(jīng)費，公務(wù)接待費2.66萬元，公務(wù)用車運行維護費18.00萬元。

（一）無因公出國（境）經(jīng)費。

（二）公務(wù)接待費與2017年預(yù)算持平。2018年公務(wù)接待費計劃用于與城管工作相關(guān)方面的接待。

（三）公務(wù)用車運行維護費較2017年預(yù)算下降10%，主要原因是車輛保險費用減少。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車7輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）2輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車5輛，摩托車0輛。

2018年安排公務(wù)用車購置費0萬元，購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2018年安排公務(wù)用車運行維護費18.00萬元，用于7輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障城管工作正常開展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

市城監(jiān)支隊 2018年政府性基金預(yù)算支出0萬元，

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2018年，市城管支隊機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為188.03萬元，比2017年預(yù)算減少13.65萬元，下降7.8%。

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年底，市城監(jiān)支隊共有執(zhí)法執(zhí)勤用車7輛。

（三）績效目標設(shè)置情況

2018年市城監(jiān)支隊專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款234.18萬元。

十、名詞解釋

城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)：是反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的行政運行、一般行政管理事務(wù)、機關(guān)服務(wù)、城管執(zhí)法、工程建設(shè)標準規(guī)范編制與監(jiān)管、工程建設(shè)管理、市政公用行業(yè)市場監(jiān)管等城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出。

 

附件：表1.部門收支總表

      表1-1.部門收入總表

      表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

攀枝花市城市管理監(jiān)察支隊2018年部門預(yù)算公開報表.xls

802007-市城監(jiān)支隊2018年年初政府采購補充公開說明.doc

802007-市城市管理監(jiān)察支隊2018年部門預(yù)算項目績效目標.zip