一、基本職能及主要工作

　　（一）基本職能：對城市市政工程設施方面實施監察；對城市公用事業方面實施監察；對城市市容環境衛生方面實施監察；對城市園林綠化方面實施監察。

　　（二）2017年重點工作。

　　一、城管執法體制改革工作：按照上級部門的安排部署，積極推進支隊城管執法體制改革工作，努力做到“人心不亂，隊伍不散，工作不斷”。

　　二、隊伍建設工作：按照住建部“強基礎，轉作風，樹形象”的總體要求，積極探索新形勢、新體系和新模式下的城管執法隊伍建設新思路、新方法，認真落實體制改革后，對城管執法人員進行逐級分類培訓的工作，協助制定城管隊伍規范化建設標準，大力促進執法隊伍的規范化建設。

　　三、執法工作：更新觀念，創新模式，轉變方法，努力開創服務、公開、高效、法制的城管執法新局面。

　　四、依法治市工作：一是積極參與我市城管執法地方性法規的修訂完善工作，以期逐步解決在具體工作中執法依據缺失的問題。二是結合城管執法體制改革工作，解決城管執法的法律地位、人員身份及編制、職能職責、法律保障機制等問題，切實將“法制城管”落到實處。三是抓住“七五普法”的有利契機，加強法律法規宣傳，努力參與推進“依法治市”工作進程。

　　五、黨務工作：繼續開展學習教育活動，深入學習黨的十八大和十八屆四中、五中全會精神，認真領會《中國共產黨廉潔自律準則》、《中國共產黨紀律處分條例》和《關于新形勢下黨內政治生活的若干準則》，全力開展各項黨建工作，完成全年黨建工作目標任務。

　　六、積極參與市城管局各項重點工作，認真完成上級部門交辦的其它工作任務。

　　二、單位構成情況

　　攀枝花市城市管理監察支隊是參照公務員法管理的獨立核算事業單位。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，市城監支隊所有收入和支出均納入部門預算管理。收入：一般公共預算撥款收入1503.45萬元；支出包括：社會保障和就業138.71萬元、城鄉社區支出1268.08萬元、住房保障支出96.66萬元。市城監支隊2017年收支總預算1503.45萬元。

　　（一）收入預算情況

　　市城監支隊2017年收入預算1503.45萬元，一般公共預算撥款收入1503.45萬元。

　　（二）支出預算情況

　　市城監支隊2017年支出預算1503.45萬元，其中：基本支出1268.27萬元，占84.36%；項目支出235.18萬元，占15.64%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　市城監支隊2017年財政撥款收支總預算1503.45萬元。收入：本年一般公共預算撥款收入1503.45萬元；支出包括：社會保障和就業138.71萬元、城鄉社區支出1268.08萬元、住房保障支出96.66萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　市城監支隊2017年一般公共預算當年撥款1503.45萬元，比2016年預算數增加167.74萬元，主要是正常晉升工資而形成增加。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　社會保障和就業支出138.71萬元，占9.22%；城鄉社區支出1268.08萬元，占84.36%；住房保障支出96.66萬元，占6.42%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.城鄉社區支出-城鄉社區管理事務-行政運行2017年預算數為1033.00萬元，主要用于：人員工資、社會保障繳費、日常公用經費等支出。

　　2. 城鄉社區支出-城鄉社區管理事務-城管執法2017年預算數為235.20萬元，主要用于：市城監支隊聘用協管人員工資及社會保障繳費；根據職能職責開展公共空間專項整治經費等支出。

　　3、社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-未歸口管理行政單位離退休2017年預算數為13.84萬元，主要用于：退休人員經費支出。

　　4. 社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-機關事業單位基本養老保險繳費支出2017年預算數為124.87萬元，主要用于：職工基本養老保險繳費支出。

　　5、 住房保障支出-住房改革支出-住房公積金2017年預算數為96.66萬元，主要用于：職工住房公積金支出。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　市城監支隊2017年一般公共預算基本支出1268.27萬元，其中：

　　人員經費1093.89萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費等支出。

　　公用經費174.38萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水電費、公務用車運行維護費、工會經費、差旅費等支出。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　市城監支隊2017年“三公”經費財政撥款預算數22.95萬元，其中：公務接待費2.95萬元，公務用車購置及運行維護費20.00萬元。

　　（一）公務接待費與2016年預算持平，2017年公務接待費計劃用于單位業務相關方面的接待工作。

　　（二）公務用車購置及運行維護費較2016年預算下降34.84%。主要原因：是2016年7月公務用車改革，車輛減少而形成。

　　單位現有特種專業車7輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）2輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車5輛，摩托車0輛。

　　2017年安排公務用車運行維護費20.00萬元，用于7輛特種專業車輛燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障單位日常業務等工作開展。

　　八、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

　　2017年，市城監支隊參公管理事業單位的機關運行經費財政撥款預算為174.38萬元，比2016年預算增加29.85萬元，增長20.65%。

　　（二）國有資產占有使用情況

　　截至2016年底，市城監支隊共有特種專業車輛7輛。

　　（三）績效目標設置情況

　　2017年市城監支隊部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款235.18萬元。

　　附件：攀枝花市城市管理監察支隊預算信息公開表.xls