一、基本職能及主要工作

（一）攀枝花市煤氣總公司職能簡介

1．主要職能

我公司主要職能是為人民群眾提供用氣管理服務。承擔全市煤氣供應，煤氣輸供設備、材料供應，煤氣表、灶修理，煤氣管道維修，煤氣零星工程安裝。

2．人員情況

我公司2017年有在職職工127人，比2016年減少5人，是由于職工退休的原因。退休職工99人，比2016年增加5人，是由于職工退休的原因。贍養人員1人，自籌資金人員8人，臨時工69人。

（二）攀枝花市煤氣總公司2018年重點工作

1、做好緬氣入攀的前期準備工作。

2、做好“三供一業”用戶供氣改造工作。

3、做好煤氣價格調整工作。

4、做好炳草崗儲配站、四十九儲配站大型修繕工作。

二、單位構成情況

我公司屬全額撥款事業單位，共設立經理辦公室、黨辦、勞資財務科、炳草崗營業所、安全設備科、工會、管網所、安裝公司、炳草崗儲配站、五十一儲配站、生產技術科、質檢科12個部門。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，攀枝花市煤氣總公司所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入，支出包括：其他城鄉社區公共設施支出。攀枝花市煤氣總公司2018年收支總預算434萬元。

（一）收入預算情況

攀枝花市煤氣總公司2018年收入預算434萬元，其中：一般公共預算撥款收入434萬元，占100%。

（二）支出預算情況

攀枝花市煤氣總公司2018年支出預算434萬元，其中：項目支出434萬元，占100%。

四、財政撥款收支預算情況說明

攀枝花市煤氣總公司2018年財政撥款收支總預算434萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入434萬元，支出包括：其他城鄉社區公共設施支出434萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

其他城鄉社區公共設施支出2018年一般公共預算當年撥款434萬元，比2017年預算數減少6063萬元，主要是根據財政部要求2018年1月1日起經營性事業單位收入不納入財政撥款統計范圍。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

其他城鄉社區公共設施支出434萬元，占100%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

其他城鄉社區公共設施支出2018年預算數為434萬元，主要用于：2018年人員經費定額補助（人員經費包干700萬元，扣除養老保險兜底資金266萬元）。

六、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

攀枝花市煤氣總公司2018年“三公”經費財政撥款預算數177.6萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費2萬元，公務用車購置及運行維護費175.6萬元。

公務用車購置及運行維護費較2017年預算增加80.45萬元，增長80%。主要原因是生產用車報廢更換生產用車。

單位現有公務用車22輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）4輛，生產用貨車18輛。

2018年安排公務用車購置費80萬元，購置更新生產用貨車4輛。

2018年安排公務用車運行維護費95.6萬元，用于22輛生產用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障全市煤氣管網安全平穩運行及全市煤氣用戶安全平穩供用氣等工作開展。

七、名詞解釋

城鄉社區支出——城鄉社區公共設施支出：是反映城鄉社區道路、橋涵、燃氣、供暖、公共交通、道路照明等公共設施建設維護與管理方面的支出。

 

 

附件：表1.部門收支總表

      表1-1.部門收入總表

      表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

2018攀枝花市煤氣總公司預算公開報表.xls

市煤氣總公司2018年部門預算項目績效目標.zip

市煤氣總公司會2018年年初政府采購補充公開說明.doc