按照預算管理有關規定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。

　　一、基本職能及主要工作

　　我公司基本職能、主要工作是為人民群眾提供用氣管理服務。承擔全市煤氣供應、煤氣輸供設備、材料供應、煤氣表、灶修理、煤氣管道維修、煤氣零星工程安裝。

　　2016年重點工作是繼續5萬立方米煤氣柜的建設工作。

　　二、收支預算總體情況

　　2016年攀枝花市煤氣總公司收入預算總額為5000萬元，其中：當年財政撥款收入5000萬元，相應安排支出預算5000萬元，其中：人員支出1392萬元，日常公用支出276萬元，對個人和家庭的補助支出622萬元，專項支出2710萬元(僅用于支付華潤購氣費和增值稅金），資金缺口較大。

　　三、財政撥款支出預算安排情況

　　攀枝花市煤氣總公司預算安排支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及本單位承擔的全市正常供用氣及維修維護工作。其中：

　　基本支出，是用于保障正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金和日常公用經費等。

　　項目支出，是用于保障向全市人民安全平穩供氣的支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服務支出4704萬元，主要用于在職職工、退休職工、臨時工工資、日常運轉以及為保障全市人民正常供用氣必須支出的購氣費、增值稅及附加稅、生產用水電費、維修搶險費、車輛油料費、車輛維修保險費、炳草崗氣柜防腐、煤氣表箱更換、維修配件材料費、安全防洪資金、安全檢測、安全培訓費、三班倒職工超時費、臨時工工資及社會保障繳費等。

　　（二）社會保障和就業支出173萬元，主要用于在職職工的社會保障繳費。

　　（三）住房保障支出123萬元，用于職工按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

　　四、“三公”經費財政撥款預算安排情況

　　2016年“三公”經費財政撥款預算數108萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費2萬元，公務用車運行維護費106萬元。

　　（一）2016年我公司未安排出國（境）計劃。

　　（二）公務接待費與2015年預算持平。

　　2016年公務接待費計劃用于執行公務、檢查指導、協調氣源等公務活動開支的用餐費等.

　　（三）公務用車運行維護費較2015年預算數略有增長，主要原因是我公司車輛主要是生產用車，隨用戶的增加以及維修數量的增加維修費用也略有增加， 2016年安排公務用車運行維護費106萬元，用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出。主保障全市人民正常供用氣等工作的正常開展。

　　附件：關于攀枝花市煤氣總公司2016年部門預算編制的說明附表.xls