按照決算管理有關(guān)規(guī)定，2014年部門決算編報內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收支情況。

　　一、基本職能及主要工作

　　我公司成立于1981年，屬全額撥款的事業(yè)單位。現(xiàn)有職工296人，其中在職職工134人，退休職工85人，遺囑1人，自籌資金人員10人，臨時工66人。

　　我公司基本職能是為人民群眾提供用氣管理服務(wù)，承擔(dān)全市煤氣供應(yīng)、煤氣輸供設(shè)備、材料供應(yīng)、煤氣表、灶修理、煤氣管道維修、煤氣零星工程安裝。

　　2014年我公司重點(diǎn)完成了49氣柜維修檢測，新建5萬立方米氣柜環(huán)評、安評及基礎(chǔ)工程，全市煤氣事故維修、搶險，安全平穩(wěn)供用氣等。

　　二、收支決算總體情況

　　2014年攀枝花市煤氣總公司收入決算總額為6762.09萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入5651.5萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1110.59萬元，收入決算總額較2013年5402萬元增加249.5萬元，主要原因是加大煤氣費(fèi)的征收力度以及煤氣用戶的不斷增加。

　　2014年攀枝花市煤氣總公司支出決算總額為6762.09萬元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出6762.09萬元，支出決算總額較2013年4664.67萬元增加2097.42萬元，主要原因是2013年年末結(jié)轉(zhuǎn)1110.58萬元于2014年支付。

　　三、財(cái)政撥款支出決算情況

　　攀枝花市煤氣總公司財(cái)政撥款支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)承擔(dān)全市煤氣供應(yīng)、煤氣輸供設(shè)備、材料供應(yīng)、煤氣表、灶修理、煤氣管道維修、煤氣零星工程安裝等煤氣事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。

　　基本支出，是用于保障攀枝花市煤氣總公司正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

　　項(xiàng)目支出，是用于保障攀枝花市煤氣總公司為完成全市煤氣供應(yīng)、煤氣輸供設(shè)備、材料供應(yīng)、煤氣表、灶修理、煤氣管道維修、煤氣零星工程安裝等特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　（一）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出110.8萬元，主要用于支付華潤燃?xì)庥邢薰举彋赓M(fèi)。

　　（二）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 955.96萬元，主要用于支付華潤燃?xì)庥邢薰举彋赓M(fèi)。

　　（三）土地開發(fā)支出5695.32萬元，其中，基本支出1690.23萬元，主要用在職職工、退休職工工資、績效工資，社會保障繳費(fèi)，職工公積金，日常公用支出等，項(xiàng)目支出4005.09萬元，主要用于華潤燃?xì)庥邢薰举彋赓M(fèi)、監(jiān)控、光纖網(wǎng)絡(luò)傳輸費(fèi)用、車輛購置、生產(chǎn)用水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置、49氣柜維修及柜壁檢測、增值稅及營業(yè)稅等附加稅、收費(fèi)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)費(fèi)用、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、生產(chǎn)維修費(fèi)、業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)等。

　　五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)

　　2014年無因公出國（境）費(fèi)。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　2014年公務(wù)接待費(fèi)0.35萬元,較2013年決算數(shù)下降85%，主要原因是公務(wù)接待較少。

　　2014年公務(wù)接待費(fèi)主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的用餐費(fèi)等。

　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　2014年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)130.42萬元,較2013年決算數(shù)下降19.82%，主要原因是2013年購置生產(chǎn)用車比2014年多。

　　2014年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車3輛,車輛購置支出60萬元，其中：南京暢達(dá)牌生產(chǎn)維修搶險車3輛共60萬元。截至2014年12月底，單位共有公務(wù)用車22輛，其中：轎車4輛、小型貨車18輛。

　　2014年車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出70.42萬元，用于全市煤氣用戶維修、搶險等所需的生產(chǎn)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)支出。

    附件：攀枝花市煤氣總公司2014年收支決算總表.xls