一、基本職能及主要工作

　　我公司成立于1981年，屬全額撥款的事業(yè)單位。公司基本職能是為人民群眾提供用氣管理服務(wù)，承擔(dān)全市煤氣供應(yīng)、煤氣輸供設(shè)備、材料供應(yīng)、煤氣表、灶修理、煤氣管道維修、煤氣零星工程安裝。

　　2015年重點推進(jìn)工作項目有：

　　1、根據(jù)東區(qū)政府財政撥款額度繼續(xù)配合完成對東區(qū)小區(qū)老舊煤氣管網(wǎng)改造的工作。

　　2、繼續(xù)推進(jìn)新建5萬立方米煤氣儲配站及配套設(shè)施建設(shè)工程的修建工作。

　　3、根據(jù)《攀枝花市人民政府辦公室關(guān)于深入開展企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的實施意見》（攀辦發(fā)[2012]60號）文件精神，進(jìn)行企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作。

　　4、完成煤氣管網(wǎng)普查工作。

　　二、收支預(yù)算總體情況

　　2015年攀枝花市煤氣總公司收入預(yù)算總額為5000萬元，其中：當(dāng)年財政撥款收入5000萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算5000萬元，其中：職工工資 1308萬元，社會保障和醫(yī)療衛(wèi)生128萬元，住房保障支出112萬元，基本公用支出303萬元，臨時工工資及社保繳費、專用材料購置費、維修配件費等運行費用477萬元，購氣費、增值稅、生產(chǎn)用水電費、煤氣柜防腐、煤氣故障維修、搶險、臨時用工、煤氣收費營業(yè)網(wǎng)點費用、安裝煤氣標(biāo)識地形圖及車輛更新購置等項目支出共2672萬元。

　　三、支出預(yù)算安排情況

　　攀枝花市煤氣總公司預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及本單位承擔(dān)的保障全市人民正常供用氣的工作。

　　基本支出，是用于保障攀枝花市煤氣總公司正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金和日常公用經(jīng)費等。

　　項目支出，是用于保障攀枝花市煤氣總公司正常運轉(zhuǎn)的項目支出，包括購氣費、增值稅、生產(chǎn)用水電費、煤氣柜防腐、煤氣故障維修、搶險、臨時用工、煤氣收費營業(yè)網(wǎng)點費用、安裝煤氣標(biāo)識地形圖及車輛更新購購置等。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　（一）土地開發(fā)支出，主要用于全公司職工工資、日常運轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項目支出，主要包括：職工工資 、社會保障和醫(yī)療衛(wèi)生、住房保障支出、基本公用支出、臨時工工資及社保繳費、專用材料購置費、維修配件費等運行費用，購氣費、增值稅、生產(chǎn)用水電費、煤氣柜防腐、煤氣故障維修、搶險、臨時用工、煤氣收費營業(yè)網(wǎng)點費用、安裝煤氣標(biāo)識地形圖及車輛更新購置等項目支出。

    附件：關(guān)于煤氣公司財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況的說明.doc

          2015年市煤氣總公司財政預(yù)算公開表.xls