一、基本職能及主要工作

　　我公司成立于1981年，屬全額撥款的事業單位。公司基本職能是為人民群眾提供用氣管理服務，承擔全市煤氣供應、煤氣輸供設備、材料供應、煤氣表、灶修理、煤氣管道維修、煤氣零星工程安裝。

　　2015年重點推進工作項目有：

　　1、根據東區政府財政撥款額度繼續配合完成對東區小區老舊煤氣管網改造的工作。

　　2、繼續推進新建5萬立方米煤氣儲配站及配套設施建設工程的修建工作。

　　3、根據《攀枝花市人民政府辦公室關于深入開展企業安全生產標準化建設的實施意見》（攀辦發[2012]60號）文件精神，進行企業安全生產標準化建設工作。

　　4、完成煤氣管網普查工作。

　　二、收支預算總體情況

　　2015年攀枝花市煤氣總公司收入預算總額為5000萬元，其中：當年財政撥款收入5000萬元。相應安排支出預算5000萬元，其中：職工工資 1308萬元，社會保障和醫療衛生128萬元，住房保障支出112萬元，基本公用支出303萬元，臨時工工資及社保繳費、專用材料購置費、維修配件費等運行費用477萬元，購氣費、增值稅、生產用水電費、煤氣柜防腐、煤氣故障維修、搶險、臨時用工、煤氣收費營業網點費用、安裝煤氣標識地形圖及車輛更新購置等項目支出共2672萬元。

　　三、支出預算安排情況

　　攀枝花市煤氣總公司預算安排支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及本單位承擔的保障全市人民正常供用氣的工作。

　　基本支出，是用于保障攀枝花市煤氣總公司正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金和日常公用經費等。

　　項目支出，是用于保障攀枝花市煤氣總公司正常運轉的項目支出，包括購氣費、增值稅、生產用水電費、煤氣柜防腐、煤氣故障維修、搶險、臨時用工、煤氣收費營業網點費用、安裝煤氣標識地形圖及車輛更新購購置等。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　（一）土地開發支出，主要用于全公司職工工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出，主要包括：職工工資 、社會保障和醫療衛生、住房保障支出、基本公用支出、臨時工工資及社保繳費、專用材料購置費、維修配件費等運行費用，購氣費、增值稅、生產用水電費、煤氣柜防腐、煤氣故障維修、搶險、臨時用工、煤氣收費營業網點費用、安裝煤氣標識地形圖及車輛更新購置等項目支出。

    附件：關于煤氣公司財政撥款“三公”經費預算情況的說明.doc

          2015年市煤氣總公司財政預算公開表.xls