一、基本職能及主要工作

　　（一）主要工作職能：①受攀枝花市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設局的委托開展住房保障、城鄉(xiāng)規(guī)劃、建筑市場、勘察設計、建筑節(jié)能、房地產(chǎn)、測繪等方面的執(zhí)法監(jiān)察工作。②開展建設領域城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作（建筑工地揚塵治理）。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　攀枝花市規(guī)劃建設監(jiān)察支隊執(zhí)行行政單位會計制度，單位基本性質(zhì)為參照公務員法管理事業(yè)單位，是隸屬于攀枝花市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設局系統(tǒng)的獨立核算二級預算科級單位。我單位在編人員32人，其中執(zhí)行公務員工資制度的22人、執(zhí)行機關工勤人員工資制度的9人、按照（攀委辦【2005】年90號）文件聘用長期占編工勤人員1人，年末實有人數(shù)32人。

　　 三、收支預算總體情況

　　按照綜合預算的原則，市規(guī)建支隊所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入。支出包括：社會保障和就業(yè)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、住房保障支出。市規(guī)建支隊2019年收支總預算542.32萬元。

　　 （一）收入預算情況

　　 市規(guī)建支隊2019年收入預算542.32萬元，其中：一般公共預算撥款收入542.32萬元，占100%。

　　 （二）支出預算情況

　　 市規(guī)建支隊2019年支出預算542.32萬元，其中：基本支出522.82萬元，占96.40%；項目支出19.50萬元，占3.59%。

　　財政撥款收支預算情況說明

　　 市規(guī)建支隊2019年財政撥款收支總預算為542.32萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入542.32萬元。支出包括：社會保障和就業(yè)支出43.84萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出459.90萬元；住房保障支出38.58萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　 （一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

　　市規(guī)建支隊2019年一般公共預算當年撥款542.32萬元，比2018年預算數(shù)增加24.48萬元，主要是一般公共預算支出增加。

　　 （二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　1、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出43.84萬元，占8.08%；2、行政運行支出440.40萬元，占81.21%；3、城管執(zhí)法支出19.50萬元，占3.60%；4、住房公積金支出38.58萬元，占7.11%。

　　 （三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.2019年預算數(shù)為542.32萬元，主要用于：保障規(guī)建支隊部門機構(gòu)的正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務以及全市規(guī)劃建設監(jiān)察執(zhí)法工作的正常開展和執(zhí)行。

　　行政運行支出、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、住房公積金支出，是用于保障市規(guī)建支隊正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、獎金、住房公積金、社會保障繳費和日常公用經(jīng)費等。

　　城管執(zhí)法支出，是用于保障市規(guī)建支隊為完成特定的行政執(zhí)法工作任務，用于規(guī)劃建設監(jiān)察專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　市規(guī)建支隊2019年一般公共預算基本支出522.82萬元，其中：

　　人員經(jīng)費448.39萬元，主要包括：1、基本工資103.23萬元、津貼補貼204.43萬元、獎金8.60萬元；2、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費43.85萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費23.72萬元、公務員醫(yī)療補助繳費2.48萬元、其他社會保障繳費0.63萬元；3、住房公積金38.58萬元；4、其他工資福利支出22.87萬元。

　　公用經(jīng)費74.43萬元，主要包括：1、辦公費5.58萬元；2、水費1.12萬元；3、電費2.79萬元；4、郵電費1.77萬元；5、差旅費22.32萬元；6、公務接待費1.08萬元；7、工會經(jīng)費6.33萬元；8、福利費3.09萬元；9、公務用車運行維護費2.88萬元；10、其他交通費用23.22萬元；11、其他商品和服務支出4.25萬元。

　　七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

　　市規(guī)建支隊2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)為3.96萬元，其中：公務接待費1.08萬元，公務用車運行維護費2.88萬元。

　　（一）公務接待費與2018年預算持平。

　　2019年公務接待費計劃用于支隊公函公務活動和來訪人員的接待事項。

　　 （二）公務用車運行維護費較2018年預算增長60%，主要原因是當年財政撥款預算安排增加。

　　 單位現(xiàn)有特種專用技術(shù)用車1輛。

　　2019年安排公務用車運行維護費2.88萬元，用于特種專用技術(shù)用車燃油費、維修費等方面支出，主要保障規(guī)建執(zhí)法辦案工作的開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　市規(guī)建支隊2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　九、其他重要實現(xiàn)的情況說明

　　（一）機關運行經(jīng)費

　　2019年，市規(guī)建支隊的機關運行經(jīng)費財政撥款預算為74.43萬元，比2018年預算增加5.48萬元，增長7.94%。

　　（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2018年底，市規(guī)建支隊屬獨立核算單位共有特種專用技術(shù)用車1輛。

　　（三）績效目標設置情況

　　2019年規(guī)建支隊專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款19.50萬元。

　　十、名詞解釋

　　1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

　　2.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　4.“三公”經(jīng)費：納入預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　附件：部門預算公開表_[801012]攀枝花市規(guī)劃建設監(jiān)察支隊.xls

                  [801012]攀枝花市規(guī)劃建設監(jiān)察支隊項目支出績效目標.zip

                  801012攀枝花市規(guī)劃建設監(jiān)察支隊2019年政府采購預算編制說明.doc