一、基本職能及主要工作

　　（一）主要工作職能：①受攀枝花市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局的委托開展住房保障、城鄉(xiāng)規(guī)劃、建筑市場、勘察設(shè)計(jì)、建筑節(jié)能、房地產(chǎn)、測繪等方面的執(zhí)法監(jiān)察工作。②開展建設(shè)領(lǐng)域城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作（建筑工地?fù)P塵治理）。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　攀枝花市規(guī)劃建設(shè)監(jiān)察支隊(duì)執(zhí)行行政單位會計(jì)制度，單位基本性質(zhì)為參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，是隸屬于攀枝花市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局系統(tǒng)的獨(dú)立核算二級預(yù)算科級單位。我單位在編人員32人，其中執(zhí)行公務(wù)員工資制度的22人、執(zhí)行機(jī)關(guān)工勤人員工資制度的9人、按照（攀委辦【2005】年90號）文件聘用長期占編工勤人員1人，年末實(shí)有人數(shù)32人。

　　 三、收支預(yù)算總體情況

　　按照綜合預(yù)算的原則，市規(guī)建支隊(duì)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入。支出包括：社會保障和就業(yè)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、住房保障支出。市規(guī)建支隊(duì)2018年收支總預(yù)算517.84萬元。

　　 （一）收入預(yù)算情況

　　 市規(guī)建支隊(duì)2018年收入預(yù)算517.84萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入517.84萬元，占100%。

　　 （二）支出預(yù)算情況

　　 市規(guī)建支隊(duì)2018年支出預(yù)算517.84萬元，其中：基本支出494.34萬元，占95.46%；項(xiàng)目支出23.50萬元，占4.54%。

　　財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

　　 市規(guī)建支隊(duì)2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算為517.84萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入517.84萬元。支出包括：社會保障和就業(yè)支出43.37萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出435.69萬元；住房保障支出38.78萬元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　 （一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　市規(guī)建支隊(duì)2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款517.84萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加42.36萬元，主要是一般公共預(yù)算支出增加。

　　 （二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　1、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出43.37萬元，占8.38%；2、行政運(yùn)行支出412.19萬元，占79.59%；3、城管執(zhí)法支出23.50萬元，占4.54%；4、住房公積金支出38.78萬元，占7.49%。

　　 （三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.2018年預(yù)算數(shù)為517.84萬元，主要用于：保障規(guī)建支隊(duì)部門機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及全市規(guī)劃建設(shè)監(jiān)察執(zhí)法工作的正常開展和執(zhí)行。

　　行政運(yùn)行支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、住房公積金支出，是用于保障市規(guī)建支隊(duì)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、住房公積金、社會保障繳費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)等。

　　城管執(zhí)法支出，是用于保障市規(guī)建支隊(duì)為完成特定的行政執(zhí)法工作任務(wù)，用于規(guī)劃建設(shè)監(jiān)察專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　市規(guī)建支隊(duì)2018年一般公共預(yù)算基本支出494.34萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)425.39萬元，主要包括：1、基本工資99.32萬元、津貼補(bǔ)貼210.49萬元、獎金8.26萬元；2、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)43.37萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)15.64萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)2.48萬元、其他社會保障繳費(fèi)0.42萬元；3、住房公積金38.78萬元；4、其他工資福利支出6.63萬元。

　　公用經(jīng)費(fèi)68.95萬元，主要包括：1、辦公費(fèi)5.58萬元；2、水費(fèi)1.12萬元；3、電費(fèi)2.79萬元；4、郵電費(fèi)1.77萬元；5、差旅費(fèi)22.32萬元；6、工會經(jīng)費(fèi)2.50萬元；7、福利費(fèi)2.98萬元；8、其他交通費(fèi)用23.22萬元；9、公務(wù)接待費(fèi)1.08萬元；10、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.80萬元；11、其他商品和服務(wù)支出3.79萬元。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

　　市規(guī)建支隊(duì)2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為2.88萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)1.08萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.80萬元。

　　（一）公務(wù)接待費(fèi)較2017年預(yù)算下降10%，主要原因是當(dāng)年財(cái)政撥款預(yù)算安排減少。

　　2018年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于支隊(duì)公函公務(wù)活動和來訪人員的接待事項(xiàng)。

　　 （二）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2017年預(yù)算下降10%，主要原因是當(dāng)年財(cái)政撥款預(yù)算安排減少。

　　 單位現(xiàn)有特種專業(yè)技術(shù)用車1輛。

　　2018年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.80萬元，用于特種專業(yè)技術(shù)用車燃油費(fèi)、維修費(fèi)等方面支出，主要保障規(guī)建執(zhí)法辦案工作的開展。

　　八、其他重要實(shí)現(xiàn)的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2018年，市規(guī)建支隊(duì)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為68.95萬元，比2017年預(yù)算減少4.43萬元，下降6.04%。

　　（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2017年底，市規(guī)建支隊(duì)屬獨(dú)立核算單位共有特種專用技術(shù)用車1輛。

　　（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2018年規(guī)建支隊(duì)專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款23.50萬元。

　　九、名詞解釋

　　（一）財(cái)政撥款收入：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　（四）“三公”經(jīng)費(fèi)支出：納入市級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市級部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用

　　附件：攀枝花市規(guī)劃建設(shè)監(jiān)察支隊(duì)2018年部門預(yù)算公開報(bào)表.xls

                  801012-市規(guī)劃建設(shè)監(jiān)察支隊(duì)2018年年初政府采購補(bǔ)充公開說明.doc

                  801012-市規(guī)劃建設(shè)監(jiān)察支隊(duì)2018年部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo).zip