一、基本職能及主要工作

　?。ㄒ唬┲饕ぷ髀毮埽孩偈芘手ㄊ凶》亢统青l規劃建設局的委托開展住房保障、城鄉規劃、建筑市場、勘察設計、建筑節能、房地產、測繪等方面的執法監察工作。②開展建設領域城鄉環境綜合治理工作（建筑工地揚塵治理）。

　?。ǘ┦幸幗ㄖш?017年重點工作。

　　一是全市城鄉建筑工程（含小城鎮建設、新農村建設、農房改造等項目）質量安全監察執法。

　　二是全市建筑施工現場環境治理、文明施工揚塵整治執法檢查。

　　三是物業管理和住宅裝飾裝修執法檢查。

　　二、單位構成情況

　　攀枝花市規劃建設監察支隊，編委核定人員編制35人，屬參照公務員管理的事業單位,隸屬于攀枝花市住房和城鄉規劃建設局,系獨立核算二級預算科級單位。市規建支隊現有在職職工32人，其中執行公務員工資制度的22人,執行機關工勤人員工資制度的9人。按照《攀委辦（2005）90號》文，聘用長期占編工勤人員1人，經費來源由市財政全額撥款。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，市規建支隊所有收入和支出均納入部門預算管理。收入為：一般公共預算撥款收入，2017市規建支隊一般公共預算撥款收入預算總額為475.48萬元；支出為一般公共服務支出，2017年市規建支隊一般公共預算撥款支出預算總額為475.48萬元。其中：1、社會保障和就業支出預算為42.33萬元，主要用于基本養老保險繳費支出；2、城鄉社區支出預算為399.41萬元，主要用于基本支出和項目支出；3、住房保障支出預算為33.74萬元，主要用于職工住房公積金支出。市規建支隊2017年收支總預算475.48萬元。

　?。ㄒ唬┦杖腩A算情況

　　市規建支隊2017年收入預算475.48萬元，一般公共預算撥款收入475.48萬元，占100%；其中:1、機關事業單位基本養老保險繳費收入42.33萬元，占8.90%；2、行政運行收入374.41萬元，占78.75%；3、城管執法收入25.00萬元，占5.26%；4、住房公積金收入33.74萬元，占7.09%。

　?。ǘ┲С鲱A算情況

　　市規建支隊2017年支出預算475.48萬元，其中：基本支出450.48萬元，占94.74%；項目支出25.00萬元，占5.26%?；局С霭?1、機關事業單位基本養老保險繳費支出42.33萬元；2、行政運行支出374.41萬元；3、住房公積金支出33.74萬元；項目支出包括：城管執法支出25.00萬元。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　市規建支隊2017年財政撥款收支總預算475.48萬元。收入為：本年一般公共預算撥款收入475.48萬元。支出為：一般公共服務支出475.48萬元，其中：1、社會保障和就業支出預算為42.33萬元，主要用于這個基本養老保險繳費支出；2、城鄉社區支出預算為399.41萬元，主要用于基本支出和項目支出；3、住房保障支出預算為33.74萬元，主要用于職工住房公積金支出。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A算當年撥款規模變化情況

　　市規建支隊2017年一般公共預算當年撥款475.48萬元，比2016年預算數增加154.48萬元，主要是2017年一般公共預算當年撥款增加了:1、機關事業單位基本養老保險繳費撥款；2、城鄉社區撥款；3、住房保障撥款。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　一般公共服務支出475.48萬元，占100%。一、工資福利支出340.80萬元，占71.67%；其中：1、基本工資支出104.06萬元，占21.89%；2、津貼補貼支出166.36萬元，占34.99%；3、獎金支出6.70萬元，占1.41%；4、其他社會保障繳費支出17.33，占3.64%；5、機關事業單位基本養老保險繳費支出42.33萬元，占8.90%；6、其他工資福利支出4.02萬元，占0.85%。二、商品服務支出98.38萬元，占20.69%；其中：1、辦公費支出6.40萬元，占1.35%；2、水費支出1.28萬元，占0.27%；3、電費支出3.20萬元，占0.67%；4、郵電費支出1.97萬元，占0.41%；5、差旅費支出25.60萬元，占5.38%；6、公務接待費支出1.20萬元，占0.25%；7、工會經費支出2.53萬元，占0.53%；8、福利費支出3.12萬元，占0.66%；9、其他交通費用支出23.94萬元，占5.03%；10、其他商品和服務支出2.14萬元，占0.45%；11、公務用車運行維護費支出2.00萬元，占0.42%；12、城管執法其他商品和服務支出25萬元，占5.26%。三、對個人和家庭的補助支出36.30萬元，占7.64%；其中：1、住房公積金支出33.74萬元，占7.10%；2、其他對個人和家庭的補助支出2.56萬元，占0.54%。

　?。ㄈ┮话愎差A算當年撥款具體使用情況

　　2017年預算數為475.48萬元，主要用于：1、機關事業單位基本養老保險繳費支出計42.33萬元；2、基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、其他工資福利支出計298.47萬元；3、辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出、公務用車運行維護費支出共計73.38萬元；4、住房公積金支出計33.74萬元；5、其他對個人和家庭的補助支出計2.56萬元；6、城管執法其他商品和服務支出計25萬元。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　市規建支隊2017年一般公共預算基本支出450.48萬元，其中：

　　人員經費377.10萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、關事業單位基本養老保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、其他對個人和家庭的補助支出。

　　公用經費73.38萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　市規建支隊2017年“三公”經費財政撥款預算數3.20萬元，其中：公務接待費1.20萬元，公務用車運行維護費2.00萬元。

　　（一）公務接待費與2016年預算持平。

　　2017年公務接待費計劃用于支隊公務接待活動。

　?。ㄈ┕珓沼密囘\行維護費較2016年預算下降14.02%。

　　主要原因是2016年根據公務用車改革要求，封存支隊公務用車和執法用車；根據工作實際需要，經請示住建局和機關事務管理局后，12月份落實1臺特種專業技術用車。

　　單位現有特種專業技術用車1輛，車型為5座轎車。

　　2017年安排公務用車運行維護費2.00萬元，用于1輛特種專業技術用車的燃油費、維修費、車輛通行費等方面支出，主要保障執法辦案工作的正常開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　市規建支隊2017年沒有政府性基金預算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

　　2017年，市規建支隊機關運行經費財政撥款預算為73.38萬元，比2016年預算增加13.75萬元。

　　（二）國有資產占有使用情況

　　截至2016年底，市規建支隊獨立核算單位共有車輛1輛，其中，特種專業技術用車1輛。

　　（三）績效目標設置情況

　　2017年市規建支隊通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款25萬元。

　　附件：市規建支隊2017年部門預算附表.xls