一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。殘聯的主要職能是“代表、服務、管理”。主要任務是殘疾人的社會保障、殘疾人的勞動就業(yè)、殘疾人的教育、殘疾人的文化與體育、殘疾人的康復與醫(yī)療、殘疾人的扶貧、殘疾預防。

（二）2017年重點工作完成情況。2017年，市殘聯按照市委、市政府和省殘聯的安排部署，全面深化殘疾人“量體裁衣”式服務，認真抓好殘疾人民生工程、民生大事、政府職能目標、殘疾人康復、教育、就業(yè)、扶貧、社會保障、體育、宣傳文化、維權等工作，圓滿完成了各項目標任務。

二、部門概況

市殘聯機關是一個正縣級的群團組織，參照公務員法管理的事業(yè)單位，內設三處一室。在職職工11人，退休職工6人，另加市殘疾人勞動就業(yè)服務中心職工4人；下屬其他事業(yè)單位一個，殘疾人康復教育中心，在職職工7人，退休職工3人 。

三、收支決算總體情況說明

2017年攀枝花市殘疾人聯合會本年收入合計2816.06萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入606.52萬元，占21.53%；政府性基金預算財政撥款收入71.4萬元，占2.54%；上年結轉結余2138.14萬元，占75.93%。

 

2017年攀枝花市殘疾人聯合會本年支出合計2360.43萬元，其中：基本支出378.8萬元，占16.05%；項目支出223.63萬元，占9.47%；基本建設支出1758萬元，占74.48%。

 

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財政撥款收入總計2816.06萬元，與2016年相比，財政撥款收增加1033.45萬元，增長57.97%。支出總計2360.43萬元，與2016年相比，財政撥款支出增加1709.8萬元，增長262.97%。

 

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預算財政撥款支出2330.83萬元，占本年支出合計的98.75%。與2016年相比，一般公共預算財政撥款增加1680.63萬元，增長258.48%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2017年一般公共預算財政撥款支出2330.83萬元，主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)支出2303.3萬元，占98.81%；醫(yī)療衛(wèi)生支出0.13萬元，占0.01%；住房保障支出27.4萬元，占1.18%。

 

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）:2017年決算數為0.13萬元，完成預算100%。

2.社會保障和就業(yè)（類）行政單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）:2017年決算數為9.25萬元，完成預算96.25%，決算數小于預算數的主要原因是節(jié)約退休公用經費支出。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2017年決算數為39.57萬元，完成預算100%。

4.社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）兒童福利（項）:2017年決算數為0.42萬元，完成預算84%，決算數小于預算數的主要原因是節(jié)約經費支出。

5.社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）行政運行（項）：2017年決算數為181.88萬元，完成預算100%。

6.社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）一般行政事務管理（項）：2017年決算數為45.6萬元，完成預算97.02%，決算數小于預算數的主要原因是節(jié)約經費支出、壓縮開支。

7.社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）機關服務（項）：2017年決算數為37.6萬元，完成預算100%。

8.社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復（項）：2017年決算數為77.12萬元，完成預算101.61%，決算數大于預算數的主要原因是上年結轉資金的使用。

9.社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人體育（項）：2017年決算數為106.89萬元，完成預算93.93%，決算數小于預算數的主要原因是節(jié)約經費支出。

10.社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）：2017年決算數為1911.86萬元，完成預算1022.71%。決算數大于預算數的主要原因是上年結轉資金的使用。

11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：2017年決算數為27.4萬元，完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出378.8萬元，其中：

人員經費359.9萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
　　公用經費18.9萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

攀枝花市殘疾人聯合會2017年度“三公”經費財政撥款支出決算為4.12萬元，完成預算81.91%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為3.61萬元，完成預算90.25%；公務接待費支出決算為0.51萬元，完成預算49.51%。2017年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是節(jié)約經費，壓縮支出。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算3.61萬元，占87.62%；公務接待費支出決算0.51萬元，占12.38%。具體情況如下：

 

1.因公出國（境）經費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。

2.公務用車購置及運行維護費支出3.61萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛。

公務用車運行維護費支出3.61萬元。主要用于殘疾事業(yè)開展的量服、走訪慰問、專項調查、入戶調查等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

公務用車購置及運行維護費支出決算比2016年增加1.95萬元，增長117.47%。主要原因是2016年車改，2016年下半年未產生費用，2017年劃撥越野車一輛到康復教育中心，全年產生3.61萬元公務用車運行維護費。

3.公務接待費支出0.51萬元。主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待4批次，22人次（不包括陪同人員），共計支出0.51萬元。具體內容包括：接待省殘聯3人開展量服工作座談會（另有16名殘疾人代表），支出0.28萬元；接待楚雄州殘聯13人，支出0.13萬元；接待省委群團改革督察組4人，支出0.05萬元；接待省殘聯工作組2人，支出0.05萬元。

公務接待費支出決算比2016年增加0.3萬元，增長142%。主要原因是由于工作需要增加了3次公務接待。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2017年度政府性基金預算撥款支出29.6萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2017年度無國有資本經營預算撥款支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2017年度，攀枝花市殘疾人聯合會機關運行經費支出3.58萬元，比2016年增加1.71萬元，增長91.44%。

（二）政府采購支出情況

2017年度，攀枝花市殘疾人聯合會政府采購支出總額4.34萬元，其中：政府采購貨物支出4.34萬元。主要用于購買辦公用電腦和空調。

（三）國有資產占有使用情況

截至2017年12月31日，攀枝花市殘疾人聯合會共有車輛1輛，其中：一般公務用車1輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效情況

1.績效目標管理情況。

按照預算績效管理要求，本部門對2017年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理，共編制績效目標9個，涉及財政資金262.84萬元，覆蓋率達到92.31%。

2.部門整體支出績效自評開展情況。

按照預算績效管理要求，本部門對2017年整體支出開展績效自評，自評得分86分。存在的問題：一是績效考核宣傳貫徹不到位，執(zhí)行力度不大；二是績效考核部門與績效管理部門職責不清；三是績效管理運行機制不健全，制度有待完善。下一步改進措施：一是建立完善制度，完善考核機制；二是正視績效考核的重大意義和作用，增強執(zhí)行力度。

 

2017年部門整體支出績效評價得分表

一級指標	二級指標	三級指標	得分
部門決策（25分）	目標任務（15分）	相關性（5分）	5
		明確性（5分）	4
		合理性（5分）	5
	預算編制（10分）	測算依據（5分）	5
		目標管理（5分）	4
綜合管理（30分）	專項資金分配時限（2分）	省級財力專項預算分配時限（1分）	1
		中央專款分配合規(guī)率（1分）	1
	中期評估（2分）	執(zhí)行中期評估（2分）	2
	績效監(jiān)控（5分）	預算執(zhí)行進度監(jiān)控（2分）	2
		績效目標動態(tài)監(jiān)控（3分）	2
	非稅收入執(zhí)收情況（2分）	非稅收入征收情況（1分）	1
		非稅收入上繳情況（1分）	1
	資產管理（6分）	資產管理信息化情況（2分）	2
		行政事業(yè)單位資產報告情況（2分）	2
		資產管理與預算管理相結合（2分）	2
	內控制度管理（2分）	內控制度健全完整（2分）	1
	信息公開（6分）	預算公開（2分）	2
		決算公開（2分）	2
		績效信息公開（2分）	1
	績效評價（5分）	績效評價開展（2分）	2
		評價結果應用（3分）	2
部門績效情況（45分）	履職成效（20分）	部門特性指標	17
	可持續(xù)發(fā)展能力（15分）	重點改革（重點工作）完成情況（5分）	5
		科技（制度、方法、機制等）創(chuàng)新（5分）	3
		人才培養(yǎng)（5分）	3
	滿意度（10分）	協作部門滿意度（3分）	3
		管理對象滿意度（3分）	3
		社會公眾滿意度（4分）	3

 

3.部門自行組織績效評價開展情況。

（1）對本部門扶持農村貧困殘疾人發(fā)展生產項目進行整體支出績效評價，得分95分。扶持農村貧困殘疾人發(fā)展生產是針對農村殘疾人的一項重要舉措，能大力提高農村殘疾人的種植養(yǎng)殖技術水平，解決農村殘疾人當前的難題。根據各縣（區(qū)）的任務數進行資金分配，目前資金已經下達到各縣（區(qū)），各縣（區(qū)）對已經篩選和審核完畢的農村殘疾人進行資金發(fā)放。資金到達農戶手中后，極大解決了農村殘疾人缺少資金、缺少技術等難題。目前存在的問題是資金量小，只能解決部分農村殘疾人的困難。下一步改進措施為進一步核實農村殘疾人資料，優(yōu)先考慮把扶持農村殘疾人發(fā)展生產項目落實到真正需要的殘疾人手中。

2017年項目支出績效評價得分表

單位名稱/ 項目名稱	扶持農村貧困殘疾人發(fā)展生產
一級 指標	二級 指標	三級指標	分值	得分
（20分） 項目決策	（10分） 科學決策	必要性 （政策依據)	5	5
		可行性 （政策完善）	5	5
	（10） 績效目標	明確性	5	5
		合理性	5	5
（10分） 項目管理	（7分） 資金管理	資金分配	3	3
		資金使用	4	4
	（3分） 項目執(zhí)行	執(zhí)行規(guī)范	3	3
（特性指標70分） 項目績效	（20） 項目完成	完成數量	5	5
		完成質量	5	4
		完成時效	5	4
		完成成本	5	4
	（50分） 項目效益	經濟效益（可選項）	40	7
		社會效益（可選項）		7
		生態(tài)效益（可選項）		5
		可持續(xù)效益（可選項）		7
		公平效率（可選項）		5
		使用效率（可選項）		7
		服務對象滿意度	10	10
總分	95

 

（2）對本部門貧困精神病患者“醫(yī)療救助項目”進行整體支出績效評價，得分95分。

貧困精神病患者“醫(yī)療救助項目”是著力解決貧困精神病患者最現實利益的重大民生工程、愛心工程和社會和諧工程，是幫助貧困精神病患者家庭重塑信心、走出困境的重要舉措，充分體現了黨和政府及全社會對最弱勢群體的關心、關愛。此項目按照我市民生工程工作的要求進行資金分配和下達。在項目執(zhí)行過程中，由縣（區(qū)）殘聯根據和醫(yī)院的結算情況，將資金撥入醫(yī)院帳戶。

通過此項目的開展，極大的幫助了精神殘疾人的購藥困難問題，減輕了其家庭負擔，近幾年我市沒有發(fā)生大的精神病肇事肇禍事件，有利于社會和諧穩(wěn)定。

 

2017年項目支出績效評價得分表

單位名稱/ 項目名稱	貧困精神病醫(yī)療救助
一級 指標	二級 指標	三級指標	分值	得分
（20分） 項目決策	（10分） 科學決策	必要性 （政策依據)	5	5
		可行性 （政策完善）	5	5
	（10） 績效目標	明確性	5	5
		合理性	5	4
（10分） 項目管理	（7分） 資金管理	資金分配	3	3
		資金使用	4	4
	（3分） 項目執(zhí)行	執(zhí)行規(guī)范	3	3
（特性指標70分） 項目績效	（20） 項目完成	完成數量	5	5
		完成質量	5	5
		完成時效	5	4
		完成成本	5	5
	（50分） 項目效益	經濟效益（可選項）	40
		社會效益（可選項）		20
		生態(tài)效益（可選項）
		可持續(xù)效益（可選項）		10
		公平效率（可選項）		5
		使用效率（可選項）		3
		服務對象滿意度	10	9
總分	95

 

附件：2017年部門決算編制說明（殘聯）.doc

     攀枝花市殘疾人聯合會決算公開表（匯總）.XLS