一、基本職能及主要工作

　　（一）主要職能。殘聯(lián)的主要職能是“代表、服務、管理”。主要任務是殘疾人的社會保障、殘疾人的勞動就業(yè)、殘疾人的教育成才、殘疾人的文化與體育、殘疾人的康復與醫(yī)療、殘疾人的扶貧、殘疾預防。

　　（二）2016年重點工作完成情況。2016年，市殘聯(lián)按照市委、市政府和省殘聯(lián)的安排部署，全面深化殘疾人“量體裁衣”式服務，認真抓好殘疾人民生工程、民生大事、政府職能目標、殘疾人康復、教育、就業(yè)、扶貧、社會保障、體育、宣傳文化、維權等工作，圓滿完成了各項目標任務。

　　二、部門概況

　　市殘聯(lián)機關是一個正縣級的群團組織，參照公務員法管理的事業(yè)單位，內設三處一室。在職職工12人，退休職工5人，另加市殘疾人勞動就業(yè)服務中心職工4人；下屬其他事業(yè)單位一個，殘疾人康復教育中心，在職職工6人，退休職工4人 。

　　三、收支決算總體情況

　　2016年攀枝花市殘疾人聯(lián)合會本年收入合計2906.66萬元，其中：財政撥款收入1782.61萬元，占61.33%；上年結轉結余1124.05萬元，占38.67%。

　　2016年攀枝花市殘疾人聯(lián)合會本年支出合計655.37萬元，其中：基本支出312.14萬元，占47.63%；項目支出343.22萬元，占52.37%。

　　四、財政撥款收支決算情況

　　攀枝花市殘疾人聯(lián)合會2016年度財政撥款收支總決算1782.61萬元。與2015年相比，財政撥款收入減少14.49萬元，下降0.8%、支出增加89.95萬元，增長15.9%。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　攀枝花市殘疾人聯(lián)合會2016年度一般公共預算財政撥款支出650.2萬元，占本年支出合計的99.21%。與2015年相比，一般公共預算財政撥款增加189.52萬元，增長12.41%。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

　　攀枝花市殘疾人聯(lián)合會2016年一般公共預算財政撥款支出650.2萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出0.13萬元，占0.02%；社會保障和就業(yè)支出626.88萬元，占96.41%；住房保障支出23.19萬元，占3.57%。

　　（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）:2016年決算數(shù)為0.13萬元，完成預算100%。

　　2.社會保障和就業(yè)（類）行政單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）:2016年決算數(shù)為6.7萬元，完成預算100%。

　　3.社會保障和就業(yè)（類）行政單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2016年決算數(shù)為31.41萬元，完成預算100%。

　　4.社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）兒童福利（項）:2016年決算數(shù)為0.4萬元，完成預算66.67%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是節(jié)約經(jīng)費支出。

　　5.社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）行政運行（項）：2016年決算數(shù)為145.3萬元，完成預算100%。

　　6.社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）一般行政事務管理（項）：2016年決算數(shù)為37.59萬元，完成預算81.47%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是節(jié)約經(jīng)費支出、公車改革等。

　　7.社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）機關服務（項）：2016年決算數(shù)為34.13萬元，完成預算99.91%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是節(jié)約經(jīng)費支出。

　　8.社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復（項）：2016年決算數(shù)為67.08萬元，完成預算74.53%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是省級腦癱兒矯形手術和矯形器經(jīng)費較多，而腦癱兒童自愿手術人數(shù)較少。

　　9.社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人體育（項）：2016年決算數(shù)為106.89萬元，完成預算93.93%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是節(jié)約經(jīng)費支出。

　　10.社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）：2016年決算數(shù)為197.38萬元，完成預算16.11%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是攀枝花市殘疾人康復中心改擴建項目重新選址修建，經(jīng)費暫未使用。

　　11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：2016年決算數(shù)為23.19萬元，完成預算100%。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

　　攀枝花市殘疾人聯(lián)合會2016年一般公共預算財政撥款基本支出349.73萬元，其中：

　　人員經(jīng)費312.14萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

　　公用經(jīng)費37.59萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

　　七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況

　　（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

　　攀枝花市殘疾人聯(lián)合會2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為1.87萬元，完成預算28.86%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為1.66萬元，完成預算29.9%；公務接待費支出決算為0.21萬元，完成預算22.58%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是節(jié)約經(jīng)費開支。

　　2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年減少5.21萬元，下降73.59%，其中：公務用車購置及運行維護費支出決算減少5.07萬元，下降75.33%；公務接待費支出決算減少0.14萬元，下降40%。增減變動的主要原因公車改革，公務用車改革以及節(jié)約公用支出。

　　（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

　　2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算1.66萬元，占88.77%；公務接待費支出決算0.21萬元，占11.23%。具體情況如下：

　　1.因公出國（境）經(jīng)費

　　2016年市殘聯(lián)沒有因公出國（境）事項。

　　2.公務用車購置及運行維護費

　　2016年公務用車購置及運行維護費1.66萬元,其中：

　　公務用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用截至2016年12月底，單位共有公務用車3輛，其中：轎車1輛、越野車1輛、載客汽車1輛。

　　公務用車運行維護費支出1.66萬元。主要用于全市殘疾事業(yè)開展的量服、走訪慰問、專項調查、入戶調查等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

　　3.公務接待費

　　2016年公務接待費0.21萬元。主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待1批次，15人，共計支出.0.21萬元。

　　八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況

　　攀枝花市殘疾人聯(lián)合會2016年使用政府性基金預算財政撥款收入66.6萬，支出5.17萬元。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經(jīng)費支出情況

　　2016年度，攀枝花市殘疾人聯(lián)合會機關運行經(jīng)費支出1.87萬元，比2015年減少5.21萬元，下降73.59%。

　　（二）國有資產占有使用情況

　　截至2016年12月31日，市殘聯(lián)公有車輛3輛，其中：一般公務用車3輛；無單價50萬元以上通用設備，無單價100萬元以上專用設備。

    附件：四川省攀枝花市殘疾人聯(lián)合會（匯總）.XLS