按照預算管理有關規定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。

　　一、基本職能及主要工作

　　殘聯的主要職能是“代表、服務、管理”。主要任務是殘疾人的社會保障、殘疾人的勞動就業、殘疾人的教育成才、殘疾人的文化與體育、殘疾人的康復與醫療、殘疾人的扶貧、殘疾預防。2016年重點工作任務主要有以下幾項：

　　（一）認真抓好省、市級殘疾人康復、就業、就學、救助、社保、無障礙改造等方面的民生工程。

　　（二）認真落實困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼政策、落實扶貧對象生活補貼政策。

　　（三）完成5項職能目標，即幫助殘疾人適配助聽器、實施白內障復明手術、扶持殘疾人就業、開展職業培訓，深入基層慰問困難殘疾人。

　　（四）完成市殘疾人康復中心的改擴建工程。

　　二、收支預算總體情況

　　2016年攀枝花市殘疾人聯合會收入預算總額為342.4萬元，全部是當年財政撥款。相應安排支出預算342.4萬元，其中：人員支出144.1萬元，日常公用支出47.5萬元，對個人和家庭的補助支出42.8萬元，專項支出108萬元。

　　三、財政撥款支出預算安排情況

　　攀枝花市殘疾人聯合會預算安排支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及本單位承擔的省級民生工作，市級民生工作。其中：

　　基本支出，是用于保障殘聯機關及殘疾人就業服務中心機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金和日常公用經費等。

　　項目支出，是用于保障省級民生工作，市級民生工作等項目工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服務支出299.6萬元，主要用于機關及下屬事業單位人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出，主要包括：走訪慰問、助殘日活動、殘疾人事業宣傳、信訪、量服工作、殘疾人文化工作、就業服務中心工作經費、殘疾人體育、殘疾人信息共享聯動、殘疾康復專項經費等。

　　（二）社會保障和就業支出25.98萬元，主要用于機關及下屬事業單位離退休人員支出。

　　（三）住房保障支出16.82萬元，用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

　　四、“三公”經費財政撥款預算安排情況

　　2016年“三公”經費財政撥款預算數10.52萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.85萬元，公務用車購置及運行維護費9.67萬元（公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費9.67萬元）。

　　（一）因公出國（境）經費與2015年預算持平。

　　（二）公務接待費較2015年預算數下降5%，主要原因是縮減了各項費用支出。

　　2016年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的用餐費等。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2015年預算數增長1.5%，主要原因是業務量的增加。

　　2016年無新購車輛計劃。

　　2016年安排公務用車運行維護費9.67萬元，用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出。主要保障日常工作業務的正常開展。

　　附件：攀枝花市殘疾人聯合會預算.XLS