攀枝花市殘疾人聯(lián)合會(huì)2023年

部門預(yù)算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目錄

 

第一部分 攀枝花市殘疾人聯(lián)合會(huì)概況

一、基本職能及主要工作

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  攀枝花市殘疾人聯(lián)合會(huì)2023年部門預(yù)算情         況說明

第三部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 攀枝花市殘疾人聯(lián)合會(huì)

概況

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、基本職能及主要工作

（一）攀枝花市殘疾人聯(lián)合會(huì)職能簡介。

主要職能是“代表、服務(wù)、管理”。主要任務(wù)是殘疾人的社會(huì)保障、殘疾人的勞動(dòng)就業(yè)、殘疾人的教育發(fā)展、殘疾人的文化與體育、殘疾人的康復(fù)與醫(yī)療、殘疾人的扶貧、殘疾預(yù)防。

（二）攀枝花市殘疾人聯(lián)合會(huì)2023年重點(diǎn)工作。

    1.深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想、黨的二十大和省第十二次黨代會(huì)精神，不斷加強(qiáng)殘聯(lián)政治建設(shè)。

    2.抓好省、市民生工程、職能目標(biāo)等重點(diǎn)項(xiàng)目，切實(shí)解決殘疾人實(shí)際困難。

    3.持續(xù)深化“量體裁衣”式殘疾人服務(wù)，抓好殘疾人康復(fù)、教育、就業(yè)、扶貧、社會(huì)保障、文化體育、維權(quán)等工作，深入推進(jìn)鞏固拓展殘疾人脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，為攀枝花高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)共同富裕試驗(yàn)區(qū)作出積極貢獻(xiàn)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

攀枝花市殘疾人聯(lián)合會(huì)下屬二級預(yù)算單位1個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。主要包括：

 

序號	預(yù)算單位名稱
1	攀枝花市殘疾人聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)
2	攀枝花市殘疾人康復(fù)教育中心

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  攀枝花市殘疾人聯(lián)合會(huì)

         2023年部門預(yù)算情況說明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    一、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市殘疾人聯(lián)合會(huì)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入554.89萬元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出479.39萬元、衛(wèi)生健康支出36.55萬元、住房保障支出38.92萬元。比2022年預(yù)算數(shù)490.06萬元增加64.80萬元。主要原因是：人員增加，工資、保險(xiǎn)及公用經(jīng)費(fèi)增加。

（一）收入預(yù)算情況。

市殘聯(lián)2023年收入預(yù)算554.89萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入554.89萬元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%。

（二）支出預(yù)算情況。

市殘聯(lián)2023年支出預(yù)算554.89萬元，其中：基本支出552.57萬元，占99.59%；項(xiàng)目支出2.30萬元，占0.41%。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

市殘聯(lián)2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算554.89萬元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入554.89萬元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出479.39萬元、衛(wèi)生健康支出36.55萬元、住房保障支出38.92萬元。

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

市殘聯(lián)2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款554.89萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加64.80萬元。主要原因是：人員增加，工資、保險(xiǎn)及公用經(jīng)費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

社會(huì)保障和就業(yè)支出479.39萬元占86.39%；衛(wèi)生健康支出36.55萬元，占6.59%；住房保障支出38.92萬元，占7.22%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

市殘聯(lián)機(jī)關(guān)一般公共預(yù)算撥款432.73萬元：

    1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為26.24萬元，主要用于：保障單位退休人員工資、醫(yī)療保險(xiǎn)及公用經(jīng)費(fèi)支出。

    2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為37.62萬元，主要用于：單位在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)單位繳費(fèi)部分。

    3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為252.69萬元，主要用于：保障殘聯(lián)機(jī)關(guān)職工人員經(jīng)費(fèi)、日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，確保完成職能工作。

    4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為55.12萬元，主要用于：保障就業(yè)服務(wù)中心職工人員經(jīng)費(fèi)、日常運(yùn)轉(zhuǎn)，確保完成職能工作。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為1.70萬元，主要用于：單位物業(yè)管理費(fèi)支出。

    6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為16.06萬元，主要用于：單位行政在職人員職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)單位繳費(fèi)部分支出。

    7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為3.62萬元，主要用于：單位事業(yè)在職人員職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)單位繳費(fèi)部分支出。

    8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為1.36萬元，主要用于：單位在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)單位繳費(fèi)部分支出。

    9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為7.67萬元，主要用于：單位在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)單位繳費(fèi)部分支出。

    10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為30.67萬元，主要用于單位在職人員住房公積金單位繳費(fèi)部分支出。

市殘疾人康復(fù)教育中心一般公共預(yù)算撥款122.14萬元：

    1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為14.60萬元，主要用于：保障事業(yè)單位退休人員工資、醫(yī)療保險(xiǎn)及公用經(jīng)費(fèi)支出。

    2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為11.01萬元，主要用于：單位在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)單位繳費(fèi)部分。

    3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為79.82萬元，主要用于：保障中心職工人員經(jīng)費(fèi)、中心日常運(yùn)轉(zhuǎn)及退休職工經(jīng)費(fèi)，確保完成職能工作。

    4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為0.6萬元，主要用于：單位物業(yè)管理費(fèi)支出。

    5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為5.30萬元，主要用于：單位在職人員職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)單位繳費(fèi)部分支出。

    6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為0.48萬元，主要用于：單位在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)單位繳費(fèi)部分支出。

    7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為2.06萬元，主要用于：單位在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)單位繳費(fèi)部分支出。

    8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為8.26萬元，主要用于單位在職人員住房公積金單位繳費(fèi)部分支出。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

市殘聯(lián)2023年一般公共預(yù)算基本支出552.57萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)488.19萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)64.38萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

市殘聯(lián)2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)2.05萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.75萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.30萬元。根據(jù)工作統(tǒng)一安排，2023年市本級年初部門預(yù)算暫不編列因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。執(zhí)行中，市級部門確需執(zhí)行出國（境）任務(wù)和計(jì)劃的，按照“一事一議”的方式按程序報(bào)市政府審批后安排經(jīng)費(fèi)。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)較2022年預(yù)算持平。主要原因是未下達(dá)預(yù)算，也未發(fā)生支出。

（二）公務(wù)接待費(fèi)較2022年預(yù)算減少10%。主要原因是根據(jù)政府過緊日子要求進(jìn)行公務(wù)接待費(fèi)壓減。

2023年公務(wù)接待費(fèi)用于日常公務(wù)接待支出。

    （三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2022年預(yù)算減少20%。主要原因是根據(jù)政府過緊日子要求進(jìn)行公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)壓減。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車2輛，其中：轎車1輛，旅行車（含商務(wù)車）1輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。

2023年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，擬購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。

2023年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.30萬元，用于1輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行、保險(xiǎn)等方面支出，主要保障日常公務(wù)出行級康復(fù)中心建設(shè)考察等工作開展。

六、非財(cái)政撥款預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

市殘聯(lián)2023年沒有使用非財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（一）非財(cái)政撥款安排公務(wù)接待費(fèi)情況說明

市殘聯(lián)上一年度及本年度沒有使用非財(cái)政撥款安排公務(wù)接待費(fèi)。

（二）非財(cái)政撥款安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)情況說明

市殘聯(lián)上一年度及本年度沒有使用非財(cái)政撥款安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說明

市殘聯(lián)2023年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2023年，市殘聯(lián)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算43.65萬元。比2022年預(yù)算38.92萬元增加4.73萬元，增加10.83%。

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2022年底，市殘聯(lián)所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛，其中，定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

2023年單位預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。

2023年市殘聯(lián)開展績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目2個(gè)，涉及預(yù)算2.30萬元。其中：人員類項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目2個(gè)，涉及預(yù)算2.30萬元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）:反映為行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。其他事業(yè)單位的支出，凡單獨(dú)設(shè)置了項(xiàng)級科目的，在單獨(dú)設(shè)置的項(xiàng)級科目中反映。未單設(shè)項(xiàng)級科目的，在“其他”項(xiàng)級科目中反映。

6.社會(huì)保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）: 反映除上述項(xiàng)目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。

7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出：反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

11.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

12.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

13.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等費(fèi)用開支。

附件：表1.部門收支總表

      表1-1.部門收入總表

      表1-2.部門支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6-1.部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)表（1）

表6-2.部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)表（2）

表7.部門整體支出績效目標(biāo)表

 

 

 

攀枝花市殘疾人聯(lián)合會(huì)2023年部門預(yù)算公開報(bào)表（匯總）.xlsx