目錄

　　一、基本職能及主要工作.........................................................2

　　（一）市殘疾人康復教育中心職能簡介...........................2

　　（二）市殘疾人康復教育中心2022年重點工作.............2

　?。ㄈ┦袣埣踩丝祻徒逃行臋C構設置...........................2

　　二、收支預算情況說明..............................................................3

　　（一）收入預算情況...........................................................3

　　（二）支出預算情況...........................................................3

　　三、財政撥款收支預算情況說明..............................................3

　　四、一般公共預算當年撥款情況說明......................................3

　?。ㄒ唬┮话愎差A算當年撥款規模變化情況..................3

　?。ǘ┮话愎差A算當年撥款結構情況...........................4

　?。ㄈ┮话愎差A算當年撥款具體使用情況..................4

　　五、一般公共預算基本支出情況說明......................................5

　　六、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明..........................5

　　七、政府性基金預算支出情況說明..........................................6

　　八、國有資本經營預算情況說明..............................................6

　　九、其他重要事項的情況說明..................................................7

　　（一）機關運行經費..........................................................7

　　（二）政府采購情況..........................................................7

　?。ㄈ﹪匈Y產占有使用情況..........................................7

　?。ㄋ模┛冃繕嗽O置情況..................................................7

　　十、名詞解釋..............................................................................7

　　附件..............................................................................................9

　　
一、基本職能及主要工作

　　（一）市殘疾人康復教育中心職能簡介。

　　攀枝花市殘疾人康復教育中心工作職責任務是為殘疾人提供各類專業康復培訓、評估及指導殘疾人用品用具的使用等服務工作。

　?。ǘ┦袣埣踩丝祻徒逃行?022年重點工作。

　　1.康復中心運行工作。一是繼續緊抓落實，將智力殘疾兒童“康教融合”項目做好做實；二是集思廣益，做好輔具機構引入工作。

　　2.認真做好殘疾人康復培訓工作。一是持續做好聽障兒童語言康復服務工作，積極組織開展各項培訓活動；二是抓好市級定點康復機構的指導、康復師的培訓工作；三是做好各個殘疾人節日的宣傳活動，增強廣大市民的殘疾預防意識，提高殘疾預防的能力。

　　3.抓好黨風廉政建設。繼續抓好黨風廉政建設工作，全心全意做好殘疾人康復服務工作。

　　（三）市殘疾人康復教育中心機構設置。

　　攀枝花市殘疾人康復教育中心根據攀枝花市機構編制委員會《關于成立攀枝花市殘疾人康復職業培訓中心的批復》（攀編發〔1997〕22號）批準為攀枝花市殘疾人聯合會下屬科級事業單位，2008年9月3日更名為攀枝花市殘疾人康復教育中心（攀編發〔2008〕85號），單位機構數1個，核定編制8人。

　　納入2022年度單位預算編制范圍的獨立編制機構包括：無。

　　二、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，市殘疾人康復教育中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入115.20萬元；支出包括：社會保障和就業支出106.25萬元、住房保障支出8.95萬元。市殘疾人康復教育中心2022年收支總預算115.20萬元。比2021年預算數減少20.55萬元，主要是項目資金預算減少。

　?。ㄒ唬┦杖腩A算情況。

　　市殘疾人康復教育中心2022年收入預算115.20萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入115.20萬元，占100%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%。

　?。ǘ┲С鲱A算情況。

　　市殘疾人康復教育中心2022年支出預算115.20萬元，其中：基本支出115.20萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。

　　三、財政撥款收支預算情況說明

　　市殘疾人康復教育中心2022年財政撥款收支總預算115.20萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入115.20萬元；支出包括：社會保障和就業支出106.25萬元、住房保障支出8.95萬元。

　　四、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況。

　　市殘疾人康復教育中心2022年一般公共預算當年撥款115.20萬元，比2021年預算數減少20.55萬元，主要是項目資金預算減少。

　?。ǘ┮话愎差A算當年撥款結構情況。

　　社會保障和就業支出106.25萬元，占92.23%；住房保障支出8.95萬元，占7.77%。

　?。ㄈ┮话愎差A算當年撥款具體使用情況。

　　1. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）2022年預算數為12.34萬元，主要用于：工資福利支出-公務員醫療補助繳費1.50萬元；商品和服務支出-其他商品和服務支出0.86萬元；對個人和家庭的補助支出9.98萬元，其中：退休費9.58萬元，醫療費補助0.40萬元。用于保障事業單位退休人員工資、醫療保險及公用經費支出。

　　2. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2022年預算數為7.12萬元，主要用于：機關在職人員養老保險單位繳費部分。

　　3.社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）機關服務（項）2022年預算數為86.79萬元，主要用于：工資福利支出76.65萬元，其中：基本工資22.26萬元、津貼補貼2.91萬元、績效工資38.63萬、職工基本醫療保險繳費5.50萬元、公務員醫療補助繳費3.34萬元、其他社會保障繳費0.89萬元、其他工資福利支出3.12萬元；商品和服務支出10.14萬元，其中：辦公費0.92萬元、水費0.18萬元、電費0.46萬元、郵電費0.26萬元、差旅費3.67萬元、公務接待費0.19萬元、工會經費1.28萬元、福利費0.67萬元、公務用車運行維護費1.62萬元、其他商品和服務支出0.89萬元。用于保障中心職工人員經費、中心日常運轉及退休職工經費，確保完成職能工作。

　　4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預算數為8.95萬元，主要用于單位人員公積金單位部分繳費支出。

　　五、一般公共預算基本支出情況說明

　　市殘疾人康復教育中心2022年一般公共預算基本支出115.20萬元，其中：

　　人員經費104.20萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、醫療費補助。

　　公用經費11萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。

　　六、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　市殘疾人康復教育中心2022年“三公”經費財政撥款預算數1.81萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.19萬元，公務用車購置及運行維護費1.62萬元。

　　（一）因公出國（境）經費較2021年預算持平。主要原因是未下達預算。

　　根據市外事僑務辦批準的2022年因公臨時出國（境）安排，擬安排出國（境）團組0次, 0人。

　　（二）公務接待費較2021年預算持平。主要原因是嚴格按照中央八項規定和省、市十項規定的要求，厲行節約反對浪費，控制三公經費。

　　2022年公務接待費計劃用于日常公務接待支出。

　?。ㄈ┕珓沼密囐徶眉斑\行維護費較2021年預算持平。主要原因是嚴格按照中央八項規定和省、市十項規定的要求，厲行節約反對浪費，控制三公經費。

　　單位現有公務用車2輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）1輛，7座以上19座（含19座）以下客車1輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

　　2022年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

　　2022年安排公務用車運行維護費1.62萬元，用于1輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障日常公務出行及康復中心建設考察等工作開展。殘疾人流動輔具車1輛，為單位自行供養，主要用于殘疾人輔具等專用器具的運輸。

　　七、政府性基金預算支出情況說明

　　市殘疾人康復教育中心2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　八、國有資本經營預算情況說明

　　市殘疾人康復教育中心2022沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費。

　　2022年，市殘疾人康復教育中心為事業單位，按規定未使用機關運行的相關科目。

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　　市殘疾人康復教育中心2022年無政府采購項目，未安排政府采購預算。

　?。ㄈ﹪匈Y產占有使用情況。

　　截至2021年底，市殘疾人康復教育中心共有車輛2輛（其中1輛殘疾人流動輔具車為單位自行供養），其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

　?。ㄋ模┛冃繕嗽O置情況。

　　2022年市殘疾人康復教育中心部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款0萬元。

　　十、名詞解釋

　　1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

　　2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）：反映事業單位開支的離退休經費。

　　3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

　　4.社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）機關服務（項）：反映為行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位的支出。其他事業單位的支出，凡單獨設置了項級科目的，在單獨設置的項級科目中反映。未單設項級科目的，在“其他”項級科目中反映。

　　5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位指按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

　　6.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務和事業發展目標所發生的支出。

　　8.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

　　9.機關運行經費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

　　附件：表1.單位收支總表

　　表1-1.單位收入總表

　　表1-2.單位支出總表

　　表2.財政撥款收支預算總表

　　表2-1.財政撥款支出預算表

　　表3.一般公共預算支出預算表

　　表3-1.一般公共預算基本支出預算表

　　表3-2.一般公共預算項目支出預算表

　　表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

　　表4.政府性基金支出預算表

　　表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

　　表5.國有資本經營預算支出預算表

　　表6.單位整體支出績效目標表

　　表7.單位預算項目績效目標表

　　       攀枝花市殘疾人康復教育中心2022年單位預算編制說明.doc

　　       攀枝花市殘疾人康復教育中心2022年單位預算公開報表.xlsx