攀枝花市殘疾人聯合會2022年部門預算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）市殘聯職能簡介。

　　市殘聯是中國殘聯的地方組織，是將殘疾人自身代表組織、社會福利團體和事業管理機構融為一體的殘疾人群眾團體。市殘聯由市委、市政府領導，業務上接受省殘聯和市政府有關部門的對口指導，與各縣(區)建立業務關系。其主要工作任務是:

　　1.聽取殘疾人意見，反映殘疾人要求，維護殘疾人的合法權益，為殘疾人服務。

　　2.團結、教育殘疾人遵紀守法，履行應盡的義務，發揚樂觀進取精神，自尊、自信、自強、自立，為社會主義建設貢獻力量。

　　3.弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系，動員全社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。

　　4.開展殘疾人康復、扶貧、教育、勞動就業、職業培訓、文化體育、福利、社會服務、維權、無障礙設施和殘疾

　　預防工作，創造良好的社會環境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。

　　5.協助政府制定和實施發展殘疾人事業的政策、規劃和計劃；調查、掌握殘疾人狀況，向政府提出決策建議；對有關業務領域進行指導和管理。

　　6.承擔全市縣(區)以上殘聯干部和企、事業單位、鄉鎮殘疾人組織負責人的培訓工作；協助縣(區)黨委考察殘聯領導班子，做好殘聯干部的管理工作。

　　7.承擔市政府殘疾人工作協調委員會的日常工作，履行綜合、組織、協調和服務的職責。

　　8.組織實施按比例安置殘疾人就業工作；指導、監督和宏觀管理殘聯系統的殘疾人福利企業，會同有關部門制定監督實施殘疾人社會福利生產的扶持保護政策。

　　9.統籌開展為殘疾人事業的捐贈活動。

　　10.開展殘疾人對外交流與合作事業。

　　11.監督、管理各類殘疾人社團組織和經濟組織。

　　12.承辦市政府和省殘聯交辦的其他事項。

　　（二）市殘聯2022年重點工作。

　　1.深入學習習近平新時代中國特色社會主義思想、黨的二十大和省第十二次黨代會精神，不斷加強殘聯政治建設。

　　2.持續深化“量體裁衣”式殘疾人服務，抓好殘疾人康復、教育、就業、扶貧、社會保障、文化體育、維權等工作；深入推進鞏固拓展殘疾人脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接。

　　3.抓好省、市民生工程、職能目標等重點項目，切實解決殘疾人實際困難。

　　二、機構設置情況

　　市殘聯下屬非獨立核算單位1個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位2個。主要包括：攀枝花市殘疾人聯合會、攀枝花市殘疾人勞動就業服務中心、攀枝花市殘疾人康復教育中心。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，市殘聯所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入464.06萬元；支出包括：社會保障和就業支出425.49萬元、住房保障支出38.57萬元。市殘聯2022年收支總預算464.06萬元。比2021年預算數減少33.89萬元，主要是項目資金減少。

　　（一）收入預算情況。

　　市殘聯2022年收入預算464.06萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入464.06萬元，占100%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%。

　　（二）支出預算情況。

　　市殘聯2022年支出預算464.06萬元，其中：基本支出464.06萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　市殘聯2022年財政撥款收支總預算464.06萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入464.06萬元；支出包括：社會保障和就業支出425.49萬元、住房保障支出38.57萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況。

　　市殘聯2022年一般公共預算當年撥款464.06萬元，比2021年預算數減少33.89萬元，主要是項目資金預算減少。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況。

　　社會保障和就業支出425.49萬元，占91.69%；住房保障支出38.57萬元，占8.31%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。

　　市殘聯機關一般公共預算撥款348.86萬元：

　　1.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）2022年預算數為18.44萬元，主要用于：工資福利支出-公務員醫療補助2.93萬元；商品和服務支出-其他商品和服務支出1.95萬元；商品和服務支出-福利費0.35萬元；對個人和家庭的補助支出-退休費12.65萬元，醫療費補助0.56萬元。用于保障事業單位退休人員工資、醫療保險及公用經費支出。

　　2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2022年預算數為21.51萬元，主要用于：殘聯機關及就業服務中心在職人員養老保險單位繳費部分。                 

　　3.社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）行政運行（項）2022年預算數為217.58萬元，主要用于：工資福利支出180.96萬元，其中：基本工資52.75萬元、津貼補貼95.32萬元、獎金4.32萬元、職工基本醫療保險繳費14.46萬元、公務員醫療補助繳費8.39萬元、其他工資福利支出5.72萬元；商品和服務支出36.62萬元，其中：辦公費3.37萬元、水費0.34萬元、電費0.84萬元、郵電費2.41萬元、差旅費10.1萬元、公務接待費0.65萬元、工會經費3.05萬元、福利費1.58萬元、其他交通費12.3萬元、其他商品和服務支出1.98萬元。用于保障殘聯機關職工人員經費、中心日常運轉及退休職工經費，確保完成職能工作。

　　4.社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）機關服務（項）2022年預算數為61.71萬元，主要用于：工資福利支出54.42萬元，其中：基本工資14.91萬元、津貼補貼2萬元、績效工資28.48萬、職工基本醫療保險繳費3.94萬元、公務員醫療補助繳費2.37元、其他社會保障繳費0.64萬元、其他工資福利支出2.08萬元；商品和服務支出7.3萬元，其中：辦公費1.22萬元、水費0.12萬元、電費0.31萬元、差旅費3.67萬元、工會經費0.91萬元、福利費0.45萬元、其他商品和服務支出0.62萬元。用于保障中心職工人員經費、中心日常運轉及退休職工經費，確保完成職能工作。

　　5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預算數為29.62萬元，主要用于單位人員公積金單位部分繳費支出。

　　市殘疾人康復教育中心一般公共預算撥款115.20萬元：

　　1.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）2022年預算數為12.34萬元，主要用于：工資福利支出-公務員醫療補助繳費1.50萬元；商品和服務支出-其他商品和服務支出0.86萬元；對個人和家庭的補助支出9.98萬元，其中：退休費9.58萬元，醫療費補助0.40萬元。用于保障事業單位退休人員工資、醫療保險及公用經費支出。

　　2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2022年預算數為7.12萬元，主要用于：機關在職人員養老保險單位繳費部分。

　　3.社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）機關服務（項）2022年預算數為86.79萬元，主要用于：工資福利支出76.65萬元，其中：基本工資22.26萬元、津貼補貼2.91萬元、績效工資38.63萬、職工基本醫療保險繳費5.50萬元、公務員醫療補助繳費3.34萬元、其他社會保障繳費0.89萬元、其他工資福利支出3.12萬元；商品和服務支出10.14萬元，其中：辦公費0.92萬元、水費0.18萬元、電費0.46萬元、郵電費0.26萬元、差旅費3.67萬元、公務接待費0.19萬元、工會經費1.28萬元、福利費0.67萬元、公務用車運行維護費1.62萬元、其他商品和服務支出0.89萬元。用于保障中心職工人員經費、中心日常運轉及退休職工經費，確保完成職能工作。

　　4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預算數為8.95萬元，主要用于單位人員公積金單位部分繳費支出。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　市殘聯2022年一般公共預算基本支出464.06萬元，其中：

　　人員經費406.84萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、醫療費補助。

　　公用經費57.22萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　市殘聯2022年“三公”經費財政撥款預算數2.46萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.84萬元，公務用車購置及運行維護費1.62萬元。

　　（一）因公出國（境）經費與2021年預算持平。主要原因是未下達預算。

　　根據市外事僑務辦批準的2022年因公臨時出國（境）安排，擬安排出國（境）團組0次, 0人。

　　（二）公務接待費與2021年預算持平。主要原因是嚴格按照中央八項規定和省、市十項規定的要求，厲行節約反對浪費，控制三公經費。

　　2022年公務接待費計劃用于日常公務接待支出。

　　（三）公務用車購置及運行維護費與2021年預算持平。主要原因是嚴格按照中央八項規定和省、市十項規定的要求，厲行節約反對浪費，控制三公經費。

　　單位現有公務用車3輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）2輛（其中1輛已轉機關事務管理局，由于財政未批復，暫未下賬），7座以上19座（含19座）以下客車1輛（1輛殘疾人流動輔具車，為單位自行供養），越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

　　2022年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

　　2022年安排公務用車運行維護費1.62萬元，用于1輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障日常公務出行及康復中心建設考察等工作開展。公務用車1輛，該車輛已移交機關事務管理服務中心，暫未下賬，未申報該項預算。殘疾人流動輔具車1輛，為單位自行供養，主要用于殘疾人輔具等專用器具的運輸。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　市殘聯2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　九、國有資本經營預算情況說明

　　市殘聯2022年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

　　十、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費。

　　2022年，市殘聯機關運行經費財政撥款預算36.62萬元。比2021年預算增加3.15萬元，增加9.41%。增加原因是2022年增加2名縣處級正職領導。

　　（二）政府采購情況。

　　市殘聯2022年無政府采購項目，未安排政府采購預算。

　　（三）國有資產占有使用情況。

　　截至2021年底，市殘聯及所屬的獨立核算單位共有車輛3輛（其中1輛已移交機關事務管理局，暫未下賬；1輛殘疾人流動輔具車為市殘疾人康復教育中心自行供養），其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

　　（四）績效目標設置情況。

　　2022年市殘聯部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款0萬元。

　　十一、名詞解釋

　　1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

　　2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

　　3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）：反映事業單位開支的離退休經費。

　　4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

　　5.社會保障和就業（類）殘疾人事業（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

　　6.社會保障和就業（類）殘疾人事業（款）機關服務（項）：反映為行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位的支出。其他事業單位的支出，凡單獨設置了項級科目的，在單獨設置的項級科目中反映。未單設項級科目的，在“其他”項級科目中反映。

　　7.社會保障和就業（類）殘疾人事業（款）殘疾人康復（項）：反映殘疾人聯合會用于殘疾人康復方面的支出。

　　8.社會保障和就業（類）殘疾人事業（款）殘疾人就業（項）：反映殘疾人聯合會用于殘疾人就業方面的支出。

　　9.社會保障和就業（類）殘疾人事業（款）殘疾人體育（項）：反映殘疾人聯合會用于殘疾人體育方面的支出。

　　10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位指按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

　　11.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　12.項目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務和事業發展目標所發生的支出。

　　13.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

　　14.機關運行經費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

　　附件：表1.部門收支總表

　　表1-1.部門收入總表

　　表1-2.部門支出總表

　　表2.財政撥款收支預算總表

　　表2-1.財政撥款支出預算表

　　表3.一般公共預算支出預算表

　　表3-1.一般公共預算基本支出預算表

　　表3-2.一般公共預算項目支出預算表

　　表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

　　表4.政府性基金支出預算表

　　表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

　　表5.國有資本經營預算支出預算表

　　表6.部門整體支出績效目標表

　　表7.部門預算項目績效目標表

       攀枝花市殘疾人聯合會2022年部門預算編制說明.doc

       攀枝花市殘疾人聯合會2022年部門預算公開報表（匯總）.xlsx