攀枝花市殘疾人聯合會2020年

部門預算編制說明

    

一、基本職能及主要工作

（一）攀枝花市殘疾人聯合會職能簡介。主要職能是“代表、服務、管理”。主要任務是殘疾人的社會保障、殘疾人的勞動就業、殘疾人的教育發展、殘疾人的文化與體育、殘疾人的康復與醫療、殘疾人的扶貧、殘疾預防。

（二）攀枝花市殘疾人聯合會2020年重點工作。

2020年，市殘聯不斷深入踐行“量體裁衣”式殘疾人服務，認真落實各項重點工作和殘疾人民生項目。完成為貧困精神病患者實施醫療救助補貼、為貧困肢體殘疾人適配基本型輔具、為貧困家庭腦癱兒童提供康復救助、開展殘疾人職業技能培訓、扶持農村殘疾人發展生產、殘疾人家庭無障礙改造等項目。

二、單位構成情況

攀枝花市殘疾人聯合會下屬非獨立核算單位2個，獨立核算單位1個，其中參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位2個。主要包括：攀枝花市殘疾人聯合會、攀枝花市殘疾人勞動就業服務中心、攀枝花市殘疾人康復教育中心。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，攀枝花市殘疾人聯合會所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入513.47萬元；支出包括：社會保障和就業支出484.09萬元，住房保障支出29.38萬元。攀枝花市殘疾人聯合會2020年收支總預算513.47萬元。

（一）收入預算情況

攀枝花市殘疾人聯合會2020年收入預算513.47萬元，比2019年預算數減少12.11萬元，其中：上年結轉0元，占0%；一般公共預算撥款收入513.47萬元，占100%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%。

（二）支出預算情況

攀枝花市殘疾人聯合會2020年支出預算513.27萬元，比2019年預算數減少12.11萬元，其中：基本支出409.47萬元，占80%；項目支出104萬元，占20%。

四、財政撥款收支預算情況說明

攀枝花市殘疾人聯合會2020年財政撥款收支總預算513.47萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入513.47萬元、本年政府性基金預算撥款收入0萬元；支出包括：社會保障和就業支出484.09萬元，住房保障支出29.38萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

攀枝花市殘疾人聯合會2020年一般公共預算當年撥款收入總計513.47萬元，比2019年預算數減少12.11萬元，主要是項目支出減少；攀枝花市殘疾人聯合會2020年一般公共預算當年撥款支出總計513.47萬元，比2019年預算數減少12.11萬元，主要是項目支出減少。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

社會保障和就業支出484.09萬元，住房保障支出29.38萬元。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業支出-殘疾人事業-行政運行支出2020年預算數為203.05萬元，主要用于：工資福利支出、辦公費等商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出。

2. 社會保障和就業支出-殘疾人事業-機關服務支出2020年預算數為52.07萬元，主要用于：工資福利支出、辦公費等商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出。

3. 社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-行政單位離退休支出2020年預算數為14.36萬元，主要用于：退休人員工資福利支出、辦公費等商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出。

4.社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-事業單位離退休支出2020年預算數為5.96萬元，主要用于：退休人員工資福利支出、辦公費等商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出。

5. 社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-機關事業單位基本養老保險繳費支出2020年預算數為27.67萬元，主要用于：繳納職工機關事業單位基本養老保險費支出單位部分。

 6. 住房保障支出-住房改革支出-住房公積金支出2020年預算數為29.38萬元，主要用于：用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

7.社會保障和就業支出-殘疾人事業-其他殘疾人事業支出2020年預算數為171.98萬元，主要用于：走訪慰問、助殘日活動、殘疾人事業宣傳、信訪、量服、殘疾人文化工作、就業服務中心工作經費、殘疾人體育專項經費及康復教育中心工資福利支出、公用支出、業務運行支出等。

8.社會保障和就業支出-殘疾人事業-殘疾人體育支出2020年預算數為9萬元，主要用于：殘疾人運動員集中訓練和日常訓練。

六、一般公共預算基本支出情況說明

攀枝花市殘疾人聯合會2020年一般公共預算基本支出409.47萬元，其中：

人員經費353.37萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

公用經費56.1萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

攀枝花市殘疾人聯合會2020年“三公”經費財政撥款預算數2.59萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.88萬元，公務用車購置及運行維護費1.71萬元。

（一）因公出國（境）經費較2019年預算持平。

（二）公務接待費較2019年預算減少。

2020年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的用餐費等。

（三）公務用車購置及運行維護費較2019年預算下降5%。

單位現有公務用車2輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）1輛，7座以上19座（含19座）以下客車1輛。

2020安排公務用車運行維護費1.71萬元，用于2輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障日常公務出行及輔具車的日常運行等工作開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

攀枝花市殘疾人聯合會2020年政府性基金預算支出0萬元。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2020年，攀枝花市殘疾人聯合會下屬攀枝花市殘疾人勞動就業服務中心、攀枝花市殘疾人康復教育中心2家事業單位的機關運行經費財政撥款預算為56.1萬元，比2019年預算減少1.4萬元，下降2%。

（二）國有資產占有使用情況

截至2019年底，攀枝花市殘疾人聯合會及所屬單位共有車輛2輛，其中，執法執勤用車0輛，單位價值200萬元以上大型設備0臺。

（三）績效目標設置情況

2020年攀枝花市殘疾人聯合會以及攀枝花市殘疾人勞動就業服務中心、攀枝花市殘疾人康復教育中心通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款104萬元。

 

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.社會保障和就業（類）殘疾人事業（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

3.社會保障和就業（類）殘疾人事業（款）機關服務（項）：指為行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）提供各類服務的附屬事業單位的支出。

4.社會保障和就業（類）殘疾人事業（款）殘疾人康復（項）：指殘疾人聯合會用于殘疾人康復方面的支出。

5.社會保障和就業（類）殘疾人事業（款）殘疾人就業扶貧（項）：指殘疾人聯合會用于殘疾人就業和扶貧方面的支出。

6.社會保障和就業（類）殘疾人事業（款）殘疾人康復（項）：指殘疾人聯合會用于殘疾人體育方面的支出。

7.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

8.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

9.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

10.機關運行費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

 

 

附件：表1.部門收支總表

          表1-1.部門收入總表

          表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

表6.（部門）單位預算項目績效目標表

2020年政府采購預算公開（市殘聯）.doc

部門預算公開表殘聯2020.xls

攀枝花市殘部門預算編制說明（2020年匯總1）.doc