按照預算管理有關規定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。

　　一、基本職能及主要工作

　　攀枝花學院是教育部布點在川西南、滇西北唯一一所以工為主的綜合性普通本科院校。學校設19個教學單位和3個科研單位，開設49個本科專業，40個專科專業，專業設置涵蓋理、工、文、法、經、管、醫、藝、農等9個學科門類，普通本專科在校生及研究生、留學生計16000余人，生源覆蓋全國30個省（自治區、直轄市），形成了以工為主、多學科兼容，普通高等教育、高等職業教育、成人高等教育協調發展的辦學格局。2016年我校重點工作任務是進一步深化教育綜合改革，全面推進依法治校，大力改善辦學條件，強化師資隊伍建設，創新學生工作理念，加強附屬醫院建設，提高醫教研水平，不斷提升學校人才培養質量和服務地方經濟社會發展能力。

　　二、收支預算總體情況

　　2016年攀枝花學院收入預算總額為22329.65萬元，其中：當年財政補助撥款收入12829.65萬元，教育收費收入9500萬元，上年結轉收入0萬元。相應安排支出預算22329.65萬元，其中：人員支出12119.40萬元，日常公用支出2153.69萬元，對個人和家庭的補助支出3584.56萬元，專項支出4472萬元。

　　三、財政撥款支出預算安排情況

　　攀枝花學院預算安排支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及本單位承擔的高等教育工作。其中：

　　基本支出，是用于保障我校正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金和日常公用經費等。

　　項目支出，是用于保障我校為完成特定的事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　（一）高等教育支出22329.65萬元，主要用于我校普通本專科（包括研究生）教育教學支出，其中專項項目4472萬元主要用于以下幾個方面：

　　1、財政補助撥款專項經費710萬元，主要用于物價上漲在校生伙食補助50萬元、家庭經濟困難學生助學貸款貼息及風險金60萬元、學生實踐教學專項撥款（含中專生經費）500萬元、中央支持地方高校專項資金市級配套100萬元。

　　5、教育收費專項支出3762萬元，主要用于地方高水平特色大學師資隊伍建設專項經費50萬元、后勤保障600萬元、教師培訓費400萬元、科研372萬元、會議費60萬元、教學專用設備、圖書等資產購置950萬元、長期編制外聘用人員工資及社保繳費900萬元、本專科學生及研究生助學金430萬元等。

　　四、“三公”經費財政撥款預算安排情況

　　2016年“三公”經費財政撥款預算數77.08萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費30萬元，公務用車購置及運行維護費47.08萬元（公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費47.08萬元）。

　　（一）因公出國（境）經費未安排。2015年預算也未安排此項費用，實際也未支出此項費用。

　　（二）公務接待費與2015年預算數持平。

　　2016年公務接待費計劃用于執行公務、與其他高校交流、迎接檢查指導等公務活動開支的相關費用。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2015年預算數增長了8%，主要原因是2015年預算數中只包含了半年的車輛保險費。

　　2016年未計劃新購車輛。現我校公務車輛共計18輛。

　　2016年安排公務用車運行維護費47.08萬元，用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出，保障學校工作的正常開展。

　　附件：2016年攀枝花學院部門預算編制說明附表（預算公開）.XLS