攀枝花學院2019年部門預算編制說明

coffeezulin.com 發布時間：2019-02-01 來源：攀枝花學院 選擇閱讀字號：[ 大中小 ] 閱讀次數：

攀枝花學院2019年

部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

(一)攀枝花學院是教育部布點在川西南、滇西北唯一一所以工為主的綜合性普通本科院校，學校實行“省市共建共管，以市為主”的管理體制。學校下設19個教學單位、3個科研單位，7個教輔單位、16個黨政群團部門、2個下屬法人單位和1個直管三甲附屬醫院（攀枝花市中西醫結合醫院）。開設52個本科專業，41個專科專業，專業設置涵蓋理、工、文、法、經、管、醫、藝、農9個學科門類，普通本專科在校生及研究生、留學生計17000余人，生源覆蓋全國30個省（自治區、直轄市），形成了以工為主、多學科兼容，普通高等教育、高等職業教育、成人高等教育協調發展的辦學格局。

（二）2019年我校重點工作任務是繼續深化教育綜合改革，促進學校整體轉型發展;加強教學基本建設，促進學校內涵發展，全面提高辦學質量；加強科研能力建設，提升科研工作水平和效益；完善學生工作體系，促進學生成長成才；加強對外合作交流；持續抓好精準扶貧工作，確保幫扶任務落實到位；加強附屬醫院建設，提升醫教服務水平。

二、單位構成情況

攀枝花學院無下屬非獨立核算單位。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，攀枝花學院所有收入和支出均納入部門預算管理。2019年攀枝花學院收入包括：一般公共預算撥款收入，支出包括：教育支出、社會保障和就業支出、住房保障支出。攀枝花學院2019年收支總預算25842.7萬元。

（一）收入預算情況

攀枝花學院2019年收入預算25842.7萬元，比2018年增加758.65萬元。其中：上年結轉0萬元；一般公共預算撥款收入25842.7萬元，占100%，其中當年財政補助撥款收入16386.81萬元，教育收費收入9455.89 萬元。

（二）支出預算情況

攀枝花學院2019年支出預算25842.7萬元，比2018年增加758.65萬元，其中：基本支出22434.3萬元，占86.8%；項目支出3408.4萬元，占13.2%。

四、財政撥款收支預算情況說明

攀枝花學院2019年財政撥款收支總預算25842.7萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入25842.7萬元；支出包括：高等教育支出21824.48萬元、社會保障和就業支出2360.36萬元、住房保障支出1657.86萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

攀枝花學院2019年一般公共預算當年撥款25842.7萬元，比2018年預算數增加758.65萬元，主要是為加強師資隊伍建設引進高層次人員，在編人員數量增加;正常晉升工資調標工資福利支出增加。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

高等教育支出21824.48萬元，占85%；機關事業單位基本養老保險繳費2360.36萬元，占9%；住房保障支出1657.86萬元，占6%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.高等教育2019年預算數為21824.48萬元，主要用于保障學校正常運轉、完成日常工作任務以及學校承擔的高等教育工作，努力建設地方高水平特色大學。其中工資福利支出16081.31萬元，商品和服務支出3571.25萬元，其他對個人和家庭的補助512萬元，資本性支出400萬元，社會福利和救助46.62萬，助學金610萬，離退休費603.30萬。績效目標為穩步發展普通本科教育，積極發展研究生教育和留學生教育，兼顧職業教育，適度發展成人繼續教育。

2.機關事業單位基本養老保障繳費支出2019年預算數為2360.36萬元，主要用于：實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。績效目標為完成職工基本養老保險費的繳納。

3. 住房保障支出2019年預算數為1657.86萬元，主要用于：事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。績效目標為完成職工住房公積金的繳納。

六、一般公共預算基本支出情況說明

攀枝花學院2019年一般公共預算基本支出22434.3萬元，其中：

人員經費19823.05萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費支出、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離退休費、遺屬補助、退休人員醫療補助繳費。

公用經費2611.25萬元，主要包括：辦公費、水電費、郵電費、差旅費、車輛運行維護費、公務接待費、福利費、黨建經費、工會經費、離退休公用經費、其他商品服務支出。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

攀枝花學院2019年“三公”經費財政撥款預算數67.44萬元，其中：公務接待費30萬元，公務用車運行維護費37.44萬元。

因公出國（境）經費未安排。

主要原因是根據攀財預[2018]29號《關于編制市本級2019年部門預算的通知》，市級各部門年初部門預算中一律不安排因公出國（境）經費，確因工作需要因公出國（境）的，經市外事部門按規定審批后由市財政按照相關規定執行。

（二）公務接待費與2018年預算持平。

2019年公務接待費計劃用于執行公務、與其他高校交流等公務活動開支的用餐費。

（三）公務用車購置及運行維護費較2018年預算減少10%。主要原因是車輛運行標準降低。

單位現有公務用車20輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）14輛，7座以上19座（含19座）以下客車2輛，貨車及19座以上客車4輛。

2019年安排公務用車運行維護費37.44萬元，用于20輛公務用車（燃油、維修、車輛通行、保險）等方面支出，主要保障高等教育日常運行、學生實驗實習等工作開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

攀枝花學院2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）事業運行經費

2019年，攀枝花學院公用經費財政撥款預算為2611.25萬元，比2018年預算增加220.42萬元，增長9.2%。主要是原因是學生數及在編人員數增加。

（二）國有資產占有使用情況

截至2018年底，攀枝花學院共有車輛20輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備10臺（套）。

（三）績效目標設置情況

2019年攀枝花學院部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款3408.4萬元。其中：物價上漲在校生生活補助50萬元、家庭經濟困難學生助學貸款貼息及風險金60萬元、學生實踐教學專項撥款（含中專生經費）500萬元、中央支持地方高校專項資金市級配套100萬元、地方高水平特色大學師資隊伍建設經費（教育收費安排）50萬元、教育收費專項支出2636.4萬元、2019年援藏援彝干部人才補助經費12萬。

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.教育支出（類）普通教育（款）高等教育（項）：指經國家批準設立的中央和省、自治區、直轄市各部門所屬的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的各類高等院校的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

5.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

7.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表