攀枝花市康養產業發展

中心2023年

單位預算

目錄

第一部分  攀枝花市康養產業發展中心概況

一、職能簡介

二、2023年重點工作

第二部分  攀枝花市康養產業發展中心2023年單位預算情況說明

第三部分  名詞解釋

第一部分  攀枝花市康養產業發展中心概況

一、職能簡介

承擔全市康養產業發展的具體事務性工作；研究分析康養產業發展情況；參與全市康養產業發展戰略、中長期規劃和年度計劃的組織實施；協助推進全市康養產業重點工作、重大項目、重要活動開展。

二、2023年重點工作

1.按照一二三產分類，以服務業為重點推進康養企業升規入庫。結合第五次經濟普查，梳理康養企業并建立康養企業信息庫，建立完善與現代產業體系更加配套的康養產業統計監測制度。打造智慧康養產業基地，大力發展康養數字經濟，利用互聯網+、云計算等數字化技術為康養投資創業、挖掘產業生態鏈等提供大數據服務，為康養產業發展“數字賦能”，支持康養大數據中心產業化，成為康養要素集聚交換共享的“中樞神經”。抓大建小，精準施策，精準服務，推進康養企業升規，培育省級重點企業，壯大市級企業。推動完善康養產業發展協會制度，發揮協會橋梁紐帶、以商招商、互換客源的作用。

2.依托鈦產業優勢，推動形成康養器具生產加工產業鏈并著力向高端延伸。設立康復輔助器具產業綜合創新試點項目；引進成熟的康復輔助器具產品研發、生產制造等行業龍頭企業，大力建設康復輔助器具產業服務平臺。

3.按照康養產業項目認定標準持續豐富康養業態。按項目認定標準的業態分類，梳理現有項目，推動康養去房地產化，引導企業豐富康養業態，完善康養服務設施，提供更加多樣化的服務和產品，促進康養業態融進項目后期運營，有計劃改變現有養老或旅居地產項目僅從銷售住房獲取收益現狀。

4.按照新標準七大類康養業態新包裝儲備一批項目。將康養業態劃分為健康頤養、食養、療養、休養、育養、學養和顏養等七個大類85個小類，按類別確定康養項目，建立康養產業項目庫，瞄準農文旅融合、體育運動、旅游度假、康復護理等產業，包裝儲備一批優質潛力項目，爭取納入省重點項目和省級行業重點項目庫，積極向上爭取資金和政策支持，以項目帶動產業發展。

5.進一步加大招商引資力度。科學編制康養產業招商“兩圖一目錄”，積極參加“四川行”“西博會”“康養論壇”等平臺活動及各項專題投資促進活動，緊盯龍頭企業，開展協會招商、推介招商、以商招商、產業鏈招商，邀請意向客商赴攀考察對接。有針對性地招引一批運營企業，促進運營企業與康養企業合作，有效解決我市康養企業運營能力欠缺的問題，用新的經營理念和營銷方式助力企業打開市場。打造特色農業、康養旅游、電商物流等經濟聯合體、示范帶，支持鹽邊縣、米易縣發展壯大鄉村發展公司。

6.加強跟蹤督辦不斷提高工作效率。市康養辦聯合市委目標績效辦，對康養產業發展年度重點工作以及重點項目建設，通過“月統計、季通報、年評估”的工作機制，加強督查督辦，提高工作效率和質量。

第二部分  市康養產業發展中心

2023年單位預算情況說明

一、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，市康養產業發展中心所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、住房保障支出。市康養產業發展中心2023年收支總預算210.37萬元。比2022年預算數增加89.14萬元，主要原因是單位人員增加。

（一）收入預算情況

市康養產業發展中心2023年收入預算210.37萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入210.37萬元，占100%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%。

（二）支出預算情況

市康養產業發展中心2023年支出預算210.37萬元，其中：基本支出209.27萬元，占99.95%；項目支出1.1萬元，占0.05%。

二、財政撥款收支預算情況說明

市康養產業發展中心2023年財政撥款收支總預算210.37萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入210.37萬元；支出包括：一般公共服務支出158.53萬元、社會保障和就業支出21.07萬元、衛生健康支出14.97萬元、住房保障支出15.8萬元。

三、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

市康養產業發展中心2023年一般公共預算當年撥款210.37萬元，比2022年預算數增加89.14萬元，主要原因是單位人員增加。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出158.53萬元，占75.36%；社會保障和就業支出21.07萬元，占10.02%；衛生健康支出14.97萬元，占7.11%；住房保障支出15.8萬元，占7.51%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務（201）政府辦公廳（室）及相關機構事務（03）事業運行（50）2023年預算數為158.53萬元。主要用于：基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費、其他工資福利支出、基本養老保險、基本醫療保險、公務員醫療補助、辦公費、差旅費、工會經費、福利費、黨建經費、公務接待費、其他交通費用等；

2.社會保障和就業支出（208）行政事業單位養老支出（05）機關事業單位基本養老保險繳費支出（05）2023年預算數為21.07萬元，主要用于單位基本養老保險繳費；

3.衛生健康支出（210）2023年預算數為14.97萬元，主要用于單位醫療指出。

4.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）2022年預算數為15.8萬元，主要用于單位住房公積金繳費。

四、一般公共預算基本支出情況說明

市康養產業發展中心2023年一般公共預算基本支出209.27萬元，其中：

人員經費185.36萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、公務員醫療補助繳費、社會保險繳費、住房公積金等。

公用經費23.91萬元，主要包括：水費、電費、郵電費、辦公費、差旅費、工會經費、福利費、黨建經費、公務接待費、其他交通費用等。

五、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

市康養產業發展中心2023年“三公”經費財政撥款預算數1.8萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費1.8萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。根據工作統一安排，2023年市本級年初部門預算暫不編列因公出國（境）經費。執行中，市級部門確需執行出國（境）任務和計劃的，按照“一事一議”的方式按程序報市政府審批后安排經費。

（一）公務接待費較2022年預算下降0.1%。主要原因是按照政府過緊日子要求進行壓減。

2023年公務接待費計劃用于各項公務接待。

（二）2023年無公務用車購置及運行維護費預算。六、非財政撥款預算安排“三公”經費情況說明

市康養產業發展中心2023年沒有使用非財政撥款安排“三公”經費預算。

七、政府性基金預算支出情況說明

市康養產業發展中心2023年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、國有資本經營預算情況說明

市康養產業發展中心2023沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費情況

2023年，市康養產業發展中心的機關運行經費財政撥款預算為23.91萬元，比2022年預算增加9.95萬元。增長40%。主要原因是人員增加。

（二）政府采購情況

2023年，市康養產業發展中心安排政府采購預算15.58萬元，其中，政府采購貨物預算15.58萬元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年底，市康養產業發展中心共有車輛0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

2023年單位預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

（四）預算績效情況

2023年市康養產業發展中心開展績效目標管理的項目1個，涉及預算1.1萬元。其中：運轉類項目1個，涉及預算1.1萬元。

第三部分  名詞解釋