攀枝花市紅十字會(huì)

2023年部門(mén)預(yù)算

目錄

第一部分  攀枝花市紅十字會(huì)概況

一、基本職能及主要工作

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 攀枝花市紅十字會(huì)2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分  名詞解釋

第一部分  攀枝花市紅十字會(huì)概況

一、基本職能及主要工作

（一）攀枝花市紅十字會(huì)職能簡(jiǎn)介。

攀枝花市紅十字會(huì)主要職能職責(zé)是開(kāi)展救災(zāi)救援、應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)，參與、推動(dòng)無(wú)償獻(xiàn)血、遺體和人體器官捐獻(xiàn)，參與開(kāi)展造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)工作，開(kāi)展人道領(lǐng)域內(nèi)的社會(huì)公益活動(dòng)，依法開(kāi)展募捐活動(dòng)，組織開(kāi)展紅十字志愿服務(wù)等。

（二）攀枝花市紅十字會(huì)2023年重點(diǎn)工作。

全市紅十字系統(tǒng)將堅(jiān)定以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)宣傳和貫徹落實(shí)黨的二十大精神和省委第十二屆二次全會(huì)精神，圍繞市委、市政府工作部署，按照省紅十字會(huì)工作要求，持續(xù)用力，久久為功，履行新時(shí)代人道使命，繼續(xù)做優(yōu)做強(qiáng)主責(zé)主業(yè)，深入打造“攀枝花紅十字會(huì)救護(hù)培訓(xùn)”品牌，學(xué)習(xí)借鑒籌資經(jīng)驗(yàn)，持續(xù)推進(jìn)六個(gè)一重點(diǎn)工作，加強(qiáng)自身能力建設(shè)，為做好攀枝花高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)全省共同富裕試驗(yàn)區(qū)貢獻(xiàn)紅十字力量。

（一）凝聚人道資源力量，拓展籌資能力。市、縣兩級(jí)廣泛動(dòng)員，充分發(fā)揮紅十字會(huì)國(guó)際性和廣泛性的優(yōu)勢(shì)，線上線下同步發(fā)力，積極爭(zhēng)取上級(jí)紅十字會(huì)支持，學(xué)習(xí)兄弟市州先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，動(dòng)員社會(huì)更多力量支持紅十字事業(yè)發(fā)展，廣泛募集資金，擴(kuò)大人道救助覆蓋面，讓困難群眾感受到黨和政府的溫暖，進(jìn)一步促進(jìn)共同富裕試驗(yàn)區(qū)建設(shè)。

（二）高質(zhì)量發(fā)展核心業(yè)務(wù)，履行人道使命。加強(qiáng)應(yīng)急救援能力建設(shè)，提高紅十字賑濟(jì)救援隊(duì)救災(zāi)能力；聯(lián)合教體系統(tǒng)、市直機(jī)關(guān)工委、企事業(yè)單位，繼續(xù)開(kāi)展急救知識(shí)普及培訓(xùn)，提高群眾在意外傷害和自然災(zāi)害中的自救互救能力；發(fā)揮應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)基地及生命安全體驗(yàn)室功能作用，加大AED推廣和應(yīng)用。

（三）深化六個(gè)一重點(diǎn)工程，融入城鄉(xiāng)基層治理。督促和指導(dǎo)后進(jìn)縣（區(qū)）在鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村（社區(qū)）、學(xué)校設(shè)立紅十字基層組織；建好用好“紅十字服務(wù)站”“紅十字救護(hù)站”“應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)基地”等基層陣地，搭建聯(lián)系群眾、服務(wù)群眾的重要平臺(tái)，積極融入城鄉(xiāng)社區(qū)治理，打造群眾身邊的紅十字會(huì)；大力發(fā)展紅十字志愿者、會(huì)員，廣泛開(kāi)展人道領(lǐng)域志愿服務(wù)活動(dòng)，弘揚(yáng)紅十字“人道、博愛(ài)、奉獻(xiàn)”精神，守護(hù)生命與健康，共創(chuàng)美好生活。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

攀枝花市紅十字會(huì)下屬二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)。

第二部分  攀枝花市紅十字會(huì)

2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市紅十字會(huì)所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入128.84萬(wàn)元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出110.45萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出8.88萬(wàn)元、住房保障支出9.51萬(wàn)元。市紅十字會(huì)2023年收支預(yù)算總數(shù)128.84元,比2022年收支預(yù)算總數(shù)增加10.64萬(wàn)元，主要原因一是人員工資預(yù)算增加，二是養(yǎng)老保險(xiǎn)預(yù)算增加，三是增加物業(yè)管理項(xiàng)目，四是新增一臺(tái)公務(wù)用車(chē)。

（一）收入預(yù)算情況

市紅十字會(huì)2023年收入預(yù)算128.84萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入128.84萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0元，占0%；事業(yè)收入0元，占0%。

（二）支出預(yù)算情況

市紅十字會(huì)2023年支出預(yù)算128.84萬(wàn)元，其中：基本支出128.34萬(wàn)元，占99.61%；項(xiàng)目支出0.50萬(wàn)元，占0.39%。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

市紅十字會(huì)2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)128.84萬(wàn)元,比2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加10.64萬(wàn)元，主要原因一是人員工資預(yù)算增加，二是養(yǎng)老保險(xiǎn)預(yù)算增加，三是增加物業(yè)管理項(xiàng)目，四是新增一臺(tái)公務(wù)用車(chē)。

收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入128.84萬(wàn)元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出110.45萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出8.88萬(wàn)元、住房保障支出9.51萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

市紅十字會(huì)2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款128.84萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)增加10.64萬(wàn)元，主要原因一是人員工資預(yù)算增加，二是養(yǎng)老保險(xiǎn)預(yù)算增加，三是增加物業(yè)管理項(xiàng)目，四是新增一臺(tái)公務(wù)用車(chē)。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會(huì)保障和就業(yè)支出110.45萬(wàn)元，占85.73%；衛(wèi)生健康支出8.88萬(wàn)元，占6.90%；住房保障支出10.64萬(wàn)元，占7.37%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為11.25萬(wàn)元，主要用于：單位在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)單位繳費(fèi)部分。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）紅十字事業(yè)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為99.20元，主要用于：工資福利支出79.42萬(wàn)元，其中：基本工資26.35萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼20.72萬(wàn)元、績(jī)效工資32.20萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.15萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出19.27萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)1.53萬(wàn)元、水費(fèi)0.15萬(wàn)元、電費(fèi)0.38萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.52萬(wàn)元、差旅費(fèi)4.59萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.9萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.59萬(wàn)元、福利費(fèi)0.79元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.30萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.94萬(wàn)元。用于保障職工人員經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)等，確保完成職能工作。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）紅十字事業(yè)（款）其他紅十字事業(yè)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為0.50萬(wàn)元，主要用于：物業(yè)管理費(fèi)支出。

4.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為6.10萬(wàn)元，主要用于：單位在職人員職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)單位繳費(fèi)部分支出。

5.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為2.78萬(wàn)元，主要用于：單位在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)單位繳費(fèi)部分支出。

6.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為9.51萬(wàn)元，主要用于單位在職人員住房公積金單位繳費(fèi)部分支出。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

市紅十字會(huì)2023年一般公共預(yù)算基本支出128.34萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)109.07元，主要包括：基本工資26.35萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼20.72萬(wàn)元、績(jī)效工資32.20萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)11.25萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)6.1萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)2.78萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.15元、住房公積金9.51萬(wàn)元。

公用經(jīng)費(fèi)19.27元，主要包括：辦公費(fèi)1.53萬(wàn)元、水費(fèi)0.15萬(wàn)元、電費(fèi)0.38萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.52萬(wàn)元、差旅費(fèi)4.59萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.9萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.59萬(wàn)元、福利費(fèi)0.79元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.30萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.94萬(wàn)元。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

市紅十字會(huì)2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)2.20萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.9元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.30萬(wàn)元。根據(jù)工作統(tǒng)一安排，2023年市本級(jí)年初部門(mén)預(yù)算暫不編列因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。執(zhí)行中，市級(jí)部門(mén)確需執(zhí)行出國(guó)（境）任務(wù)和計(jì)劃的，按照“一事一議”的方式按程序報(bào)市政府審批后安排經(jīng)費(fèi)。

（一）公務(wù)接待費(fèi)較2022年預(yù)算下降10%。主要原因是根據(jù)政府過(guò)緊日子要求進(jìn)行公務(wù)接待費(fèi)壓減。

2023年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于日常公務(wù)接待支出。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2022年預(yù)算增加100%，新增1.30萬(wàn)元。主要原因是2022年底省紅十字會(huì)劃撥一臺(tái)救災(zāi)指揮車(chē)輛，根據(jù)政府過(guò)緊日子要求進(jìn)行公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)常規(guī)壓減。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)1輛，其中：轎車(chē)1輛，旅行車(chē)（含商務(wù)車(chē)）0輛，越野車(chē)0輛，大型客、貨車(chē)0輛。

2023年安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.30萬(wàn)元，用于公務(wù)用車(chē)燃油、維修、車(chē)輛通行、保險(xiǎn)等方面支出，主要保障日常公務(wù)出行作開(kāi)展。

六、非財(cái)政撥款預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

市紅十字會(huì)2023年沒(méi)有使用非財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（一）非財(cái)政撥款安排公務(wù)接待費(fèi)情況說(shuō)明

市紅十字會(huì)上一年度及本年度沒(méi)有使用非財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（二）非財(cái)政撥款安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)情況說(shuō)明

市紅十字會(huì)上一年度及本年度沒(méi)有使用非財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

市紅十字會(huì)2023年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

市紅十字會(huì)2023沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2023年，市紅十字會(huì)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為19.77萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加2.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.65%。主要原因是郵電費(fèi)增加、物業(yè)管理費(fèi)增加和新增一臺(tái)公務(wù)用車(chē)。

（二）政府采購(gòu)情況

市紅十字會(huì)2023年無(wú)政府采購(gòu)項(xiàng)目，未安排政府采購(gòu)預(yù)算。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年底，市紅十字會(huì)所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛1輛，其中，定向保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

2023年單位預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

（四）預(yù)算績(jī)效情況

2023年市紅十字會(huì)開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算0.50萬(wàn)元。其中：人員類(lèi)項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0元；運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算0.50萬(wàn)元；特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算0元。

第三部分  名詞解釋